标准化验收检查问题.docx
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标准化验收检查问题.docx
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标准化验收检查问题
标准化检查问题清单
一、安全风险分级管控
1、2018年度安全风险辨识成果未完全应用于确定下一年度安全生产重点工作,未依据辨识成果指导和完善灾害预防和处理计划。
2、12-2上106综采工作面设计前专项辨识,未明确辨识成果如何应用,重大安全风险管控措施针对性和可操作性不强,不能有效指导综采工作面设计。
3、重大安全风险管控工作方案未明确重大安全风险管控负责人、未明确完成时间。
4、12-2上104掘进工作面超该区域划定的作业人数上限多人。
5、抽查矿长2018年7月月度安全风险分析,未对当月12-2上106综采工作面粉尘浓度超标及时调整管控措施,且煤尘管控效果分析为良好;未将年度辨识出的12-2上103综采工作面煤尘积聚存在的重大安全风险作为下一月度安全风险管控重点进行管控。
二、事故隐患排查治理
1、矿领导及职能科室事故隐患排查治理职责不明细,内容不全。
2、年度事故隐患排查计划没有根据矿井年度生产接续计划编制,没有可操作性。
3、矿长组织的月度事故隐患排查工作方案排查方式不明确。
4、1117辅运顺槽多处积水,影响行人及车辆运输安全,显见的隐患排查治理不及时,日常巡查不到位。
5、事故隐患台帐登记缺整改期限。
6、查一盘区东翼边界水仓与配水巷贯通安全技术措施,现场指挥不明确,图上没有标注警戒位置及距离。
7、井口没有设置重大事故隐患公示牌板。
8、月度统计分析报告没有对事故隐患产生的原因进行分析,没有提出整改措施。
三、通风
1、104胶带运输顺槽与回风联巷贯通专项安全技术措施中:
未说明剩余贯通距离;措施会审单位不全,缺施工单位、调度等部门;现场统一指挥人、受贯通影响区域及停产范围不符合规程规定。
2、反风设施检查记录内容不全,缺风井安全出口正反向风门、测试风门等。
3、反风演习安全技术措施:
会审单位缺井下相关单位;检查时未提供全矿贯彻记录。
4、主要通风机监测系统不能上传风量参数至安全监控主机并显示。
5、局部通风机管理牌板签字未具体到班。
6、风井安全出口风门之间有积水。
7、106回风顺槽一处密闭墙5m范围内有片帮;多处设施前5m范围内有杂物。
8、106辅运顺槽挡风墙、风井安全出口风门未统一编号;缺检查维护记录牌板。
9、106回风顺槽多处与采空区相通的密闭墙缺“三孔”。
10、回风立井下口联巷小风门、风井安全出口风门未连锁。
11、106回风联巷调节风量设施缺限位装置。
12、井下部分设施缺电缆穿墙套管。
13、回风立井下口联巷风门一处电缆孔未封堵。
14、矿井缺报警点为0.5%的便携式甲烷检测报警仪。
15、检查时一名瓦斯检查工未携带便携式甲烷检测报警仪;光学瓦斯检测仪漏气。
16、月度瓦斯测点设置计划中,对机电设备设置地点瓦斯日常巡回检查规定不符合规程相关规定。
17、106综采工作面上隅角风帐设置不规范,上隅角内瓦斯超限。
18、106综采工作面回风隅角瓦斯传感器位置不对。
19、部分监控设备未实现挂牌管理。
20、安全监控设备中断等异常情况记录不完整,缺期间人工检测等内容。
21、106综采工作面回风顺槽预设防火门墙,位置不对。
22、106综采工作面进回风隅角未按作业规程要求采取堵漏风措施。
23、井下部分电气设备安设地点缺灭火器材。
24、检查时未提供自燃发火观测周分析材料。
