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管理评审程序
质量计划管理程序
合同评审管理程序
文件和资料管理程序
采购管理程序
用户提供物资管理程序
产品标示和可追溯管理程序
安装准备过程管理程序
安装过程管理程序
安装过程设备管理程序
气瓶安装物资验证管理程序
检验和试验管理程序
检验、测量和试验设备管理程序
检验和试验状态标示管理程序
不合格品管理程序
预防措施管理程序
纠正措施管理程序
搬运、储存、包装、防护和交付管理程序
质量记录管理程序
内部质量审核管理程序
培训管理程序
服务管理程序
统计技术管理程序
接受特种设备安全监察管理程序
1、目的
为了确保*****气车用气瓶安装质量体系能够满足《特种设备制造、安装、改造、维修质量体系基本要求》的规定,安装质量适应于我公司质量方针、目标的要求。
2、适用范围
本程序适用于对气车用气瓶安装质量体系的管理评审。
3、职责
3.1、办公室是本程序的管理单位,负责编制管理评审实施计划和准备相关资料,协助质量保证工程师组织好管理评审。
3.2、公司经理负责主持管理评审会议,对评审结果进行确定。
3.3、质量保证工程师负责向公司经理报告天然气车用气瓶安装质量体系运行情况,并负责评审实施计划的落实及组织协调工作。
3.4、质量体系相关责任人负责评审后提出的纠正和预防措施的实施工作。
4、程序
4.1、液化气车用气瓶安装质量体系管理评审每年进行一次,如果本公司内外经营环境发生重大变化对气瓶安装质量体系有影响时,应及时进行评审。
4.2、管理评审的依据
(a)、《特种设备制造、安装、改造、维修质量体系基本要求》;
(b)、液化气车用气瓶安装质量实际水平与质量标准的符合性;
(c)、顾客和市场反馈的信息;
(d)、内部质量审核的结果;
(e)、对安装中出现的不合格的纠正措施及防止出现不合格而采取的预防措施的实施情况。
4.3、管理评审开始前一周,由办公室编制管理评审实施计划,明确评审的目的、依据、对象、会议地点、参加人员和需要评审的具体内容,报公司质量保证工程师审批后发至与会人员。
4.4、公司经理主持会议,本公司质量体系各责任人、办公室负责人参加。
会议采取集体讨论的方法,对评审内容逐条进行分析讨论,由公司经理作出最终决议。
4.5、由办公室做好评审记录,准确记录评审的项目和最终决议、评审结论及需要采取的措施。
4.6、编制管理评审结果报告
办公室根据管理评审实施计划,评审会议记录和最终决议,编制管理评审结果报告,由公司经理批准后下发有关人员执行。
管理评审结果报告内容包括:
(a)、评审会议评审结果;
(b)、需改进的内容;
(c)、需采取的改进措施;
(d)、整改单位和整改完成时间。
4.7、需要签发纠正或预防措施,由质量保证工程师签发,交相关单
位执行。
4.8、各责任人员收到纠正或预防措施表后,按照纠正或预防措施程
序实施。
4.9、办公室跟踪各责任人员,收集整改信息,向质量保证工程师和
4.10、管理评审计划、评审记录、评审报告由档案室存档三年。
5、相关文件
(a)《内部质量审核管理程序》
(b)《纠正措施管理程序》
(c)《预防措施管理程序》
对本公司所安装的液化气车用气瓶的质量计划进行管理,以满足公司安装工作的需要。
本公司所安装的液化气车用气瓶。
3.1、公司办公室负责编制本程序,并在质量内审中对本程序的执行情况进行审核。
3.2、液化气车用气瓶安装的相关责任人协助执行本程序,负责对本程序涉及的各专业进行管理。
4.1、质量计划的编制
4.1.1、编制的原则
对于公司所安装的液化气车用气瓶的种类、生产厂家、气瓶容积,用户车辆的类型,每半年应编制计划。
4.1.2、质量计划的内容
4.1.2.1、概述
每半年所需安装的天然气车用气瓶的种类、生产厂家、气瓶容积、大致数量等内容。
4.1.2.2、质量方针和目标
质量方针可以直接引用公司的质量方针或根据某一时段安装工作需要做进一步的描述,质量目标应尽可能用定量的术语来描述清楚。
4.1.2.3、质量职责
