6TS16949质量技术部质量记录汇编.docx
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6TS16949质量技术部质量记录汇编
湖南恒佳铝业有限公司
质量管理体系—质量技术部质量记录汇编
根据ISO16949:
2009技术规范编制
受控状态:
编制:
审核:
批准:
2015年5月8日批准/收编2015年5月8日发布/实施
目录
序号
名称
编号
版本/修改
页码
1
记录表格清单
HNHJ/TSQR-Z-A01
A/0
4
2
质量体系受控文件总览表
HNHJ/TSQR-Z-A02
A/0
5
3
文件发放/回收登记表
HNHJ/TSQR-Z-A03
A/0
6
4
外来文件清单
HNHJ/TSQR-Z-A04
A/0
7
5
文件更改申请表
HNHJ/TSQR-Z-A05
A/0
8
6
文件借阅记录表
HNHJ/TSQR-Z-A06
A/0
9
7
信息联络处理单
HNHJ/TSQR-Z-A07
A/0
10
8
内部审核计划(体系)
HNHJ/TSQR-Z-A08
A/0
11
9
质量管理体系审核记录
HNHJ/TSQR-Z-A09
A/0
12
10
签到表
HNHJ/TSQR-Z-A10
A/0
13
11
内审不合格报告
HNHJ/TSQR-Z-A11
A/0
14
12
内部审核报告
HNHJ/TSQR-Z-A12
A/0
15
13
纠正和预防措施处理单
HNHJ/TSQR-Z-A13
A/0
16
14
原材料验收记录
HNHJ/TSQR-Z-A14
A/0
17
15
产品首检/巡检记录
HNHJ/TSQR-Z-A15
A/0
18
16
实验室检验/试验记录
HNHJ/TSQR-Z-A16
A/0
19
17
不合格品报告
HNHJ/TSQR-Z-A17
A/0
20
18
外购件、外协件检验结果报告单
HNHJ/TSQR-Z-A18
A/0
21
19
产品检验报告
HNHJ/TSQR-Z-A19
A/0
22
20
质量统计月报表
HNHJ/TSQR-Z-A20
A/0
23
21
测量和监控装置管理台账
HNHJ/TSQR-Z-A21
A/0
24
22
测量和监控装置周期检定计划
HNHJ/TSQR-Z-A22
A/0
25
23
测量和监控装置校定记录表
HNHJ/TSQR-Z-A23
A/0
26
24
过程审核实施计划
HNHJ/TSQR-Z-A24
A/0
27
25
过程缺陷和改进措施表
HNHJ/TSQR-Z-A25
A/0
28
26
过程审核报告
HNHJ/TSQR-Z-A26
A/0
29
27
201年度产品审核计划
HNHJ/TSQR-Z-A27
A/0
30
28
产品审核检验记录表
HNHJ/TSQR-Z-A28
A/0
31
序号
名称
编号
版本/修改
页码
29
产品质量审核报告
HNHJ/TSQR-Z-A29
A/0
32
30
产品审核实施计划
HNHJ/TSQR-Z-A30
A/0
33
31
产品缺陷严重性分级
HNHJ/TSQR-Z-A31
A/0
34
32
过程审核记录表
HNHJ/TSQR-Z-A32
A/0
35
33
成品检验记录
HNHJ/TSQR-Z-A33
A/0
45
记录表格清单
编号:
HNHJ/TSQR-Z-A01
序号
记录名称
记录表编号
版本号
存放地点
保存
期限
备注
1
生产部质量记录汇编
HNHJS/TSQR
A/0
生产部
长期
2
供销部质量记录汇编
HNHJY/TSQR
A/0
供销部
长期
3
质量技术部质量记录汇编
HNHJZ/TSQR
A/0
质量技术
长期
4
财务部质量记录汇编
HNHJC/TSQR
A/0
财务部
长期
5
办公室质量记录汇编
HNHJX/TSQR
A/0
综合管理办公室
长期
6
年度培训计划
HNHJ/TSQR-X-01
A/0
综合管理办公室
3年
7
培训实施记录表
HNHJ/TSQR-X-02
A/0
综合管理办公室
3年
8
岗位能力评定表
HNHJ/TSQR-X-03
A/0
综合管理办公室
3年
9
岗位能力矩阵图
HNHJ/TSQR-X-04
A/0
综合管理办公室
3年
10
员工满意度调查表
HNHJ/TSQR-X-05
A/0
综合管理办公室
3年
11
员工满意度调查统计表
HNHJ/TSQR-X-06
A/0
综合管理办公室
3年
12
职工工作交接清单
HNHJ/TSQR-X-07
A/0
综合管理办公室
3年
13
管理评审计划
HNHJ/TSQR-X-08
A/0
综合管理办公室
3年
14
管理评审记录表
HNHJ/TSQR-X-09
