质量记录格式汇编.docx
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质量记录格式汇编
慈溪市长河镇星海杯厂
XH/ZD01
CCC认证标志使用管理记录
年
购入
领用
结存(张)
备注
月
日
产品批号
领用人
数量(张)
XH/ZD02受控文件清单
文件编号
文件名称
文件
属性
发布/实施
日期
受控版
数量
持有部门/人
版次/更改
记录
编制(日期):
审核(日期):
XH/ZD09
受控文件发放记录
NO:
文件编号
文件名称
文件属性
受控数量
持有部门
版次
更改修订记录
发放记录
部门
签收人
持有份数
备注
XH/ZD10
文件更改单
文件编号
文件名称
更
改
记
录
文件第页/条,原为:
更改理由:
提出人:
拟更改为:
提出人:
审
批
栏
批准人:
本更改单按以下持有人数印制分发并存档:
XH/ZD11
文件作废处理单
文件编号
文件名称
作废原因
数量
作废方式
批准人
XH/ZD12
质量记录清单
所属程序文件
质量记录编号
质量记录名称
XH/ZD13
质量记录借阅/复制记录
质量记录编号/名称
借阅/复制时间段
借阅/复制时间
借阅/复制理由
借阅/复制单位(人)
批准人
年月至月
年月至月
年月至月
年月至月
年月至月
年月至月
年月至月
年月至月
年月至月
年月至月
年月至月
年月至月
年月至月
年月至月
年月至月
年月至月
年月至月
XH/ZD16
2003年度培训计划
计划时间、课时
培训主题
培训对象
培训级别
培训
方式
要求目的
备注
编制(日期):
审批(日期):
XH/ZD17
培训记录表
培训主题
参加对象
培训时间
地点
培训方式
课时
考核要求
备注
培训成绩/签到记录
部门
人员
成绩
部门
人员
成绩
记录人(日期):
合格供应方名录
XH/ZD18
所需产品
合格供应方名称
地址
联系人
联系电话
备注
编制(日期):
审核(日期):
XH/ZD19
合格供应方调查评价记录表
供方基本情况
供方名称
法人
企业性质
供方地址
联系人/联系方法
拟购物资/产品
调查记录
生产能力
品质控制能力
主要生产设备:
台;
台;
台;
台;
生产人员:
大专及以上人;
高中及技校人;
生产人员共人。
生产面积:
厂房:
m2;
车间:
m2;
仓库:
m2。
主要检测设备:
台;
台;
台;
台;
检测人员:
大专及以上人;
高中及技校人;
检测人员共人。
是否通过相关认证:
是□否□
认证性质,名称:
厂内评价记录
质检科
生产技术科
供应销售科
批准栏
厂长(日期):
XH/ZD20
供方业绩考核评定表
供方基本情况
供方名称
法人
企业性质
供方地址
联系人/联系方法
采购物资/产品
日常供货考核记录
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
供货批次
合格批次
及时批次
包装
服务及其他
其他
年终评价记录
质检科
生产技术科
供应销售科
批准栏
厂长(日期):
XH/ZD21
供货协议(不限格式)
厂(公司):
我厂通过对贵单位生产及质量保证能力的了解,拟将贵单位列为我厂的合格供应方,长期向贵单位订购以下产品/物资:
;
;
;
以上产品/物资请贵单位按我厂所附的图纸和技术要求和随后的要货信息提供;
原材料和关键零部件的供应方,还应每季向我厂提供确认检验记录或质保单、材质报告等相关质量证明文件。
慈溪市长河镇星海杯厂
XH/ZD22
原材料/外协件验证记录
送检日期
原材料/外协件
名称
型号/规格
牌号
批号
数量
技术要求
质量证明文件编号
验证结果
检验员
XH/ZD23
原材料/外协件检验验证记录
产品名称
规格型号
批号
送检日期
数量
样本数
AC值
Re值
检验项目
技术要求
检验记录
单项判定
综合判定
检验员(日期):
XH/ZD25
生产设备配置申请单
申购设备名称
规格型号
数量
申
购
理
由
申购部门(日期):
审
批
意
见
审批人(日期)
XH/ZD26
生产设备验收单
设备名称
规格型号
数量
安装调试记录
使用部门(日期):
附件记录
生产技术科(日期)
XH/ZD27
生产设备一览表
序号
