责任成本分析报告Word文档格式.docx
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完成桩基691根,占设计85%;
完成承台135个,完成设计的75%;
完成墩台身104个,占设计57%。
隧道工程开挖完成5870m,占设计的58%。
3、隧道工程进尺及工效指标完成情况
序号
隧道名称
长度
围岩
级别
平均
月进尺
理论
与理论进尺差
进尺异常简要原因
1
正洞1965米
Ⅴ
2
正洞963米
3
2#斜井601米
Ⅲ
Ⅳ
第二部分项目盈亏分析
一、开累完成产值及业主验工计价情况
本季度,项目实际完成产值XXX万元,业主批复验工计价XXX万元,超欠验XXX万元。
截止XXXX年X季度,项目实际完成产值XXXX万元(其中:
合同内XXXX万元,合同外新增工程XXXX万元及材料调差XXXX万元);
开累批复验工计价XXXX万元(其中:
合同内XXXX万元,合同外新增工程XXXX万元)。
二、与业主合同对比盈亏
本季度,实际发生成本XXXX万元,盈利XXX万元(其中集团公司总包收益XXX万元,XXX公司盈利XXX万元),盈利率为XX%;
开累实际成本XXXX万元,盈利XXX万元(其中集团公司总包收益XXX万元,XXX公司盈利XXX万元),盈利率为XX%。
另开累发生可调差材料费用XXX万元,其中XXX万元业主还未予以验工,考虑仅部分收入后,项目盈利变为XXX万元,盈利率为XX%。
三、与责任成本对比盈亏
本季度,公司对项目责任成本计价XXXX万元,实际发生成本XXXX万元,责任成本节余(或超耗)XXX万元,节余(或超耗)率为XX%;
开累公司对项目责任成本计价XXXX万元,实际发生成本XXXX万元,节余(或超耗)XXX万元,节余(或超耗)率为XX%。
公司责任成本计价与实际完成不一致主要事项……
因不一致需调增或调减事项及因此造成的责任成本节超变动
四、与合同对比亏损原因分析
(一)项目各章节(或各工号)盈亏情况
XX项目与合同清单盈亏情况分析表单位:
万元
项目名称
单位
开累实际产值
开累实际成本
盈亏
一章拆迁工程
元
二章路基
三章桥涵
4
四章隧道及明洞
5
十章大型临时设施和过渡工程
6
十一章其他费用
7
一章至十一章小计
8
总承包风险费
9
安全生产费
10
代局指管理费
11
以上合计
12
项目现场管理费
13
城建税、教育附加、地方附加税
14
合计
15
内部测量费、物资采管费
16
其他营业外收入
17
总计
(二)具体(主要)盈亏项及原因分析
1、主要盈余项
(1)……
(2)……
2、主要亏损项
五、与责任成本对比盈亏
(一)责任成本总体盈亏情况
XX项目责任成本工料机节超情况分析表单位:
费用名称
责任成本
实际发生成本
责任成本盈亏
量差金额
价差金额
合计
一
劳务费
二
材料费
主材
地材
成品砼
——
周转材料
三
机械费
四
临建
五
管理费
六
安全措施费
七
其他
八
(二)责任成本具体(主要)节超项及原因分析
3、重点节超分析
(1)物资量差分析
1)钢材量差分析
开累钢材应耗数量XXX吨,实际消耗XXX吨,节耗XX吨。
详见下表:
钢材数量节超分析表
材料名称
当期
应耗
实耗
开累
备注
盘圆φ
吨
盘圆φ8
盘圆φ10
圆钢φ20
螺纹钢Φ12
螺纹钢Φ14
螺纹钢Φ16
螺纹钢Φ18
螺纹钢Φ20
螺纹钢Φ22
螺纹钢Φ25
螺纹钢Φ28
螺纹钢Φ32
钢板
角钢
……
主要节超原因分析
2)砼量差分析
开累砼应耗量XXXm³
,实耗XXXXm³
,节超XXXXm³
