柳溪乡食用菌深加工项目建议书Word文档格式.docx
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第三章产业发展支撑条件分析21
第一节############市经济发展情况21
第二节产业条件分析24
第三节电商发展环境分析42
第四章建设规模和建设内容46
第五章建设地点和建设条件48
第一节项目选址48
第二节建设条件49
第六章项目技术方案52
第一节电商方案52
第二节产业共享设备57
第七章项目工程方案61
第一节总图运输61
第二节建筑结构63
第三节公用工程方案68
第八章环境和生态影响分析74
第一节设计依据及标准74
第二节项目周围环境质量现状75
第三节生态环境影响治理措施75
第四节生态环境影响分析78
第九章节能方案分析79
第一节用能标准和节能规范79
第二节能耗状况和能耗指标分析80
第三节节能措施和节能效果分析81
第十章职业安全卫生与消防86
第一节职业安全卫生86
第二节消防88
第十一章组织机构与劳动定员90
第一节组织机构90
第二节劳动定员与培训91
第十二章项目实施进度安排92
第十三章工程招投标93
第十四章投资估算与资金筹措97
第一节投资估算97
第二节资金筹措98
第十五章经济效益分析100
第十六章社会效益分析104
第一章总论
一、基本情况
项目主管单位:
柳溪满族乡人民政府
项目承办单位:
石家庄市兴盛食品厂
项目承办人:
郭述豪
申报日期:
二0一0年十一月
二、柳溪乡概况
柳溪满族乡位于平泉县西北部的光秃山脚下,东北邻黄土梁子镇,南邻七家岱乡,西与承德接壤,西北部与内蒙古达边。
全乡有三条大川,北为胡树沟川,全长26公里,南为柳溪川,全长23公里。
中为马驾子川,全长10公里。
全乡总面积229平方公里,辖9个行政村,115个居民组,121个自然村,11707口人,其中少数民族人口(主要为满族、蒙古族)10890人占全乡总人口的93%,这里曾是奚族、契丹族的发祥地,历史上重要的少数民族集聚区,现在是平泉县8个少数民族乡镇之一。
这里自然资源丰富。
土地面积24万亩,森林覆盖库65%,是原始次生林区。
地势为西高东低,平均海拔730米。
水源丰富,有长年径流。
年降雨量650毫米,平均气温7℃,属高寒冷凉地区。
柳溪乡是我县重点食用菌专业乡之一,由于该乡独特的地理位置和气候特点,加上丰富的资源优势,近年来食用菌产业在我乡得到迅猛发展,食用菌生产规模不断扩大,2010年全乡食用菌生产规模达到1094万盘(袋),产值达7000万元,人均收入3000元,2010年全乡食用菌产量达1200万盘袋,预计产值8000万元以上;
2010年全乡食用菌产量可达2000万盘以上,预计产值16000万元。
三、承办单位基本情况
石家庄市兴盛食品厂厂长郭述豪是平泉县柳溪人,2004年在石家庄裕华区开办了一个菌类深加工工厂,现拥有资产1000万元,注册资金400万元,该厂多年来一直研究发展全国的菌类市场,拥有自己的产、供、销体系,近期通过查、听、谈、看和实地考察发现我县的滑子菇在全国的菌类市场中是销量最大的一个品种,为把我县的滑子菇产业做大做强,决定在柳溪乡七家村,乡政府对过建设滑子菇深加工及集散基地项目。
四、项目概述
平泉县已成为华北最大的食用菌生产基地和商品集散地,先后被国家有关部门命名为“全国食用菌行业先进县”、“中国食用菌之乡”、“中国滑子菇之乡”、“全国食(药)用菌行业标准化示范县”等荣誉称号,为充分发挥平泉县的区位、资源、气候等优势发展食用菌产业。