设备名称
型号规格
生产厂家
购入时间
设备编号
使用部门
备注
XH/ZD28
生产设备保养检修计划
序号
设备名称
型号规格
设备编号
保养检修计划日期
保养检修内容
备注
XH/ZD29
生产设备检修记录单
设备名称
规格型号
设备编号
使用部门
异常故障记录
使用部门(日期):
检修记录
生产技术科(日期)
验收记录
生产技术科(日期)
XH/ZD29
生产设备检修记录单
设备名称
规格型号
设备编号
使用部门
异常故障记录
使用部门(日期):
检修记录
生产技术科(日期)
验收记录
生产技术科(日期)
XH/ZD30
生产设备报废单
设备名称
规格型号
设备编号
使用部门
申请报废记录
使用部门(日期):
审批记录
生产技术科(日期)
慈溪市长河镇星海杯厂
例行检验记录表
XH/ZD31
产品名称
热水杯耦合器
型号
K3,K4,K5,
生产日期
批量
项目
接地对
N、L
N对L
总计
合格数
不合格数
综合判定
检验员:
检验日期:
慈溪市长河镇星海杯厂
例行检验记录表
XH/ZD31
产品名称
热水杯耦合器
型号
K3,K4,K5,
生产日期
批量
项目
接地对
N、L
N对L
总计
合格数
不合格数
综合判定
检验员:
检验日期:
XH/ZD35
计量检测设备台帐
序号
检测设备名称
型号规格
生产厂家
购入时间
设备编号
量程/精确度
使用部门
备注
XH/ZD36
计量检测设备检定周期表
序号
检测设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
上期检定日期
检定周期
计划送检日期
备注
XH/ZD38
计量检测设备停用或报废申请单
检测设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
停用或报废理由:
提出人(日期):
审批意见:
审批人(日期):
XH/ZD39
不合格品返工返修复检记录
不合格品记录
产品名称
规格型号
工序状态
批号或生产日期
不合格批量
不合格现象
及程度描述
返工返修记录
返工返修工艺
操作人
所耗工时
验收记录
复检项目
技术要求
检测记录
综合判定
检验员(日期)
XH/ZD40
不合格品评审处置单
不合格品记录
产品名称
规格型号
工序状态
不合格批量
批号或生产日期
不合格现象
及程度描述
处理措施
提出人(日期):
审批人(日期):
评审意见
验收记录
验收人(日期):
审核人(日期):
附表1:
年度内审计划
□为计划审核■计划以完成
审核项目
审核计划日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.职责和资源
□
2.文件和记录
□
□
3.采购和进货检验
□
□
4.生产过程控制和过程检验
□
□
5.例行检验和确认检验
□
□
6.检验试验仪器设备
□
□
7.不合格品的控制
□
□
8.内部质量审核
□
9.认证产品的一致性
□
□
10.包装、搬运和储存
□
□
编制(日期):
批准(日期):
附表2:
审核实施计划
审核目的
审核依据
审核范围
审核计划日期
审核组组成
审核日程安排
审核日期
受审部门
审核组
审核内容
首次会议
末次会议
编制(日期):
审核(日期):
附表3:
内部质量审核记录
受审部门:
标准要求
审核方法
审核记录
初步判断
审核组
审核员
审核日期
共页第页
附表4:
不合格项报告
受审部门
审核员
不合格现象记录:
受审部门确认:
审核判定
以上现象不符合工厂质量保证能力——要求第条关于:
之要求,为(严重□一般□)不合格项。
审核员:
整改计划
整改步骤
工作内容
实施时间
责任人
监督验收人
计划提出人
计划审核人
整改验收记录
整改工作内容
监督验收情况
监督人
以上整改计划和验收部分可另附件。
附表1:
纠正和预防措施单
现象记录
记录人(日期):
现象分析
记录人(日期):
改进计划
改进步骤
工作内容
实施时间
责任人
监督人
计划提出人
审批人
监督验收
工作内容
验收记录
验收人
以上改进计划和验收部分可另附件。
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