办公用品管理办法Word文档下载推荐.docx
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(三)如出现以下问题后勤中心可拒绝采购:
1.申请手续或流程不完整;
2.名称、品牌、规格、型号、大小、颜色等描述不清楚;
3.超过规定时间节点交《月度物资需求表》,并影响学院整体采购进程。
第一十二条办公设备及办公用品的入库
库房管理员根据《入库单》所列用品与所需采购用品核对,清点数量,填写《办公用品库存台帐》;
第一十三条办公用品的领用
(一)各部门根据《月度物资需求表》经库房管理员核对后办理出库手续,填写《出库单》;
(二)为便于规范管理,原则上每月各部门只可领用一次办公设备及办公用品。
第一十四条需部门自行采购的用品,采购流程参照第十一条进行。
第四章办公设备及办公用品的管理
第一十五条遵循谁使用谁负责的原则,各部门需对已领用的低值易耗办公用品(按《固定资产管理制度》进行管理,由部门指定专人建立台帐,进行实物管理,定期进行盘点。
第一十六条因管理不善导致用品损坏或丢失的,由部门自行承担。
第五章办公设备及办公用品的费用管理
第一十七条遵循谁使用谁承担费用的原则,各部门申领的办公设备及办公用品的费用划规各部门。
第一十八条库房管理员每月30日前对办公用品、耗材按各部门领用数量,计算办公设备及办公用品的费用,经财务处负责人审核无误后,明确各部门费用。
第六章考核与奖惩
第一十九条严禁个人浪费和人为损坏,严禁员工将办公设备或办公用品挪作私用,如发现挪作私用的罚款200元/次,因挪作私用,造成办公设备或办公用品损坏的,责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公设备或办公用品价格一倍以上的罚款。
第二十条各部门自行保管的办公设备或非消耗性办公用品出现损坏或丢失的,由部门按市场价格进行赔偿,并对部门负责人处以损坏办公用品一倍以上的罚款。
第二十一条由于申请部门在填写《月度物资需求表》时对物资的名称、品牌、规格、型号、大小、颜色等描述不清楚或不严谨时,导致采购人员采购错误。
以至于增加学院采购成本或对学院造成一定损失的进行适当处罚。
第七章附则
第二十二条本办法自院长办公会议审议通过,院长签发之日起生效。
第二十三条本办法委托学院后勤资产管理服务中心负责解释。
附件1:
权责清单
附件2:
办公用品采购流程
附件3:
《月度物资需求表》
附件4:
《办公用品需求汇总单》
附件5:
《办公用品采购名录》
附件1
序号
管理事项
使用部门
分管
副院长
后勤资产管理服务中心
财务处
1
办公用品的采购
申请
审批
汇总/采购
协助/
领用
附件2
办公用品管理流程
1.控制目标
规范和加强学院办公用品管理,合理节约开支减少浪费,从而使行政工作系统化,提高工作效率。
2.流程图
3.
流程说明
编号
流程步骤
责任部门/岗位
控制编号
流程步骤描述
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01
需求申请
C01
流程开始。
使用部门填写《月度物资需求表》,经部门负责人审核后交付分管副院长审批。
02
分管副院长
分管副院长审批《月度物资需求表》。
03
接收/核对
后勤资产管理服务中心/财务处库房
后勤资产管理服务中心接收《月度物资需求表》,并同财务处库房核对库存。
04
填写办公用品需求汇总单
后勤资产管理服务中心填写《办公用品需求汇总单》。
05
负责人审批
后勤资产管理服务中心负责人审批《办公用品需求汇总单》。
06
采购
后勤资产管理服务中心负责采购。
07
入库
财务处库房
财务处库房办理采购用品的入库
库房管理员根据《入库单》所列用品与所需采购用品核对,清点数量,填写《办公用品库存台帐》。
《入库单》
《办公用品库存台账》
08
出库、领用
财务处库房/使用部门
各部门根据《月度物资需求表》经库房管理员核对后办理出库手续,填写《出库单》
《出库单》
4.风险控制矩阵
目标编号
控制目标
风险编号
风险描述
控制措施编号
控制措施
缺陷编号
缺陷描述
T01
R01
超过规定时间节点交《月度物资需求表》,并影响学院整体采购进程。
申请部门填写需求申请时确保名称、品牌、规格、型号、大小、颜色等描述清楚,并及时提交需求表单
附件3
月度物资需求表
编号:
QMSD--0703--04
部门:
填报日期:
xxxx年xx月xx日
名称
规格型号
数量
用途
预计金额
备注
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
批准:
审核:
制表:
附件4
20XX年XX月度各部门月度物品汇总表
类别
名称
规格
单位
部门计划
计划数
库存数
采购数
备注
学院办公室
党群工作处
教务处
学生管理服务中心
现代服务系
电气技术系
机电技术系
审核:
库房:
附件5
办公用品采购名录
纸张
打印纸
8K白色
包
本子
软抄本(小)
100型
本
16K白色
60型
A3白色
软抄本(大)
A4白色
A4粉色
会议记录本
16K
A4红色
硬皮笔记本(大)
A4黄色
硬皮笔记本(小)
A4绿色
记事贴
A4蓝色
聘书(硬皮)
宣纸
4尺
张
聘书(无皮)
6尺
奖状(硬皮)
白纸
奖状(无皮)
红纸
装订工具
订书机
个
黄纸
订书针
盒
传真纸
卷
回形针
复写纸
8K
大头针
长尾夹
小号
32K
中号
口取纸
大号
书写工具
中性笔
0.5黑色
支
拉链资料袋
A4
1.0黑色
按扣资料袋
吸盘笔
档案袋
0.5红色
档案皮
中性笔芯
信封
文件夹
油笔
黑色
文件盒
蓝色
磁吸扣
红色
扎绳
捆
油笔芯
粘贴工具
宽胶带
透明
小胶带
铅笔
海绵双面胶
橡皮
块
双面胶
钢笔
胶水
瓶
钢笔水
蓝黑色
固体胶
裁剪工具
剪刀
把
白板笔
美工刀
小刀
铅笔刀
记号笔
刀片
清洁工具
拖把
簸箕
白板檫
带把簸箕
套
限部门
粉笔
白
箱
扫帚
彩
尘拖
60
黑板檫
100
毛笔
垃圾袋(大)
墨汁
垃圾袋(小)
修正液
84消毒液
500ml
修正带
水垢清除液
排笔
洗洁精
打印机耗材
打印墨水
25kg
桶
彩色
塑料盆
速印纸
A3
令
纸篓
洗衣粉
KG
板纸
学印宝
橡胶手套
长
双
CV
短
型号备注
其他
插线板
油墨
抽纸
厕纸
鼠标垫
墨盒
HP802
电池
5号
节
7号
打印机粉
绘威CC388A
9V
硒鼓
HP1020
杀虫剂
电蚊香片
针式打印机色带架
富士通DTK910T
苍蝇拍
一次性水杯
印泥印油
印台
雀巢咖啡粉
印油
雀巢果汁粉
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