县委县政府加大了产业结构调整力度,目前全县食用菌生产园区遍布19个乡镇,全县40%以上的农户参与生产,发展各类食用菌800多万平方米,发展到8大系列30多个品种,年加工生产能力达7万多吨,产品销往16个国家和地区,年创汇4000万美元。
我县具备如此得天独厚的各项优势与资源,加上县委县政府对食用菌方面的大力支持,为了提高我县在食用菌尤其是滑子菇上的社会知名度、市场竞争力、提高菌农的生产积极性和年均收入,增加我县的经济收入总量与财税贡献,石家庄市兴盛食品厂有意致力开发我县在食用菌(滑子菇)方面的深加工,并同时集中我县食用菌市场集散能力的有效发展发挥,进一步扩大做强我县的食用菌产业,希望在县委县政府及有关单位的支持下,投资建设一座县域内全新的、集中性的标准化大型规模化食用菌(滑子菇)深加工企业,用以提高我县食用菌生产加工的高标准化,促进县域经济发展,进一步改善经济环境,提高经济效益。
为增强菌农的标准化意识,提高菌农的标准化水平,我县建立了科技进村服务站22个,充分得用举办培训班、发放明白纸等多种形式宣传农业标准化工作,传授食用菌标准化栽培技术。
县农业部门每年举办食用菌标准化师资培训班,邀请农业标准化专家和权威人士授课。
几年来经过培训,每户至少有一个技术明白人,从而保证了标准化技术在生产中的应用。
同时,县创建的中国滑子菇网、中国辽河源香菇网及河北农业智能信息网的香菇、滑子菇、黑木耳三个专家系统及与中国移动承德分公司合作的手机短信等平台实施集成配套,向广大菌农传播食用菌标准化栽培技术。
特别是2005年该县被国家标准化委员会列入全国农业标准化第五批示范区项目后,平泉经过3年的示范区建设,平泉县食用菌累计栽培21521万盘(袋),新增产量20957吨,增加产值9.5亿元,新增经济效益1.75亿元,农民纯收入增加3.8亿元,示范区菌农年人均增收1300元,菌农年收入平均递增20.3%。
食用菌的标准化栽培,改变化传统的种植模式,创立了“森源”、“润隆”、“三棵树”、“乾岁”等食用菌知名品牌,极大地提高了平泉食用菌市场竞争力和社会知名度。
示范园区通过实施标准化生产,农药的年使用量较3年前下降了30%以上,食用菌生产废料回收用于开发生产有机肥、活性炭、菌糠饲料等,既促进了循环经济的发展,又改善了生态环境,取得了显著的生态效益。
在此基础上,发展食用菌深加工企业,提高食用菌的高附加值,促进农民增收,企业增效,具有较高的经济和社会效益,为此建设该项目势在必行。
第二章项目提出的背景
一、项目提出的政策和理论背景
民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分,是县域经济高位运行、全面实现小康社会的发展动力。
特色就是优势,有特色才有实力。
平泉县依托丰富的自然资源、便利的交通条件,整合产业生产要素,以改善生态环境为基础。
大力调整优化农业内部结构,食用菌便成为主导特色的产业格局。
项目建设是县域经济发展的第一推动力,是拉动经济快速增长、积蓄县域经济发展潜力的强有力抓手。
近年来,平泉县立足县情,谋划储备项目、推进项目建设、挖掘发展潜力。
为使谋划出的项目具有一定的可行性,该县紧紧围绕国家产业政策、资源优势、特色主导产业优势、人文优势和市场需求深入谋划一批高质量的好项目。
为增强加大了菌农的劳动成果和收入。
二、市场前景预测
对于我县滑子菇品种的市场优势,有着得天独厚的条件和广阔的市场发展空间,国内外销售年年递增,国内大小型餐饮业均有滑子菇品种的良好销售量,如果有了自己的原料集散基地,产销量会增加,更好的稳定市场需求与加大市场需求量,也会巩固滑子菇市场价格的稳定,对平泉县的滑子菇产销量奠定了很好的基础,实现本地基本的产销均衡;
