仓库出入库管理流程Word文档下载推荐.docx
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申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出
的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后,由行政部到库房办理出库手
续,行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程
第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单,经
生产车间主任审核,审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库,库管员应根据车
间生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一
式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料
单上签字,
第二条、“生产联”领料员留存,作为生产车间统计依据,
归档到生产内勤;
“库房联”库管员留存,作为登
记保管账簿的凭证;
“财务联”财务部留存,作为
成本核算凭证(由库管员代为保管,及时交财务部
门)。
第三条、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物
料,对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制
手写领料单,对于仓库物料不足的应按仓库实际库
存量备料,物料到货后应另行填制手写领料单将物
料领足。
第四条、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配
货数量,采取抽查方式确认数据准确后在领料单上
签字,若出现数量不符或混料现象,领料员及时通
知库管员补足物料或将物料理清,库管员应严格按
照领料单发料,不许多发或少发物料。
第五条、生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经
许可不得进入仓库领料。
第六条、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标
识,库管人员认真核对领料单,若有填写模糊、不
清晰或代码错误或涂改,库房应让其重新填写或拒
绝发料。
对于特殊原因领料不能填写领料单的应打
临时借条,事后应及时补办领料单据,但不得超过
一天。
第七条、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧
换新”方式领料,照常填写领料单。
第八条、库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓
库明细帐,做到日清日结。
第九条、在生产过程中发现物料不足,生产负责人应通知生
产内勤由生产内勤填写补料单,经生产部门主管批
准,领料员进行补料。
第十条、本批订单生产结束后,有多余物料,应及时办理退
料手续。
第三节、
不良品处理:
第一条
、供应商到货经检测不合格的物料,按不合格品控制
程序处理。
第二条
、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时,车间应
分类包装标识并注明数量,经品管员确认签字后方可
退入仓库,退入仓库的按不合格品处理流程处理。
若
产品包装杂乱、标识不清,仓库拒绝入库。
第三条
、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库
时,重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退
货,否则仓库拒收。
第四节、产成品入库管理流程
第一条生产的产品(成品、半成品)经检验合格,由生产
员工填制一式三联产品入库单,检验员、库管员签字确认:
“生产联“生产部留存,作为生产日报凭证;
“仓库联“仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证;
“财务联“财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代
为保管,及时交财务部门)。
第二条车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续,
并将产品堆码整齐存放在指定位置,以便核实数量。
对堆
放不齐的产品仓库有权拒绝入库。
第三条入库时库管员应认真核对数量,确认无误后在入库
单上签字。
第五节、产品出库管理流程
第一条产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管
员,成品库管员应做好出库前的准备工作,运输车辆到达
时,物质部库管根据销售出库单上内容及实际发货情况打
印一式四联出库单,通知协管员组织人员装货,驾驶员配
合成品库管员核对、清点出库产品数量,准确无误后驾驶
员、库管员,在出库单签字确认,并在出库单填写实际货
物箱数。
第二条“仓库联(白色联)”库管员留存,作为登记库存
帐簿凭证;
“销售联(黄色联,蓝色联)”蓝色联为业务员留存,黄色
联由驾驶员经业务人员签字带回,作为出库和合同履约凭
证;
“财务联(红色联)”财务部留存,作为成本核算凭证(由
库管员代为保管并于当日下班前交财务部门)。
第三条公司内各部门需领用成品(样件)时,经办人员需
到销售内勤填制申请单,在不影响销售出库的情况下,经
总经理签字同意后方可领用,防止销售订单出库时数量不
足。
第六节
仓库盘点流程
第一条库管员每月的
28
号禁止出入库操作,早班时编制各
个库管员负责仓库需要盘点的盘点表。
第二条各个库管员在下午前盘点清仓库实物与账务,计算
盘点差异。
盘点要按照实际情况进行盘点不得瞒报漏点。
第三条编制盘点报表,分析差异原因,经部门领导签字后
提交总经理,由总经理决定是否盘盈、盘亏,后转财务、
库房,各自进行账务处理。
本管理流程自下发之日起试行。
仓库管理常用表格
仓库内审表
依据文件标准
审核组长审核员
受审部门
仓库
受审部门主管
注意事项各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核,并将所见事实详细记入栏目内。
结果判定
No审核项目所见事实
YN
1.相关书面程序是否保持最新版本
2.