A/0
综合管理办公室
3年
15
管理评审报告
HNHJ/TSQR-X-10
A/0
综合管理办公室
3年
16
会议纪要
HNHJ/TSQR-X-11
A/0
综合管理办公室
3年
17
中长期经营计划
HNHJ/TSQR-X-12
A/0
综合管理办公室
3年
18
年度质量成本计划
HNHJ/TSQR-C-01
A/0
财务部
3年
19
质量成本月报表
HNHJ/TSQR-C-02
A/0
财务部
3年
20
内部质量成本统计明细表
HNHJ/TSQR-C-03
A/0
财务部
3年
21
外部质量成本统计明细表
HNHJ/TSQR-C-04
A/0
财务部
3年
22
返工记录表
HNHJ/TSQR-C-05
A/0
财务部
3年
23
报废明细表
HNHJ/TSQR-C-06
A/0
财务部
3年
24
预防成本统计明细表
HNHJ/TSQR-C-07
A/0
财务部
3年
记录表格清单
编号:
HNHJ/TSQR-Z-A01
序号
质量记录名称
记录表编号
版本号
存放地点
保存
期限
备注
25
合格供方评审表
HNHJ/TSQR-Y-01
A/0
供销部
长期
26
采购计划
HNHJ/TSQR-Y-02
A/0
供销部
3年
27
应急采购计划
HNHJ/TSQR-Y-03
A/0
供销部
3年
28
年度供方业绩评定表
HNHJ/TSQR-Y-04
A/0
供销部
长期
29
合格供方登记表
HNHJ/TSQR-Y-05
A/0
供销部
长期
30
供方业绩月报表
HNHJ/TSQR-Y-06
A/0
供销部
3年
31
供应商质量管理体系登记及开发表
HNHJ/TSQR-Y-07
A/0
供销部
长期
32
合同评审单
HNHJ/TSQR-Y-08
A/0
供销部
长期
33
合同修改评审单
HNHJ/TSQR-Y-09
A/0
供销部
长期
34
用户走访报告
HNHJ/TSQR-Y-10
A/0
供销部
3年
35
顾客满意度调查表
HNHJ/TSQR-Y-11
A/0
供销部
3年
36
顾客满意度调查统计表
HNHJ/TSQR-Y-12
A/0
供销部
3年
37
顾客满意度调查评估表
HNHJ/TSQR-Y-13
A/0
供销部
3年
38
顾客特殊要求清单
HNHJ/TSQR-Y-14
A/0
供销部
3年
39
销售合同登记表
HNHJ/TSQR-Y-15
A/0
供销部
3年
40
顾客情况登记表
HNHJ/TSQR-Y-16
A/0
供销部
3年
41
顾客投诉登记表
HNHJ/TSQR-Y-17
A/0
供销部
3年
42
售后服务工作记录表
HNHJ/TSQR-Y-18
A/0
供销部
3年
43
生产计划通知单
HNHJ/TSQR-Y-19
A/0
供销部
3年
44
交货业绩统计表
HNHJ/TSQR-Y-20
A/0
供销部
3年
45
班前日常点检及运行记录
HNHJ/TSQR-S-01
A/0
生产部
3年
46
设备管理台账
HNHJ/TSQR-S-02
A/0
生产部
3年
47
设备检修/保养计划
HNHJ/TSQR-S-03
A/0
生产部
3年
记录表格清单
编号:
HNHJ/TSQR-Z-A01
序号
质量记录名称
记录表编号
版本号
存放地点
保存
期限
备注
48
设备备件应急表
HNHJ/TSQR-S-04
A/0
生产部
3年
49
设备修理/保养记录
HNHJ/TSQR-S-05
A/0
生产部
3年
50
重要生产设备履历表
HNHJ/TSQR-S-06
A/0
生产部
3年
51
生产计划单
HNHJ/TSQR-S-07
A/0
生产部
3年
52
生产日报表
HNHJ/TSQR-S-08
A/0
生产部
3年
53
作业准备证报告
HNHJ/TSQR-S-09
A/0
生产部
3年
54
挤压工艺操作记录表
HNHJ/TSQR-S-10
A/0
生产部
3年
55
生产计划监控表
HNHJ/TSQR-S-11
A/0
生产部
3年
56
首检记录单
HNHJ/TSQR-S-12
A/0
生产部
3年
57
生产月报表
HNHJ/TSQR-S-13
A/0
生产部
3年
质量体系受控文件总览表
序号
文件名称
文件编号
编制部门
批准日期
备注
1
质量手册
HNHJ/TSQM
质量技术
2015/5/8
2
程序文件汇编
HNHJ/TSQP
质量技术
2015/5/8
3
文件控制程序
HNHJ/TSQP-A/0-01
质量技术
2015/5/8
4
质量记录控制程序
HNHJ/TSQP-A/0-02
质量技术
2015/5/8
5
人力资源及培训管理程序
HNHJ/TSQP-A/0-03