再者,针对全国菌类销售商是我们销售的主要渠道,石家庄市兴盛食品厂有固定客源,全国有130多家,遍布全国各省市地区,他们每年的需求量单一的滑子菇品种就有5000吨以上,反季时货物常供不及时。
同时在国外销售上增加产品质量与力度,同样会加大该产品的产销量,尤其日本与欧洲的滑子菇需求最大,每年在万吨以上。
根据以上实际情况,更快更好的建立滑子菇原料集散与深加工基地是当务之急之事;
想要在菌类市场立于不败之地,就要有长期有效稳定的策略与实体,在当今竞争力强大的市场中我县菌类市场要迫切做出有效的办法,建立各种菌类品种的集散基地,扩大我县影响,争做菌类市场的龙头老大。
第三章市场特征分析及预测
一、市场特征及项目市场优势
近几年来,我县“森源”、“润隆”、“三棵树”、“乾岁”等菌类加工厂虽然极大地提高了平泉食用菌的市场竞争力和社会知名度,但是仅仅只做到了菌类深加工的先锋带头作用,但是滑子菇单一品种的销售量不足菌农所生产量的5%,我县菌类养殖以滑子菇品种为主,产量最大,所以很有必要建设一座大规模的滑子菇原料集散与深加工的中心基地,无疑是为菌农销售创造了更方便的路子,集中收购、集中销售,为本县自己的声势与税收造出了更好的通道。
在我们自己特色(滑子菇)方面,建设一条自己深加工的流水线,会更好的保持独有的风格特色,更突出的是通过自己深加工,增加了产品的质量和储存期限,也就能更好的控制市场价格的起落,保证并为了更深入的打开滑子菇的市场营销,也因为平泉与石家庄路途偏远,运输费用的加大,如果在我县区域内做一个上规模、高标准的“近水楼台”,那么不但能节约很多不必要的费用,更能体现我县滑子菇市场的整体与集中,拉近我县现有菌农的进步心态,更多更好地发展菌对菌类种植的热忱,同时对我县的经济繁荣奠定更好的基础。
根据上述我县有40%农户参加菌类生产的事实,其实还远远不够发展致富的数量,为提高我县农户大力参与各种致富的理念,搭建更好的致富平台才是基础,有县委县政府的大力支持,建设一个大规模具有我县特色的菌类深加工和集散中心,农户会更有积极的态度进行生产发展致富,更进一步解决剩余部分生产力的有效使用,做好做大此项产业的产销平衡,做到稳定市场会更好带动当地经济发展。
二、市场前景
食用菌是一项巨大的经济效益,出口外销有很大市场和潜力,石家庄市兴盛食品厂运营至今,已有1400多吨,保鲜菇出口美国、日本、澳大利亚、新加坡、英国,创汇320多万美元,内销1400多吨,销售收入200多万人民币。
计划2010年食用菌出口8000吨,创汇1600万美元;
内销2000吨,销售收入1000万元人民币,合计年销量10000吨,实现销售收入折合人民币13800万元。
三、编制依据及编制原则
根据我县滑子菇的质量与数量,构建精选车间加工,以盐渍滑子菇为主,年生产量5000至10000吨,供应全国的菌类商户不成总是,这保守的数字乃是我县滑子菇的总生产量,如果在出口方面做出推进,就必须加大菌农的生产数量,形成了一个大型整体,结构分明的产销框架。
近两年中通过参观过山东与河南的蘑菇生产基地、四川与云南的蘑菇基地、辽宁的滑子菇基地,他们都有很大的自己的集散基地中心,而且相尖成功,起到了产业重点支撑的作用,平衡而稳妥,很有效地推当当地一定的经济发展。
第四章建厂条件及厂址
在县域内建设一个上规模、高标准的深加工和集散中心,不仅方便了菌农的销售和收购商的采购。
还可以增加就业渠道吸收下岗职工再就业,解决剩余劳动力。
同时还可以通过技术知识培训传播菌类生产专业技术知识,培训一批又一批的技术过硬的菌农,为生产更好的菌类产品做铺垫。
(一)、建厂条件
厂址选择要求如下条件:
1、选择交通便利的场地,既交通方便、出入县城不受阻碍,使车辆来去无阻、快捷。
(后附总工程设计平面布置图)。