25、106综采工作面回风隅角附近缺自燃发火观测站点牌板。
26、检查时一名综采工作面瓦斯检查工未携带氧气检查工具,一氧化碳报警仪未开机。
27、106综采工作面隔爆水袋用活动吊挂钩吊挂,水袋框架与水袋尺寸不匹配。
28、106综采工作面煤机缺外喷雾。
29、一盘区东翼边界排水泵吸水井施工安全技术措施中,爆破说明书缺使用雷管段号。
30、瓦斯防治中长期规划依据未说明。
31、矿月度通风工作例会主持人一直为总工程师;参加人员范围不全。
32、矿井通风系统图中,回风立井安全出口图上未标注,图纸与实际不符。
33、矿井通风系统图图例不符不规范;部分巷道未标注风流方向。
34、便携式甲烷检测报警仪未做到集中管理专人发放。
四、地质灾害防治与测量
1、制度建设中地测安全办公会议制度、图纸发放、回收制度针对性不强,不便于考核。
缺资料收集整理制度,缺探放水队队长、副队长、技术员岗位责任制度。
2、资料存档管理无目录索引。
3、地质资料综合分析无针对性,地质观测原始记录不规范,地质观测跟踪不及时。
4、地质类型划分报告和生产地质报告无批复。
5、12-2上104工作面地质说明书中剖面图位置不明确,两巷地质构造情况说明不详细,内容不全。
6、12-2上108工作面采后总结的时间超过规定。
7、采掘工程平面图中煤层地板等高线未修改、部分内容标准不规范、填绘不及时、井田边界拐点位置不明确、图签不规范、无地质剖面图位置。
8、2018年5月份地质预报中12-2上106工作面无附图,部分内容不规范。
地质预报未按年装订成册。
9、部分贯通通知单发放不及时,2018001、2018002贯通通知单的附图巷道名称与文字部分不一致。
10、地标塌陷裂缝治理台账无审核人签字。
采煤沉陷综合治理图中无沉陷面积、沉陷量、治理工程量和恢复量。
11、矿井充水性图比例不正确、图范围偏小、无周边煤矿的采掘情况和采空区积水情况,无水文地质剖面图的位置。
综合水文地质图与水文地质剖面图不对应。
12、井下探放水孔未编号挂牌管理。
井下部分排水沟清理不及时,117辅运巷一处积水未及时排出。
12-2上106综采工作面无备用水泵。
五、采煤
1、2018年9月30日,作业规程复审意见中106工作面做好坡度控制,避免工作面形成大低洼点在规程中未修改。
2、补充专项安全技术措施和106综采工作面安装规程缺少总工程师签字。
3、106综采工作面采用8m大采高采煤方法新技术缺少审批手续。
4、作业规程正规循环作业图表缺少交接班、安全检查、超前支护等工序。
采煤方法缺少交接班、安全检查、工程质量验收等作业内容。
附图内容不完善,作图不规范。
5、综采队缺少岗位安全生产责任制。
6、顶板管理制度内容不完善,责任不明确。
7、21、35、42主控器面板没有读数,主控器有3个盖板脱落。
8、58号、84号支架第3级前护板护邦不到位。
9、92号支架与91号支架前段错茬达30cm。
10、班评估记录缺少设备完好、文明生产、超前支护等检测内容。
11、回风顺槽超前支架内侧距离煤邦1.0m,外侧距离煤邦0.2m,位置偏离。
12、超前支护第3号支架护顶板不接顶。
13、采煤机中枢水管损坏。
14、运输顺槽皮带机头温度传感器探头距离主滚筒表面40cm,位置不正确。
建议:
1、106综采工作面移动液压支架时,要充分利用支架前端三级护邦板的作用,使支架前端三级护邦板紧贴煤壁防止煤壁片邦。
六、掘进
1、作业场所巷道布置平面图中,图文内容不清晰。
2、正规循环作业图表中,缺少洒水工序。
3、作业规程中防止冒顶的安全措施不全面,应补充完善。
4、巷道开凿前的安全措施中,开门口加强支护的措施不全面。