综合管理办公室
2015/5/8
6
内部审核程序
HNHJ/TSQP-A/0-04
质量技术
2015/5/8
7
不合格品控制程序
HNHJ/TSQP-A/0-05
质量技术
2015/5/8
8
纠正和预防措施控制程序
HNHJ/TSQP-A/0-06
质量技术
2015/5/8
9
岗位职责及素质要求
HNHJX/TSQD-A/0-01
综合管理办公室
2015/5/8
10
员工从业守则
HNHJX/TSQD-A/0-02
综合管理办公室
2015/5/8
11
人事管理制度
HNHJX/TSQD-A/0-03
综合管理办公室
2015/5/8
12
安全生产管理制度
HNHJX/TSQD-A/0-04
综合管理办公室
2015/5/8
13
环境保护管理制度
HNHJX/TSQD-A/0-05
综合管理办公室
2015/5/8
14
公司保密管理制度
HNHJX/TSQD-A/0-06
综合管理办公室
2015/5/8
15
考勤管理办法
HNHJX/TSQD-A/0-07
综合管理办公室
2015/5/8
16
会议管理制度
HNHJX/TSQD-A/0-08
综合管理办公室
2015/5/8
17
现场管理考核办法
HNHJX/TSQD-A/0-09
综合管理办公室
2015/5/8
18
安全保卫管理规定
HNHJX/TSQD-A/0-010
综合管理办公室
2015/5/8
19
宿舍管理暂行办法
HNHJX/TSQD-A/0-011
综合管理办公室
2015/5/8
20
劳动竞赛制度
HNHJX/TSQD-A/0-012
综合管理办公室
2015/5/8
21
管理评审规范
HNHJX/TSQD-A/0-013
综合管理办公室
2015/5/8
22
技术文件管理规定
HNHJZ/TSQD-A/0-01
质量技术
2015/5/8
23
产品质量先期策划实施规范
HNHJZ/TSQD-A/0-02
质量技术
2015/5/8
24
新产品试制过程管理规范
HNHJZ/TSQD-A/0-03
质量技术
2015/5/8
25
监视和测量装置管理规范
HNHJZ/TSQD-A/0-04
质量技术
2015/5/8
26
产品监视和测量管理规范
HNHJZ/TSQD-A/0-05
质量技术
2015/5/8
27
卡尺内部校准规程
HNHJZ/TSQD-A/0-06
质量技术
2015/5/8
编号:
HNHJ/TSQR-Z-A02
质量体系受控文件总览表
序号
文件名称
文件编号
编制部门
批准日期
备注
28
数显卡尺调校作业指导书
HNHJ/TSQM
质量技术
2015/5/8
29
工序质量控制点管理办法
HNHJ/TSQP
质量技术
2015/5/8
30
原材料检验办法
HNHJ/TSQP-A/0-01
质量技术
2015/5/8
31
首件及制程检验办法
HNHJ/TSQP-A/0-02
质量技术
2015/5/8
32
成品检验管理办法
HNHJ/TSQP-A/0-03
质量技术
2015/5/8
33
测量系统分析(MSA)规范
HNHJ/TSQP-A/0-04
质量技术
2015/5/8
34
统计制程分析(SPC)作业指导书
HNHJ/TSQP-A/0-05
质量技术
2015/5/8
35
信息沟通管理规范
HNHJ/TSQP-A/0-06
质量技术
2015/5/8
36
实验室管理规范
HNHJX/TSQD-A/0-01
质量技术
2015/5/8
37
工艺纪律管理规范
HNHJX/TSQD-A/0-02
质量技术
2015/5/8
38
持续改进控制办法
HNHJX/TSQD-A/0-03
质量技术
2015/5/8
39
生产车间安全操作规程
HNHJS/TSQD-A/0-01
生产部
2015/5/8
40
康风机安全操作规程
HNHJS/TSQD-A/0-02
生产部
2015/5/8
41
5吨行车安全操作规程
HNHJS/TSQD-A/0-03
生产部
2015/5/8
42
水检机安全操作规程
HNHJS/TSQD-A/0-04
生产部
2015/5/8
43
螺杆空压机安全操作规程
HNHJS/TSQD-A/0-05
生产部
2015/5/8
44
扁管切断机安全操作规程
HNHJS/TSQD-A/0-06
生产部
2015/5/8
45
设备管理制度
HNHJS/TSQD-A/0-07
生产部
2015/5/8
46
工装管理办法
HNHJS/TSQD-A/0-08
生产部
2015/5/8
47
生产计划管理办法
HNHJS/TSQD-A/0-09
生产部
2015/5/8
48
标识系统使用规范
