牡丹江市爱民区北山街道办事处Word下载.docx
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(八)组织实施优化经济发展环境工作,并承担相应的招商引资工作任务。
(九)完成区委、区政府交办的各项工作。
二、机构设置及编制
根据上述职责,牡丹江市爱民区北山街道办事处设置三个机构,核定编制13人,其中:
行政编制11人,事业编制2人。
(一)党群办公室。
负责承担组织、宣传、纪检、检查、统战、组织人事、审计、政法、信访、保密、文档、工青妇、老干部、区委、人大、政协等部门的工作协调联络和贯彻落实等职能。
(二)行政事务办公室。
负责承担统计、财务、劳动保障、安全防火、招商、企业的规划、开发管理、服务、政法部门工作协调联络和贯彻落实等职能。
(三)社区建设办公室。
(对外挂计划生育办公室的牌子)。
负责承担民政、成教、城建、规划、环卫、武装、人防、文化体育教育、社区服务等职能。
三、区本级部门预算编报范围
牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年部门预算编制范围包括:
牡丹江市爱民区北山街道办事处本级。
第二部分 牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年部门预算表
表1:
部门收支总体情况表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
一、财政拨款收入
81.97
一、一般公共服务支出
75.21
二、财政专户资金
0.00
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探电力信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土资源气象等支出
十九、住房保障支出
6.76
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、国债还本付息支出
本年收入合计
二十三、其他支出
用事业基金弥补收支差额
二十四、转移性支出
上年结转
本年支出合计
结转下年
收入总计
支出总计
表2:
部门收入总体情况表
表3:
部门支出总体情况表
表4:
财政拨款收支总体情况表
注:
本表数据来源为区财政局批复的2017年部门预算。
表5:
一般公共预算支出情况表
科目
预算数(万元)
科目编码
科目名称
合计
201
一般公共服务支出
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
2010301
行政运行
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
5.08
2210202
提租补贴
1.68
注:
表6:
一般公共预算基本支出情况表
表7:
一般公共预算经济分类支出情况表
类级科目
款级科目
工资福利支出
基本工资
26.53
津贴
7.80
奖金
养老保险
失业保险
其他人员支出
医疗保险
商品和服务支出(定额)
办公费
3.15
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
35.45
退职(役)费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
职工个人取暖费
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
住房公积金
项目支出
表8
政府性基金预算支出情况表
基本支出
*229
*其他支出
牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故本表无数据。
表9
一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算安排数
备注
合计
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中:
公务用车运行维护费
公务用车购置
牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年部门预算中,没有使用“三公”经费预算拨款安排
此项支出,故本表无数据。
第三部分 牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年部门
预算安排情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年公共预算总收入81.97万元,全部为财政拨款。
比去年减少8.23万元,下降9.12%,下降的主要原因为单位人员调整,人员经费减少。
牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年公共预算总支出81.97万元,比去年减少8.23万元,下降9.12%,下降的主要原因为单位人员调整,减少人员经费支出。
其中:
一般公共服务支出75.21万元,占91.75%;
住房保障支出6.76万,占8.25%。
二、关于部门收入总体情况表说明
三、关于部门支出总体情况表说明
四、关于财政拨款收支总体情况表说明
五、关于一般公共预算支出情况表说明
牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年公共预算财政拨款支出81.97万元,比去年减少8.23万元,下降9.12%,下降的主要原因为单位人员调整,减少人员经费支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表说明
牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出81.97万元,比去年减少8.23万元,下降9.12%,下降的主要原因为单位人员调整,减少人员经费支出。
七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明
牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年一般公共预算经济分类支出81.97万元,其中:
工资福利支出39.76万元,占48.51%;
商品和服务支出(定额)支出0万元;
对个人和家庭的补助支出42.21万元,占51.49%;
项目支出0万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表说明
牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表4《政府性基金预算支出表》无数据。
九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明
牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年度部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出,故表5《“三公”经费财政拨款支出表》无数据。
2016年部门预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出,故“三公”经费较去年相比无变化。
一十、关于机关运行经费安排情况说明
牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计0万元。
2016年牡丹江市爱民区北山街道办事处部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计0万元。
2017年机关运行日常公用经费和项目支出与2016年相比无变化。
十一、关于政府采购情况说明
牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年未安排政府采购项目,因此无政府采购项目支出。
十二、关于国有资产占有使用情况说明
截止2016年末,牡丹江市爱民区北山街道办事处无国有资产。
十三、关于预算绩效情况说明
牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年未进行全区预算绩效试评价考核工作,特此说明。
第四部分 名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制说明》,对牡丹江市爱民区北山街道办事处2017年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:
指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出:
反映政府提供一般公共服务的支出。
三、政府办公厅(室)及相关机构事务:
反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
四、行政运行:
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、住房保障支出:
集中反映政府用于住房方面的支出。
六、住房改革支出:
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
七、住房公积金:
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、提租补贴:
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
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