项目巡检检查报告模板段Word格式文档下载.docx
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3、经济洽商签证情况
4、对上认价情况
5、结算推进情况和收款情况
6、工程进展、竣工验收情况
(三)总支出的分项检查
1、对项目有结算结果的主要量、价等进行复核,并与对上工程量对比
2、大额材料的入库单据复核及材料损耗率情况
3、苗木死亡率
4、ERP录入产值与已完产值核查
5、跟踪过程毛利率情况
6、复核机械台班数量和检查签认记录
7、复核自有施工工人的考勤记录
(四)经营资料完整性及相关流程和手续
1、对上资料
(1)各种资料台账
(2)对上洽商、认价资料
(3)竣工相关资料准备及上报情况
2、对下资料
(2)对下合同及过程资料
(3)自有工人记录、零星用工
(4)机械台班记录
3、合同条款签订情况
四、项目检查结果:
(一)总成本总收入初步测算
单位:
万元
项目名称
成本
收入
毛利率
已发生
预计后期成本
总成本
计划
保守
目标
考核
土方工程
绿化工程
园建工程
安装工程
现场经费
合计
(二)收入分项核查
1、合同签订情况:
(1)工程的框架协议于年月日签订,施工合同于年月日签订。
(若还未签订,要写明原因)
(2)合同签订的收款条件:
2、对上报量及进度款审批情况:
项目部根据实际施工进度应上报完成产值万元,实际上报完成产值万元。
目前甲方审批完成产值万元,按合同应付进度款万元,截止到2019年月份甲方已支付工程款万元。
3、上报结算情况:
已于年月日上报甲方,对上结算报价为万元,甲方审核结算价格为万元。
(或截止到目前还暂未确认,未上报原因)
4、工期进展及竣工验收情况:
截止到2019年月已完成。
后继续。
计划开工时间年月日,计划完工时间年月日;
实际开工时间年月日,实际完工时间年月日。
截止目前是否已拿到竣工验收单。
5、经济洽商签认情况:
经济签证共计份,共计上报金额约万元,目前业主已签认份;
但其中有份没有签字确认,涉及金额为元;
截止目前为止,。
具体详见《洽商/变更/签证单明细表》
6、认价情况:
需认价苗木/材料共计项,上报金额约万元。
目前甲方已确认项,确认金额约万元。
(若认价无上报工程量,则采用上报进度款中工程量计入)具体详见《苗木/材料认价情况明细表》
(三)总支出的分项检查(分项核减及说明)
1、土方工程
2、绿化工程
3、园建工程
4、安装工程
(1)(库存差异)出库单数量与图纸计算量对比,部分有差异,差异金额约万元。
请项目部核实库存量及出库量,查找差异原因。
序号
单位
图纸量
入库
出库
出库-实际
采购单价
(元)
合价(元)
1
2
3
4
5
6
5、根据竣工图纸核实出的工程量与实际使用量对比,核实出主要材料损耗率为。
明细详见《主要材料损耗率表》
6、苗木死亡率和补植情况
(1)乔木图纸数量为株,死亡数量为株,乔木死亡率为。
(2)下表为工程中死亡率较高的苗木品种,死亡主要原因为
苗木名称
规格
死亡
数量
入库量
死亡率
备注
7
8
9
7、部分材料入库单丢失,导致无法核对实际材料已完产值,与资金计划表中已完产值比较,未找到的入库单据涉及金额约为万元。
具体明细详见《材料入库单据缺失明细表》
8、2019年月工程资金计划表已完成产值万元,截止到2019年月录入的ERP产值万元,差异金额约万元;
实际完成产值万元,差异金额约万元。
明细详见《ERP产值与已完产值对比表》
9、跟踪过程毛利率情况:
(是否有,是否及时更新)
10、机械台班数量和检查签认记录(是否记录齐全、清晰、无误)
(1)
11、自有施工工人的考勤记录(是否记录齐全、清晰、无误)
(四)经营资料完整性及相关流程和手续:
1、对上:
(1)对上各种资料台账:
对上合同、补充协议、认价、签证、报量及付款、会议纪要及来往文件台账是否具有并齐全、及时录入
(2)工程签证、洽商:
工程签证及洽商共计份,共计上报金额约万元,目前已存档共计份,其中份存档不齐全,涉及金额约万元。
(3)认价情况:
需认价苗木/材料共计项,共计上报金额约万元,已认价资料存档份,其中份存档不齐全,涉及金额约万元。
。
(4)竣工相关资料准备及上报情况:
竣工结算相关资料已于2019年月上报甲方,资料是否按甲方要求、齐全完整、清晰
2、对下:
(1)对下各种台账:
是否具有、及时更新
(2)合同签订情况及招标/比价流程资料签订情况详见《招标情况明细表》
(3)自有工人考勤表:
(4)机械台班签认记录:
(5)材料入库及出库单:
(6)现场施工日志:
3、合同条款
(2)
五、主要问题及建议
(一)对上
(二)对下
(三)合同条款
(四)内部管理
六、值得借鉴和学习的
1、
七、供应商评价
(一)、材料供应商评价
供应商名称
累计完成产值
(万元)
得分
(二)、合作劳务评价
八、附件
1、附件:
材料供应商、劳务供应商评价表
2、附件一:
《洽商/变更/签证单明细表》
3、附件二:
《苗木/材料认价情况明细表》
4、附件三:
《主要材料损耗率表》
5、附件四:
《材料入库单据缺失明细表》
6、附件五:
《ERP产值与已完产值对比表》
7、附件六:
《招标情况明细表》
洽商/变更/签证单明细表
工程名称:
单位:
元
文件编号
主要内容
签证日期
工程量
单价
合价
签认状态
报送工程量
审批工程量
报送单价
审批单价
报送合价
审批合价
设计变更
工程洽商
经济洽商
合计
备注:
所有签证单共份,其中设计变更份,工程洽商份,经济洽商份。
目前已经签认的共份,涉及金额元,未签认的共份,涉及金额元。
签证单甲方签认比例为。
附件二
苗木/材料认价情况明细
材料/苗木名称
规格型号
认价
状态
采购单价(B)
上报单价/计划单价
确认单价(A)
上报合价(D)
认可
合价(C)
单价差(A-B)
合价差(C-D)
认价比例(%)
一
二
电气工程
三
给排水工程
四
苗木绿化
附件三
主要材料损耗率表
材料名称
余库量
分包方领用量(A)
图纸量/实际量
(B)
合同单价
入库合价
量差(C=A-B)
涉及金额
损耗率(C/B)
一
石材铺装
二
砼
钢筋
四
电缆
五
灯具
六
镀锌钢管
七
焊接钢管
八
PVC-U管
九
铸铁管
附件四
材料入库单据缺失明细表
分类
供货材料
入库单
时间
附件五
ERP产值与已完产值对比表
合同编号
单位名称
合同额
产值(万元)
差异(万元)
资金状况已完成产值(A)
实际已完产值(B)
ERP产值(C)
资金状况差异(A-B)
ERP录入差异(C-B)
合计
附件六
招标情况明细表
分包名称
签订合同额(万元)
招标联系单
招标文件会签单
入围单位确定表
开标记录
比价分析表
定标会签单
合同会签/合同
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