HNHJS/TSQD-A/0-10
生产部
2015/5/8
49
产品防护控制办法
HNHJS/TSQD-A/0-11
生产部
2015/5/8
50
生产应急控制计划
HNHJS/TSQD-A/0-12
生产部
2015/5/8
51
生产作业准备验证管理规定
HNHJS/TSQD-A/0-13
生产部
2015/5/8
52
采购过程管理规范
HNHJY/TSQD-A/0-01
供销部
2015/5/8
53
供应商业绩效考评管理规定
HNHJY/TSQD-A/0-02
供销部
2015/5/8
54
仓库管理制度
HNHJY/TSQD-A/0-03
供销部
2015/5/8
质量体系受控文件总览表
序号
文件名称
文件编号
编制部门
批准日期
备注
55
顾客合同评审/订单确认管理规范
HNHJY/TSQD-A/0-04
供销部
2015/5/8
56
订单交期达成管制办法
HNHJY/TSQD-A/0-05
供销部
2015/5/8
57
顾客抱怨处理细则
HNHJY/TSQD-A/0-06
供销部
2015/5/8
58
销售服务管理办法
HNHJY/TSQD-A/0-07
供销部
2015/5/8
59
顾客财产管理制度
HNHJY/TSQD-A/0-08
供销部
2015/5/8
60
顾客满意度评价实施规范
HNHJY/TSQD-A/0-09
供销部
2015/5/8
61
财务管理规定
HNHJC/TSQD-A/0-01
财务部
2015/5/8
62
办公室工作文件汇编
HNHJX/TSQD
综合管理办公室
2015/5/8
63
质量技术部工作文件汇编
HNHJZ/TSQD
质量技术
2015/5/8
64
生产部工作文件汇编
HNHJS/TSQD
生产部
2015/5/8
65
供销部工作文件汇编
HNHJY/TSQD
供销部
2015/5/8
66
财务部工作文件汇编
HNHJC/TSQD
财务部
2015/5/8
编号:
HNHJ/TSQR-Z-A02
文件发放/回收登记表
编号:
HNHJ/TSQR-Z-A03
序号
文件编号
文件名称
版本/次
发放日期
收件部门
签字
回收日期
1
HNHJX/TSQD
办公室工作文件汇编
A/0
2015/5/8
综合管理办公室
丁志勇
2
HNHJZ/TSQD
质量技术部工作文件汇编
A/0
2015/5/8
质量技术
刘敏
3
HNHJS/TSQD
生产部工作文件汇编
A/0
2015/5/8
生产部
陈振湘
4
HNHJY/TSQD
供销部工作文件汇编
A/0
2015/5/8
供销部
杨小林
5
HNHJC/TSQD
财务部工作文件汇编
A/0
2015/5/8
财务部
钟赛群
6
HNHJS/TSQR
生产部质量记录汇编
A/0
2015/5/8
生产部
陈振湘
7
HNHJY/TSQR
供销部质量记录汇编
A/0
2015/5/8
供销部
杨小林
8
HNHJZ/TSQR
质量技术部质量记录汇编
A/0
2015/5/8
质量技术
刘敏
9
HNHJC/TSQR
财务部质量记录汇编
A/0
2015/5/8
财务部
钟赛群
10
HNHJX/TSQR
办公室质量记录汇编
A/0
2015/5/8
综合管理办公室
丁志勇
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外来文件清单
编号:
HNHJ/TSQR-Z-A04
序号
文件编号
文件名称
版本
文件来源
登录日期
登记
备注
1
GB/T3190-2008
变形铝及铝合金化学成份
网络
2
GB/T6987
铝及铝合金化学分析方法
网络
3
GB/T228-2010
金属材料室温拉伸试验方法
网络
4
GB/T242-2007
金属管扩口试验方法
网络
5
GB/T244-2008
金属管弯曲试验方法
网络
6
GB/T246-2007
金属管压扁试验方法
网络
7
GB/T4340
金属维氏硬度试验方法
网络
8
GB/T3246
变形铝及铝合金制品显微组织、低倍组织检验方法
网络
9
GB/T3199-2007
铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存
网络
10
GB/T3954-2014
电工圆铝杆
网络
11
GBn222-1984
铝及铝合金热挤压型材
网络
12
GB/T4437.2-2003
铝及铝合金热挤压管
网络
13
GB/T6892-2000
工业用铝及铝合金热挤压型材
网络
14
GB/T20250-2
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