上海浦东新区建平中学南校单位决算.docx
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上海浦东新区建平中学南校单位决算上海浦东新区建平中学南校单位决算上海市浦东新区建平中学南校2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区建平中学南校单位概况一、主要职责主要职责与任务;实施初中生学历教育,促进基础教育的发展,初中生学历教育及相关社会服务。
二、机构设置单位机构规格:
正科级;经费形式:
全额拨款;编制员额:
90人;内设机构:
4个;单位正副职领导数:
4个;内设机构正副职领导职数:
13个。
根据上述职责,上海市建平中学南校设4个内设机构,包括:
校务办公室、教导处、后勤处、学生处。
第二部分上海市建平中学南校2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:
万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1950.28一、一般公共服务支出其中:
政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1647.37五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入72.63七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出271.11九、医疗卫生与计划生育支出56.94十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出39.65二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出51.66本年收入合计2022.91本年支出合计2066.74用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余107.19年末结转和结余63.36总计2130.10总计2130.102016年度收入决算表单位:
万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2022.911950.280.000.000.000.0072.63205教育支出1583.001582.570.000.000.000.000.4320502普通教育1579.361578.930.000.000.000.000.432050203初中教育1579.361578.930.000.000.000.000.4320509教育费附加安排的支出3.643.640.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的3.643.640.000.000.000.000.00支出208社会保障和就业支出271.11271.110.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休258.93258.930.000.000.000.000.002080502事业单位离退休52.0552.050.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费113.01113.010.000.000.000.000.00支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出93.8793.870.000.000.000.000.0020808抚恤12.1812.180.000.000.000.000.002080801死亡抚恤12.1812.180.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出56.9456.940.000.000.000.000.0021005医疗保障56.9456.940.000.000.000.000.002100502事业单56.9456.940.000.000.000.000.00位医疗221住房保障支出39.6539.650.000.000.000.000.0022102住房改革支出39.6539.650.000.000.000.000.002210201住房公积金39.6539.650.000.000.000.000.00229其他支出72.200.000.000.000.000.0072.2022999其他支出72.200.000.000.000.000.0072.202299901其他支出72.200.000.000.000.000.0072.202016年度支出决算表单位:
万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计2066.741927.56139.170.000.000.00205教育支出1647.371559.8687.510.000.000.0020502普通教育1628.861559.8669.000.000.000.002050203初中教育1628.861559.8669.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出18.510.0018.510.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出18.510.0018.510.000.000.00208社会保障和就业支出271.11271.110.000.000.000.0020805行政事业单258.93258.930.000.000.000.00位离退休2080502事业单位离退休52.0552.050.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.01113.010.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出93.8793.870.000.000.000.0020808抚恤12.1812.180.000.000.000.002080801死亡抚恤121812.180.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出56.9456.940.000.000.000.0021005医疗保障56.9456.940.000.000.000.002100502事业单56.9456.940.000.000.000.00位医疗221住房保障支出39.6539.650.000.000.000.0022102住房改革支出39.6539.650.000.000.000.002210201住房公积金39.6539.650.000.000.000.00229其他支出51.660.0051.660.000.000.0022999其他支出51.660.0051.660.000.000.002299901其他支出51.660.0051.660.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位:
万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1950.28一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1646.941646.940.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出271.11271.110.00九、医疗卫生与计划生育支出56.9456.940.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出39.9539.950.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1950.28本年支出合计2014.642014.640.00年初财政拨款结转和结余106.52年末财政拨款结转和结余42.1642.160.00一般公共预算财政拨款106.52政府性基金预算财政拨款0.00总计2056.80总计2056.802056.800.0072016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:
万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1646.941559.4387.5120502普通教育1628.431559.4369.002050203初中教育1628.431559.4369.0020509教育费附加安排的支出18.510.0018.512050999其他教育费附加安排的支出18.510.0018.51208社会保障和就业支出271.11271.110.0020805行政事业单位离退休258.93258.930.002050502事业单位离退休52.0552.050.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.01113.010.002080506机关事业单位职业年金缴费支出93.8793.870.0020808抚恤12.1812.180.002080801死亡抚恤12.1812.180.00210医疗卫生与计划生育支出56.9456.940.0021005医疗保障56.9456.940.002100502事业单位医疗56.9456.940.00221住房保障支出39.6539.650.0022102住房改革支出39.6539.650.002210201住房公积金39.6539.650.00合计2014.642014.6487.512016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:
万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1304.911304.91-30101基本工资186.98186.98-30102津贴补贴54.9454.94-30103奖金76.9776.97-30104其他社会保障缴费78.5278.52-30106伙食补助费0.000.00-30107绩效工资637.73637.73-30108机关事业单位基本养老保险缴费113.01113.01-30109职业年金缴费93.8793.87-30199其他工资福利支出63.0063.00-302商品和服务支出423.90-423.9030201办公费14.33-14.3330202印刷费4.08-4.0830203咨询费4.32-4.3230204手续费0.18-0.1830205水费7.26-7.2630206电费10.75-10.7530207邮电费3.25-3.2530208取暖费0.00-0.0030209物业管理费146.85-146.8530211差旅费0.00-0.0030212因公出国(境)费用0.00-0.0030213维修(护)费60.30-60.3030214租赁费1.80-1.8030215会议费0.00-0.0030216培训费9.31-9.3130217公务接待费0.46-0.4630218专用材料费12.26-12.2630224被装购置费0.00-0.0030225专用燃料费0.00-0.0030226劳务费3.99-3.9930227委托业务费3.68-3.6830228工会经费28.60-28.6030229福利费19.74-19.7430231公务用车运行维护费11.76-11.7630239其他交通费用0.08-0.0830240税金及附加费用0.00-0.0030299其他商品和服务支出80.91-80.91303对个人和家庭的补助180.05180.05-30301离休费0.000.00-30302退休费0.000.00-30303退职(役)费0.000.00-30304抚恤金12.1812.18-30305生活补助0.640.64-30307医疗费0.000.00-30308助学金74.6674.66-30309奖励金0.000.00-30311住房公积金39.7139.71-30312提租补贴0.000.00-30313购房补贴0.000.00-30399其他对个人和家庭的补助支出52.8652.86-310其他资本性支出18.29-18.2931002办公设备购置7.90-7.9031003专用设备购置0.00-0.0031007信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013公务用车购置0.00-0.0031019其他交通工具购置0.00-0.0031099其他资本性支出10.39-10.39合计1927.151484.96442.192016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:
万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0017.0021.860.000.00512.4618.000.0015.0012.462.000.58【无三公经费和机关运行经费支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:
万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计【无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
】第三部分上海市陆行中学南校2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2130.10万元、支出总计为2130.10万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加(或减少、持平)44.21万元。
主要原因:
财政拨款收入增加,支出也相应增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2022.91万元,其中:
财政拨款收入1950.28万元,占96.41%;其他收入72.63万元,占3.59%。
三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2066.74万元,其中:
基本支出1647.37万元,占79.71%;项目支出419.37万元,占20.29%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2056.80万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加130.92万元,增长6.79%。
主要原因:
财政拨款收入增幅较大。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2014.64万元,占本年支出合计的97.95%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加88.76万元,增长4.61%。
主要原因:
财政拨款收入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2014.64万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)1646.94万元,占81.75%;社会保障和就业支出(类)271.11万元,占13.46%;医疗卫生与计划生育支出(类)56.94万元,占2.83%;住房保障支出(类)39.65万元,占1.97%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1950.28万元,支出决算为2014.64万元,完成年初预算的103.30%。
决算数大于预算数的主要原因:
决算数中已包含调整预算数。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1628.43万元。
主要用于:
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为1583.57万元,支出决算为1628.43万元,完成年初预算的102.83%。
决算数大于预算数的主要原因:
决算数中已包含调整预算数。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)3.64万元,主要用于:
学校体育设施向社区开放补贴。
年初预算为0.00万元,支出决算为3.64万元。
决算数大于预算数的主要原因:
决算数中已包含调整预算数。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)52.05万元,主要用于:
单位离退休人员方面的支出。
年初预算为57.91万元,支出决算为52.05万元,完成年初预算的89.88%。
决算数小于预算数的主要原因:
决算数中已包含调整预算数。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)113.01万元,主要用于:
单位职工养老保险缴费支出。
年初预算为121.75万元,支出决算为113.01万元,完成年初预算的92.82%。
决算数小于预算数的主要原因:
结余部分已被财政收回。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)93.87万元,主要用于:
单位职工职业年金缴费支出。
年初预算为0.00万元,支出决算为93.87万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素调整。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)56.94万元,主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算为166.97万元,支出决算为56.94万元,完成年初预算的85.02%。
决算数小于预算数的主要原因:
结余部分已被财政收回。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.65万元,主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。
年初预算为42.62万元,支出决算为39.65万元,完成年初预算的93.03%。
决算数小于预算数的主要原因:
结余部分已经被财政收回。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1927.15万元,包括人员经费1484.96万元,公用经费442.19万元。
基本支出中:
1、工资福利支出1304.91万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出423.90万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助180.05万元,主要用于:
离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。
4、其他资本性支出18.29万元,主要用于:
办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17万元,支出决算为21.86万元,完成预算的128.59%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.46万元,完成预算的83.07%;公务接待费支出决算为0.58万元,完成预算的29%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
公务用车运行费及公务接待费减少使用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加7.56万元,增长36%,其中:
因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.06万元,降低7.07%;公务接待费支出决算减少0.2万元,减少10%。
公务用车购置及运行维护费支出较少的主要原因是学校减少了支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算12.46万元,占73.29%;公务接待费支出决算0.58万元,占3.41%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0.00万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出12.46万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出12.46万元。
主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等方面的支出。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0.58万元。
其中:
国内公务接待支出0.58万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于学校提供客饭,列明公务接待13批次、185人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
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