3.
4.
物料、成品、半成品之储存是否按规定要
求分开存放和标识?
是否提供了防止物料损坏或变质的搬运
方法和手段?
抽查搬运情况。
有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是
否独立存放并有防护措施?
物料、半成品、产品之验收、保管和发放
5.是否符合规定?
抽查
2~3
批物料的进出
库记录和贮存情况标识.
6.
7.
是否定期检查库存,对超过储存期限的物
料有无按规定及时处理?
仓库移仓申请表
日期品种代码调整数量原仓库位置现仓库位置
发货仓仓管员发货确认:
IDS
操作员:
收货仓仓管员申请:
批准人:
仓库管理员考核表
姓名
职务
考核时间
本部门业务考核
0.7
库房商品安全、防盗、防火0——0.1
按信用流程发货
0——0.1
库房商品摆防整齐、合理有序
0——0.05
每天下班前提交库存表、数据准确
服务精神、合作精神
坚持四小时复命制,工作效率高
库房的帐目清楚与实物相符
0—0.05
协助业务部门做好出入库工作
工作有责任心,任劳任怨0——0.1
其他考核
0.3
出勤率
加班率
其他部门满意度
采购部
销售部
财务部
0—0.1
资产的管理能力
合理化建议0——0.05
小计:
合计:
部门主管财务部采购部销售部
六
个
月
无
异
动
滞
料
明
细
表
入库日期最近三个月无异发生原因拟处理方式
材
单动代
料名称请购
位理
编规格
年月
部门
数单数期数期
金额代号说明
代
代代
号日量价量限量限
号
号号
处
理
部
门
经
结
理
业
重拟
批
日
期限
编
示
期
号
发货清单
注:
发生原因:
按滞料及滞成品处理准则第二条(滞存原因分类代号)之规定填写主
管经办
拟处理方式
:
A
转用B
出售C
交核D
拆用E
报废
NO:
备
产品名称
规格型号
重量(Kg)
尺寸(mm)
件
数
注
收货单位
名称
地址
错误!
车
收货单位邮编
收货单位电话
承
运
单
位
发货单位
发货人签字
供货发运
年
月
收
货
时
间
时间
日
成品仓库出货明细表
月份
产品类别第页
日期
销售单号
客户名称
类
型
出货数量
退回数量
备
月日
合计
年
第页
平库
安全
品
名
均存存
称量
规
格
成品仓库周报表
本
周
销
售
记
录
单
价
价
存量
数
值
量
量
提
购货单位:
运输方式:
收货地址:
年月日编号:
产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注
销售部门负责人(盖章)发货人提货制票
材料仓库日报表
年月日
品名规格材料编号单位昨日结存本日进库本日出库本日结存
备注
审
核
制表:
品名规格材料编号单位昨日结存本日进库本日出库本日结存备注
审核:
特别领料单
No.日期:
原领料单
No.
生产不足数
不足原因
材料追加明细
料
追
加
日期
计
划
生产数
制单
主申
管请
说明:
1.特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用;
2.特别领料单的领用程序须严格。
送货验收单
进料时间年
订单号码
厂
商
称
规
订购数
交货数
点收数
发票号码
检验项目检
验
实收数
检
状
况
判
定
检验数量
不良数
不良
率
处理情况允收
拒收
特采
全检
仓
主
管
入
员
质
检
验
点
收
领料单(三)
工作单号材料编号材料名称规格计划领用数量实发数量单价总价
仓库主管发料核准
领料
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- 仓库 入库 管理 流程