5、岗位安全生产责任制中,质量验收员的安全生产责任制内容不全面。
6、联采机司机开机前未进行安全确认。
7、44#联巷抹角处,帮部支护联网纽扣间距1处240mm,1处260mm,超过规定要求。
8、44#联巷迎头顶部锚杆,1处间距1150mm,超过规定要求。
9、44#联巷顶板锚杆预紧力检测8根,其中1根达不到要求。
七、机电
1、大巷主带式输送机机头配电点15kvA干式变压器没有煤矿矿用产品安全标志、防爆设备防爆合格证编号。
2、110kv变电所没有实现无人值守,井下主要带式输送机运输系统、井下变电所没有采用集中远程监控,实现无人值守。
3、大巷主带式输送机前驱动滚筒1#电机侧、后驱动滚筒2#电机侧防护栏没有完全遮挡转动部分。
4、一盘区临时变电所回风侧通风口没有关闭设施,有一个出口防火门朝里开,开门方向不符合《煤矿安全规程》规定
5、12—2上104胶辅顺槽掘进工作面供电设计书,设计选型移动变电站是1台1250kvA,1台800kvA,设计书附图是3台1250kvA移动变电站。
6、矿用隔爆高压配电装置铠装电缆保护接地没有从喇叭嘴引出,低压馈电开关试验漏电接地线直接接在开关内接地螺钉上,没有接在辅助接地极上,不符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求,井下中央变电所AA3#柜127v馈出线均未接接地保护线。
7、防爆设备入井安装验收制度中没有井口安全员职责内容,电缆、胶带管理制度中没有煤矿矿用产品安全标志内容-0.5;
8、机房硐室悬挂的巡回检查制度,检查内容不具体,巡回检查记录不全。
9、主通风机大型设备一台一档履历中没有生产厂家记录,没有变频器相关资料。
八、运输
1、运输系统图中缺少安全设施标注
2、运输设备台账中缺少车辆出厂时间和投入使用时间
3、运输设备技术档案缺少目录标识
4、地面车库及维修车间水沟篦子有部分毁损,需更换
5、维修车间水沟及维修地沟内油污过多,需清理
6、车辆维修车间空压机上油污多、无护栏,且空压机压力表损坏
7、维修车间内物料码放乱,且有易燃物堆放
8、地面车库内JKH0003、JKH0004、JKH0005、JKH0006、JKH0007备用车未能正常启动,造成设备综合完好率低于考核标准
9、副井斜坡上的躲避硐室未张挂标识排
10、F35#人车无允许乘人数量标识
11、井下路口红灯处未划定车辆停止线
九、职业卫生
1、金煤发【2018】7号文领导成员无职责。
2、金煤发【2018】9号文王天仲、梁维安职责不明确、不具体。
3、无职业病危害防治相关制度会审记录。
4、职业经费2018年预算655.7万元,2017年797万元,2018年实际发生没有提供数据。
不太满足工作需要。
5、未分年度建立职业卫生档案。
6、耳塞仅有一种型号。
无劳动防护用品过期销毁制度。
7、106采面、104掘进面有害气体告知卡仅有CO。
缺H2S,NO,SO2等内容。
8、106采面、104掘进面粉尘传感器设置位置不符合要求。
9、粉尘分散度及游离二氧化硅含量监测次数少一次,也没有在变更工作面时再测定1次。
10、定点监测粉尘数据失真,与调度室2018.7月监测数据不符。
11、2018.7.22日,2018.7.17日103、106采面粉尘超标;2018.7.10日117切眼粉尘超标。
另外,2018.9月~今调度室监测数据失真。
12、井下噪声监测地点布置缺无轨胶轮车的内容。
13、2018.3.5日,噪声检测记录一盘区水仓风机、117一号回风顺槽风机声级超规定。
14、有害气体监测项目不全,缺一氧化炭。