液化石油气车用气瓶的安装应建立一个满足质量要求的质量保证系统,并于体系接口,列表说明质量体系各要素在安装过程中的的职能分配。
根据车用气瓶的类别、形式和不同安装阶段的需要配备足够的资源。
4.1.2.4、合同评审
(a)、可引用本公司《合同评审管理程序》的有关规定。
(b)、明确规定如果设计变更所引起的变更中的传递人员和联络渠道。
4.1.2.5、文件和资料的控制
(a)、贯彻《文件和资料管理程序》有关规定,明确管理部门,细化具体要求和办法。
(b)、明确安装过程使用的图纸、操作规程、工艺文件、作业指导书、质量评定标准、验收标准。
(c)、在安装过程中依据哪些质量文件
(d)、列出本次计划的安装过程在用文件清单,明确作废文件或变更的管理办法。
4.1.2.6、采购
(a)、执行《采购管理程序》的有关规定,明确计划所需的物资类别及其供应职责、采购分工。
(b)、明确所用物资材料计划由谁编制,由谁审批。
(c)、对供货方进行评价,液化石油气车用气瓶制造单位必须有气瓶制造许可证。
(d)、确定采购物资的验证办法。
4.1.2.7用户提供物资的验证办法
(a)、明确用户使用的车辆如何保管、验证、标示和记录;
(b)、按照规定建立与用户沟通的办法,达到控制的目的;
(c)、对购进的液化石油气车用气瓶要验证相关标示。
4.1.2.8、过程控制
(a)、明确安装总体程序、开工时间及竣工时间。
(b)、明确安装的特点、特殊要求、安装程序及安装控制点,制定控制手段。
4.1.2.9、检验和试验
(a)、执行《检验和试验管理程序》的有关规定;
(b)、明确各专业检验依据标准、主要检验方法与手段、检验人员及须填写的记录表格。
4.1.2.10、检验、试验的测量设备控制
(a)、根据确定的检验方法,确定需要的检验、测量和试验设备;
(b)、确定检验设备的检验周期。
4.1.2.11、检验和试验状态
执行《检验和试验状态管理程序》
4.1.2.12、不合格品的控制
(a)、对不合格品的评审、处置作出规定,明确处置程序。
(b)、对不合格品均应作出记录。
4.1.2.13、纠正和预防
执行《纠正措施管理程序》、《预防措施管理程序》
4.1.2.14、搬运、储存、防护和交工
明确最终产品交付应执行的标准、由谁来组织产品的交付工作、哪些部门来做好交工的准备工作。
4.1.2.15、质量记录控制
执行《内部质量审核管理程序》
4.1.2.16、质量审核
4.1.2.17、培训
(a)、根据技术特点确定所需要培训的人员和时间;
(b)、培训的管理执行《培训管理程序》。
4.1.2.18、服务
根据合同的要求,明确服务内容。
4.1.2.19、统计
执行《统计技术管理程序》
4.2、质量计划的管理
质量计划的编制、审批、发放、更改执行《文件和资料管理程序》。
4.3、质量计划的实施
4.3.1、质量计划有办公室负责编制,质量保证工程师批准后实施。
4.3.2、质量计划的文件管理执行《文件和资料管理程序》。
4.3.3、质量计划由公司各安装责任人员负责实施。
(a)、《液化石油气车用气瓶安装质量保证手册》
(b)、其他程序
、
为有效组织、规范、协调评审活动,以便准确理解、认真核查和落实用户的要求,确保向用户提供符合合同要求、安装合格的车用气瓶。
2、适用范围
适用于本公司安装液化气车用气瓶的合同评审。
3.1、公司办公室负责合同评审的管理,并在评审前将合同草案和技术资料提供给参加评审的人员。
3.2、采购、安装、质量检查、设备管理等责任人履行评审职责,对用户的要求从本部门的能力出发进行评审,并明确提出意见,为领导决策提供依据。
4.1、评审管理分工组织投标或签订合同者负责合同评审工作。
4.2、评审方式
4.2.1、合同评审一般采用部门会签确认进行,由公司办公室进行综合评审。
4.2.2、液化石油气车用气瓶附属部件可随气瓶一并进行评审。
4.3、合同评审的内容
4.3.1、用户对技术、质量、工期和交工验收等的要求是否符合国家法律、法规、安全技术规范的规定。
4.3.2、本公司是否具有满足合同要求的能力