。
其中隧道喷射混凝土开累应耗XXXXm³
,实耗XXXm³
,超耗XXXm³
,超耗率XX%。
钻孔桩……
砼数量节超分析表
C15
方
C20
C25
C25喷
C30
C35
C40
M10
M20
3)砼原材分析
开累拌合站生产砼XXXXm3(应和砼量差分析中实耗一致)。
散装水泥节超XXXX吨、粉煤灰节超XXXX吨、机制砂节超XXXX吨、碎石节超XXXX吨、减水剂节超XXXX吨。
数据详见下表:
主要材料消耗量节超表
物资名称
规格型号
水泥
粉煤灰
II级
碎石
5-10mm
机制砂
中粗
减水剂
4、临建工程盈亏分析
临建工程盈亏分析表单位:
序
号
大临名称
实际发生
节超
数量
费用
指标
价值
便道
公里
混凝土拌合站
处
电力线路
便桥
米
驻地建设
安全体验馆
座
炸药库土建
小计
主要节超原因分析……
第三部分项目重点工程进展情况
一、项目关键线路进度情况
简要描述关键线路进展情况,重点(简要)分析工期节点能否保证及异常情况
二、隧道工程进尺异常原因及措施
简要描述进度情况,重点(简要)分析异常特别是和关键线路冲突情况
三、路基土石方进度及工效情况
四、桥梁连续梁进度及工效情况
第四部分分析存在问题及整改情况
一、上期分析存在问题及整改情况
简要罗列上期分析存在问题,重点(简要)分析整改及问题关闭情况
二、本期及下一步重点关注问题
简要罗列本期分析发现的问题,重点(简要)分析本期及下一步工作整改重心和主要措施(只说主观,严禁只泛泛讲规章类措施)
第五部分后期预测
一、后期预测盈亏情况说明
(一)相比合同盈亏预测
根据当前材料市场价格、施工方案、已到位图纸剩余工程量初步预测后期工程合同收入XXXX万元,预计后期成本XXXX万元,盈亏XXXX万元(其中集团公司总包收益XXXX万元,X公司收益XXXX万元),盈亏率XX%;
结合目前完成产值XXXX万元、实际成本XXXX万元,XXXX项目最终预计盈亏XXXX万元,盈亏率XXX%。
(二)责任成本节超预测
预计项目部后期责任成本收入XXXX万元,预计后期成本XXXX万元,责任成本节余XXXX万元,节余率XXXX%;
结合目前已完成责任成本计价XXXX万元、成本XXXX万元,XXXX项目责任成本最终节余XXXX万元,节余率XXXX%。
二、有可能亏损重点项目的情况说明
(一)
(二)
(三)
第六部分增收创效情况
一、合同内其他费用分析
(一)安全生产费
本项目安全生产费总计XXX万元,截至201X年X季度,,我项目安全生产费开累验工493万元。
超出(或少于)合同比例……,原因
(二)总承包风险费
本项目总承包风险费总计XXX万元,截至201X年X季度,总承包风险费验工XXXX万元,具体如下:
工程项目及费用名称
计量
本季验工
开累验工计
数量
金额
需要说明的总承包风险费高或低的原因……
(三)激励约束费
本项目总承包风险费总计XXX万元,占合同比例X%;
截至201X年X季度,项目激励约束考核费开累验工17万元,占验工总额比例X%。
二、合同外收入分析
(一)施工图量差
我标段组织一、二分部对施工图量差进行初步统计,总体量差约1200万元。
(二)Ⅰ类变更
上报或设想及资料准备情况
(三)Ⅱa类变更设计及新增工程
上报或设想及资料准备情况……
(四)政策性调整
截止201X年X季度,项目根据公布的信息价测算,材料调差为XXXX万元,验工及和业主(设计院)沟通交涉情况
(五)三改工程
(……)其他费用补偿
1、
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