2、厂区内无污染,水电暖的要求不用过高,做好方便菌类清洗的排水管道。
3、菌类深加工厂房为阳光板棚顶,自然采暖,自然通风,成本相对低,每间厂房占地面积为800平米,每间厂房的加工产量约为1000吨,共建设16间厂房可持续流量供应。
4、库存产品依储蓄池为基础,建设12米×
12米×
3米深度的库存储蓄,储存量为每座100吨,建设40座此储蓄池可稳定市场供应的需求。
5、办公区域可建设为单层约800平米,占地建筑。
6、围墙设置为铁艺栅栏,做好院内绿化,透绿效果与厂区整体效果相结合,显示厂区规模。
7、估算总占地面积20000平米。
(二)根据以上建厂条件
该厂拟建于柳溪乡七家村,乡政府对过,占地20000平方米,兴榆公路沿线,交通方便。
距水源地1公里,有常年径流,水源充足。
境内老杖子村有35千伏安的变电站一处,距项目地2公里,电力有保障。
项目区内,有移动、联通手机信号发射塔,有固定电话通讯光缆,可以上网。
第五章企业组织、劳动定员和人员培训计划
一、劳动定员
技术人员:
招聘当地人员41人,石家庄市兴盛食品厂技术人员18人总计定员为60人
劳动人员:
当地下岗再就业及有劳动能力的残疾人员(我厂现有熟练劳动人员40人)总计定员为300人
后勤人员:
按照科室编制定员例:
质检、财务、业务、警卫等
估算定员为30人
二、人员培训
以技术人员为主,定期组织培训专业技术知识,订购发放有关科技书籍,定期考核。
劳动人员以技术人员为中心,分班进行理论教育,按照工厂具体情况进行不定时培训。
第六章投资估算与资金筹措
一、投资估算
根据第四章的工程设计方案及年拟加工能力,估算总建设资金数额为2200万元。
二、资金筹措
根据投资估算的总投资金额的2200万元,其中有固定资产投资600万元,流动资金1600万元(用于收购、工资、运输、业务流通等),此项目总投资金额计划为个人投资1400万元,800万元申请县政府在此项工程上进行项目支持。
第七章项目实施计划
该项目预计2010年11月立项,2012年3——5月份开始筹建,6月份投产。
第八章拟建规模及工艺流程
一、拟建规模
根据市场预测,拟定年加工食用菌产品滑子菇10000吨。
二、工艺流程
1、鲜品原材料——筛选——漂洗——灭菌——盐渍(烘干)——包装——质检——入库——销售。
2、鲜品原材料——筛选——漂洗——灭菌——速冻保鲜(烘干)——鲜品包装——质检——入库——销售。
第九章效益分析
一、经济效益分析
(一)年销售收入
按现行市场价格及该项目年加工能力计算产品销售收入:
滑子菇8000元/吨×
40000=32000万元。
(二)年生产成本:
原材料采购成本20000元/吨,生产40000吨成品滑子菇年耗定额44000吨,则原材料成本为22000万元,加上其他成本(见表),则年生产成本费用24800万元。
(三)年销售利润及利润率
年销售利润=年销售收入—年生产成本=16000-12400=3600万元
利润率=年销售利润÷
生产成本=3600÷
1240=29%
投资回收期=投入成本÷
(未分配利润+折旧)=2200÷
(1880+60)=1.13年
二、社会效益分析
该项目建成需投资2200万元,年销售收入16000万元,年利税3600万元,投资回收期1.15年,其经济效益可观。
从社会效益上看,可解决本乡剩余劳动力390人,上缴利税1720万元,开发了柳溪的资源,促进了食用菌产业的发展,巩固了小康成果。
从利润分析来看,该项目投资小,见效快,投资回收期短,利润率高,风险性小,还贷能力强。
综上所述,该项目可行。
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