4.4、评审中发现的问题,相关责任人员提出的澄清事项,应予以澄
清,必要时修订合同草案,与用户取得一致意见,填入合同正式文本中。
4.5、用户或者公司需要修订合同时,应形成文件,并由办公室将拟修订的文件通知相关责任人员。
修订合同应按照上述程序重新组织评审。
4.6、记录
合同评审记录以及合同修订文件由办公室随合同进行保管,保存期不少于3年。
4.7、相关文件
《合同管理办法》
文件资料管理程序
对液化气车用气瓶安装涉及的文件资料进行控制,保证液化石油气车用气瓶安装质量体系运行的场所都能够得到应有的文件和资料,并保证其有效性,为本公司液化石油气车用气瓶安装质量体系有效运行,使安装的产品符合要求提供准确的工作依据。
(a)、质量保证工程、质量体系文件、工作标准、管理办法、安装工艺、作业指导书(含工艺文件、操作规程、采购文件、质量记录等);
(b)、相关法律、法规和行政规章;
国家安全技术规范、技术标准。
(c)、技术文件、合同。
3、职责
3.1.1、液化气车用气瓶安装各责任人员应拥有满足本系统需要的有效的文本;
对本系统使用文件的有效性、适用性、完整性负责。
3.1.2、档案资料管理责任人负责本公司文件资料控制,负责本程序的编制、修订和解释;
指导和协调其实施,并检查其实施情况;
负责《质量保证手册》、《质量体系程序》的印发工作;
外来文件的接收、转发、复制和存档;
内部公文的编号、印制、存档等。
4.1、总则
4.1.1、文件控制的内容包括:
编制、审批、发放、实用、复制、更改、作废和撤出。
外来文件控制的内容包括:
相关法律、法规和行政规章,国家、地方或行业的技术标准的接收、确认、转发印制和存档。
安装设计图
纸、技术文件、检验检测报告、分供方或顾客提供的文件资料确认时,重点确认设计、检验检测报告的合法性、有效性,设计技术要求的合理性,依据安全规范、标准的先进性。
4.1.2、液化气车用气瓶安装质量体系文件的管理:
(a)、受控:
凡本公司内部使用的体系文件都属于受控本;
《质量保证手册》、质量体系程序文件、工作标准和重要公文要盖受控章、编号、登记发放;
技术标准盖公司公章、编流水号、登记发放;
一般公文登记发放即可。
(b)、非受控:
为了交流和参考发往外单位的文件,不做标示,但也应做适当的管理。
4.2、文件的受控和作废标示
(a)、受控文件在发放前由办公室进行受控标示,位置位于封面的左上角。
标示为:
受控
()号
(b)、作废(失效)的受控文本按照程序规定留作参考时,应在其目录(合订本)和封面上加盖以下标示章:
作废
4.3、主要自编文件的基本格式和内容
(a)、安装工艺、作业指导书按照相关规定的要求编制;
(b)、质量计划按照《质量计划管理程序》规定编制。
4.4、文件的审批
4.4.1、文件必须经授权人进行适应性审批后方能生效,文件的审批、审核、批准按照规定执行。
4.4.2、文件原稿上应有编制和审批人(签发)亲笔签名并存入档案,文件上要显示起草人员名单和发布时间,公文应有签发人。
4.5、文件的审批
4.5.1、受控文件应进行标示,发放应及时准确,保证各使用场所都能得到相应文件的有效版本。
4.5.2、发放范围
(a)、《质量保证手册》、《质量体系程序》发给本公司有关领导、相关专业责任人员;
(b)、规章制度及其他文件由单位领导决定发放范围,并在发放清单上签字确认。
4.5.3、复制受控文件需经文件管理部门领导批准,由复制单位经办,
并作受控标示。
4.5.4、受控文件丢失时当事人应向发放单位书面申明原因并办理补发手续,文件严重破损时,可以办理更换手续,补发或更换的文件按受控文件办理。
4.5.5、文件的更改
4.5.5.1、文件的更改应有原审批部门审批,该部门应得到相应的背景资料,其他人员不得以任何借口自行更改文件。
4.5.5.2、经过更改的文件(或通知单)应由办公室及时发放到原文件持有的单位和个人。
4.5.5.3、原文件持有者收到修改单后,应在原文件相应部位做出更改标示,防止出现错误。
文件修改的信息还要记录在《在用管理文件清单》上,以便识别文件现行的修订状态。