15、2018.6~10月健康查体,779人,查2018.11月工资报表,遗漏2人。
16、监护档案未指定专人负责。
向劳动者提供职业健康监护档案复印件并签章的表格内容不全,无离矿劳动者签字。
17、劳动保护监督检查委员会机构成员职责不明确,缺付主任、成员的具体职责。
十、安全培训和应急管理
1、培训结构设置文件没有盖章,工作人员配备不足,职责分工不明确。
2、安全培训制度没有以正式文件下发,多项制度内容要素不全,缺少资源保障、计划编制、培训方式等内容。
没有班组长培训制度,没有应急培训制度。
3、3名副矿长、3名副总师未进行职业卫生培训,矿定期职业卫生培训没有培训小结。
个别考试试卷两人字体一致。
4、没有班组长培训计划、没有课程表、没有考勤表、没有考试小结。
5、5个矿领导、3个副总均未参加应急预案培训,培训档案中培训通知由生产矿长签发不合适,没有培训课程表、没有考勤表、没有考试小结。
6、查现场,综采工区区长未持证上岗。
7、安全培训档案内容不完整,各专业的培训时间、参加人员记录不清。
8、没有明确培训档案保存年限。
9、班组制度个别制度内容不全,缺少制度目标等内容。
10、没有班组长培养机制和培养记录。
11、班组交接班记录内容缺少隐患及整改、安全状况、安全条件及安全注意事项。
12、应急管理机构设置文件没盖章,应急救援日常管理领导机构、工作机构、指挥部,大部分成员及成员职责没有明确。
13、应急管理制度文件没有盖章,没有明确应急管理档案保存年限和销毁制度。
14、没有技术专家管理办法,没有技术专家服务记录。
15、没有安全避险设施台账,没有评估工作方案。
16、2017年应急预案未按计划全部演练,7月份辅助运输事故应急专项预案无记录。
17、2018年3次应急预案演练均由副矿长、总工程师组织,不合理。
应急演练记录不翔实、没有影像资料。
18、应急资料归档保存不连续、不完整。
十一、调度和地面设施
1、调度室领导职责分工不明确,只设了一名调度主任,无分管采、掘、机、运、通、安全工作的负责人,无通信系统、人员定位系统、产量在线监控系统、视频监控系统、通信系统的负责人。
2、调度室存放的井上、下供电系统图、安全监控系统图未及时更新,图纸与现场实际不符,图上画的117工作面2条泄水巷为双回路供电,实际是单回路供电,调度室无2018年度生产经营计划、无重点工程进度图表。
3、调度值班记录不完整,缺产量、进尺、重点工程和安全信息,调度值班记录本无值班,交接签字。
4、调度综合台账无内容。
5、2018年1—10月份产量在线监控系统故障,无法查询实际产量数据,
6、调度生产日报、旬报、月报无重点工程、无安全信息、无矿领导值班带班统计数据表。
7、矿雨季三防文件对有关单位工作职责无具体分工、调度室无雨季三防工作记录,无水泵联合试运转报告。
8、安全监控模拟动画显示图,无117工作面2条泄水巷4台局部通风机的显示和上传,无108工作面1#回风巷2台局部通风机的显示和上传、无地面2台主通机的显示和风量的上传。
9、人员定位系统读卡器数量不足,设置不合理、主要回风大巷出、入口、未安装读卡器、回风立井井底绕道出入口未安装读卡器,综采工作面设置的读卡器,不能显示人员时空分布情况,多条巷道人员运行轨迹无法显示。
10、调度室无信息管理系统。
11、职工食堂有5人未持健康证上岗。
建议:
1、加强井下机电设备管理,完善设备接线工艺,杜绝电器设备失爆。
2、加强井下文明生产,尽快处理多条大巷、多处积水严重问题。
回收部分巷道垃圾和废旧设备。
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