4.6、作废(失效)文件的撤出
4.6.1、文件的作废决定由原文件编制单位提出,经过公司领导审批后生效,作废通知单发至所有原文件持有的单位和个人。
4.6.2、收到文件作废(失效)通知单后,10日内撤出使用现场。
4.6.3、撤出方式
(a)、回收后销毁:
销毁要有登记,由经办人和审批人签名并注明时间。
(b)、留作参考:
经批准后在封面上加盖“作废文件”印章。
4.6.4、为简化撤出工作,对于有效时间和适用范围明显的文件,如:
纪要、计划、质量计划、安装方案、技术交底记录、工艺卡、图样等一次性文件,工作结束后自动失效,失效后按照有关管理规定作为资料归档保存。
《档案管理标准》
《安装技术管理办法》
6、记录表格
(a)、收文记录表
(b)、文件资料发放回收登记表
(c)、文件分发清单
(d)、文件作废通知单
(e)、在用管理文件清单
对提供物资的分供方进行评价,正确制定采购文件及对采购物资的验证方法作出规定并进行控制,以保证采购物资的质量符合规定要求。
适用于安装车用液化石油气气瓶、气瓶附件、物资材料和零部件。
3.1、采购专业责任人员负责本程序的管理,并组织实施和监督管理。
3.2、办公室负责对分供方进行评价,确定合格的分供方。
3.3、采购专业责任人员负责组织各专业责任人员召开会议,提出所需要的物资材料,并明确有关质量、安全技术标准。
3.4、公司办公室负责编制采购计划,选择合格分供方,签订购买协议,进行采购和对进货的物资验证及物资质量记录的登记管理。
3.5、采购车用液化石油气气瓶时,应认真审查、验证产品制造单位是否具有气瓶制造许可证。
3.6、对购进的产品质量有怀疑时,办公室可委托有资格的单位进行验证。
4.1、分供方进行
4.1.1、分供方进行评价
4.1.2、依据市场情况和信息,分析确定质量可靠、信誉好的候选
分供方。
4.1.3、审核分供方是否具有相应的经营资质和信誉,其经营的产
品是否具备我公司要求的制造资格。
4.1.4、根据信息资料、考核、考察和试用检验情况,由采购人员、采购专业责任人员、各相关专业责任人员对候选分供方的条件和质量保证能力进行评审,经公司领导批准后,确定合格的分供方。
4.1.5、建立合格分供方档案.
4.2、采购文件包括采购计划、采购合同等,采购文件应明确:
(a)、液化石油气车用气瓶应明确名称、规格、材质、容积、数量及验收技术标准。
(b)、液化石油气车用气瓶的标示应符合《压缩天然气钢瓶》的规定,并符合《气瓶安全监察规定》的要求。
(c)、产品的标示可以采用喷印、打印、书写、粘贴标签、标牌等。
4.3、用户对分供方产品和服务的验证
本公司不将用户的验证作为分供方对质量进行有效控制的依据,本公司仍将按照规定对分供方进行有效控制。
《液化石油气车用气瓶进货验证管理程序》
《检验、测量和试验设备管理程序》
分供方评价表
合格分供方档案
质量信息反馈通知单
物资标示检查验收记录
用户物资管理程序
对用户提供的车辆、在制造厂已经改装过的气瓶做好接收、验证、储存和维护控制,以保证维护用户和本公司的权益,为用户提供满意的服务。
2适用范围
适用于用户用于气瓶安装的车辆,用户提供的车辆在制造厂已经安装好的气瓶。
3.1、天然气车用气瓶安装调试责任人负责本程序的管理,并负责组织实施和监督管理。
3.2、液化石油气车用气瓶安装人员负责对用户提供的车辆、在制造厂已经改装过的气瓶做好接收、验证、储存和维护工作;
并负责做好检查记录。
4.1、用户的车辆进入本单位以后,液化石油气车用气瓶安装人员应该在用户(驾驶员)在场的情况下,对用户的车辆进行检查。
4.2、对用户车辆检查的内容包括:
品牌型号、号牌号码、车辆类型、所有人、使用性质、发动机号、车辆识别代号、行驶证发证日期等。
4.3、用户的车辆有无漏水、漏油、漏电、启动是否正常、怠速是否正常、运转是否正常、有无异常声响等。
4.4、对在制造厂已经改装过的气瓶的检查内容:
原气瓶安装单位、原安装单位安装许可证号、原安装单位安装许可证有效期、气瓶制造单位、产品合格证、出厂编号、制造厂标示、监检钢印、监督检验证
书号等内容。
4.5、对于4.3款、4.4款检查的内容应做好详细记录,记录应经用户核对无误后签字确认。
4.6、用户提供的车辆和在制造厂已经改装过的气瓶接收以后,安装人员应做好标示,在储存、搬运各环节应正确保护标示,保证其完好,在安装完毕交付用户时应保持其唯一性。
《液化石油气车用气瓶安装记录表》
6、记录格式
用户提供物资质量反馈表
产品标示管理程序
对产品以适当的方式进行标示,确保采购的物资、安装过程中的产品和安装完毕的产品具有唯一性,以便必要时实现产品的可追溯性。
2、适应范围
本程序适用于本公司天然气车用气瓶的安装过程。
3.1、采购责任人负责本程序的编制和指导。
3.2、办公室负责制定购进物资的标示管理办法并予以具体实施。
3.3、液化石油气车用气瓶安装质量检查责任人负责产品标示的验证。
3.4、安装人员负责安装过程、安装完毕交付用户阶段产品标示的确认、移植和记录。
4.1、物资采购验收阶段产品的标示
4.1.1、标示的方法可以用标牌、标签、颜色标志、数字编号、文字记录、钢印等多种方法。
4.1.2、采购物资验收时,按照《物资采购进货验证管理程序》的要求,对产品标志或标示记录进行核对确认,并填写标示检查验证记录。
4.1.3、对于无标示或标志不全的物资,采购责任人应会同安装质量检查责任人进行验证确认,采取措施补齐标示,并保持标示和记录。
4.1.4、在仓库保存物资,应保持标示的完整性,按照《物资储存管理程序》的规定挂牌标记,便于查找领用。
4.1.5、对于液化石油气车用气瓶,采购责任人和保管人员必须在验收、保管、发放和安装环节始终保持其标示的唯一性,以便于追溯。
4.2、安装过程中产品的标示
4.2.1、其标示方式可以用安装记录、钢印、色标等方法标示。
4.2.2、安装过程中安装人员应保持所用材料的原始标示,材料分割时要进行标示移植,当无法保留原始标示时,应保持标示记录。
4.2.3、安装质量检查责任人对用作产品标示的安装记录应及时进行检查确认。
4.3、液化石油气车用气瓶安装完毕,在气瓶固定专用装置最后一个螺栓固定前,需将代表本公司标志和代号的标志牌(已经铅封固定)悬挂好,再固定最后一个螺栓。
4.4、产品竣工阶段的标示
4.4.1、安装记录、产品质量证明书、合格证上的标示与产品上的标示必须一致。
4.4.2、安装质量调试责任人、安装质量检查责任人和安装人员按照规定共同对产品标示进行确认,并与安装过程形成的记录核对,确保其一致,保持其可追溯性。
4.5、用于产品标示的安装过程记录资料应按照《档案管理标准》的要求年限妥善保管,作为产品形成过程的质量记录和责任追究的依据。
《采购物资进货验证管理程序》
《安装过程管理程序》
安装准备管理程序
对液化石油气车用气瓶安装的准备过程进行控制,提供满足天然气车用气瓶安装质量要求所需的条件。
2、适用范围
本程序适用于本公司液化石油气车用气瓶安装准备过程的控制。
3.1、公司液化石油气车用气瓶安装质量调试责任人负责《施工准备过程管理程序》文件的编写、修改及管理。
3.2、质量保证工程师负责办理天然气车用气瓶安装告知手续。
3.3、安装质量检查责任人负责安装过程中检验和试验条件的准备。
3.4、设备管理责任人负责安装过程中检验和试验条件的具备,机具和设施的准备。
3.5、档案资料责任人负责安装过程中所需技术文件和资料的准备。
4.1、技术文件准备
(a)、技术文件包括:
质量计划、安装图纸、安装工艺、作业指导书(工艺卡);
(b)、文件的编制、审批分工执行《文件和资料管理程序》;
(c)、安装过程所需的技术文件和资料、规范标准由档案管理责任人统一准备、发放,确保安装人员得到所需的文件。
4.2、安装组织和人员准备
(a)、安装组织应保证公司全体人员能够充分发挥主观能动性和协作配合的功能;
(b)、安装人员上岗前应经过培训并考核合格,人员数量能够满足
安装工作需要。
4.
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