二合一管理手册.doc
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二合一管理手册.doc
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***有限公司企业标准
Q/XH-QM101—2016
管理手册
按ISO9001:
2015/ISO14001:
2015要求编制
版本号:
B/0
受控状态:
分发号:
2016-05-01发布2016-05-01实施
***有限公司发布
修订记录
版本号
修订日期
页次
修订内容
A/1
2015.03.01
全部
新制定
B/0
2016-5-1
全部
依据ISO9001:
2015和ISO14001:
2015标准修订
目录
章节号
标题
页码
0.1
批准令
5
0.2
管理者代表任命书
6
0.2
质量保证负责人任命书
7
0.3
质量环境方针和环境方针
8
0.3
质量环境目标及质量承诺
9
0.3
公司简介
10
0.4
管理手册的管理
11
1
范围
12
2、3
引用标准、术语和定义
13
4
管理体系(CCC规则第2章)
4.1
总要求
14
4.2
文件要求
16
4.2.4
记录控制
16
5
管理职责
5.1
管理承诺
17
5.2
关注焦点
18
环境因素
18
法律法规和其他要求
19
5.3
质量环境管理方针
20
5.4
策划
21
5.5
职责、权限和沟通(CCC规则第1章)
23
5.6
管理评审
28
6
资源管理(CCC规则第1章)
6.1
资源的提供
29
6.2
人力资源
29
6.3
基础设施
30
6.4
工作环境
31
7
产品实现(CCC规则第3、4、5、6、8、9章)
7.1
产品实现和环境运行的策划
32
7.2
与顾客有关的过程
7.2.1
与产品有关的要求的确定
34
7.2.2
与产品有关的要求的评审
34
7.2.3
顾客沟通
35
7.3
设计和开发
36
7.4
采购控制
39
相关方环境行为管理
41
7.5
生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
42
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
43
7.5.3
标识和可追溯性
44
7.5.4
顾客财产
46
7.5.5
产品防护
48
7.6
监视和测量设备的控制
49
7.7
环境运行控制
50
7.8
应急准备与响应
51
8
测量、分析和改进(CCC规则第3、4、5、7章)
8.1
总则
52
8.2.1
顾客满意
53
8.2.2
内部审核控制程序
54
8.2.3
过程的监视和测量及合规性评价
55
8.2.4
产品的监视和测量
57
8.3
不合格品控制程序
58
8.4
数据分析
59
8.5
改进
8.5.1
持续改进
60
8.5.2
纠正措施
60
8.5.3
预防措施
61
附录1管理体系组织机构图
62
附录2管理体系职能分配表
63
附录3质量目标分解
65
附录4程序文件目录
66
Q/XHQM101—2016
本手册编委主任:
***
主编:
***
编写人员:
***、
本手册批准:
***
批准令
本公司依据GB/T19001-2015《质量环境管理体系要求》、GB/T24001-2015《环境管理体系要求及使用指南》、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》,以质量管理为基础形成文件化的管理体系(以下简称“管理体系”)。
本《管理手册》由管理者代表组织编写、管理者代表实施审核,现予以批准颁布。
自2016年5月1日起实施。
本《管理手册》阐述了公司质量环境方针、目标,并向社会公开承诺环境保护、污染预防、推行清洁生产和保证满足顾客和相关方要求。
《管理手册》是本公司管理体系的纲领性文件,是指导本公司建立并实施质量环境管理体系的纲领和行动准则。
本公司将严格按照《质量环境管理体系要求》标准、GB/T24001-2015《环境管理体系要求及使用指南》、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的规定,运用系统和透明的方式进行管理,促进本公司产品质量、服务质量进行有效控制,并持续改进管理体系绩效。
本公司全体员工以及为本公司服务的其他成员必须认真学习,熟悉和理解《管理手册》的内容并严格遵照执行。
特此发布
总经理:
***
二○一六年五月一日
管理者代表任命书
为了确保本公司质量环境管理体系的建立、实施和保持,不断提高全体员工满足顾客和相关方满意的意识,经管理部公会议研究决定,由总经理任命***为本公司质量环境管理体系管理者代表,并规定以下责权
1、按GB/T19001-2015标准、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》等要求,建立、实施和维护公司质量环境管理体系,保持有效运行。
2、定期向质量环境二合一管理体系领导小组报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求。
3、组织和领导质量环境二合一管理体系工作小组开展工作,作好小组成员的工作安排,定期召集会议协调各方进度,确保个部门体系运行得到有效的推进和贯彻。
4、深入部门了解体系情况,发现存在的问题及时解决或向领导小组汇报。
5、做好质量环境二合一管理体系贯标工作,确保在全公司内增强满足顾客和其他相关方满意的意识,确保“团结、严谨、求实、奋进”的企业精神得到巩固和发扬。
6、就质量环境管理体系有关事宜做好外部联络。
7、负责本公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。
8、确保在整个组织内提高全员满足顾客要求的意识。
9、建立文件化的程序,确保未获认证产品、不合格品和认证产品变更后未经认证机构确认,不加施强制性认证标志。
总经理:
***
2016年5月1日
质量保证负责人任命书
由总经理任命***为本公司安规认证质量保证负责人,并履行以下职责:
1、质量保证负责人在处理产品质量问题上应有相应的权威性,并对认证机构负责。
2、对产品安全性能指标、安全性、安全项的确定及关键工艺的质量保证措施进行审核。
3、负责组织、协调全厂产品安全认证工作的实施。
4、质量保证负责人应对保证获证产品的安全性能、质量符合认证依据标准的要求负责。
对企业违反强制性安全标准的做法有权制止。
5、保证认证标志的使用和管理必须符合认证机构要求。
有权对未达到认证标准的产品停止使用认证标志,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认、不加印强制性认证标志。
6、质量保证负责人有权参加认证产品的设计评审,并对认证产品符合认证标准负责。
总经理:
***
2016年5月1日
文件类别
管理手册
页次
共1页第1页
版本号
主题
企业愿景、使命、核心价值观
章节
0.2
B/0
我们的愿景:
做精主业,追求卓越,打造具有国际竞争力的电线电缆一流生产企业。
我们的使命:
专注于我们的业务,倾听客户的需求和想法,力争客户最佳供应商。
我们的核心价值观:
诚信——立诚守信,言真行实
创新——与时俱进,开拓创新
业绩——业绩至上,创造卓越
和谐——团结协作,营造和谐
文件类别
管理手册
页次
共1页第1页
版本号
主题
质量环境方针
章节
0.2
B/0
本公司的质量方针:
不断进取,力争客户的最佳供应商。
注解:
质量是企业的生存前提,市场是企业的生存环境,顾客是企业的生存之本,效益之源。
企业不断努力开拓,持续提升质量水准,以优良的员工素质去造就优质的产品,优质的服务和优良的企业声誉,做到诚实守信,赢得广阔的市场,谋求更大的进步和发展。
本公司环境方针:
保护环境、节约资源、遵纪守法、绿色生产;
节能减排、预防污染、全员参与、持续改善。
注解:
在生产、活动过程中通过技术改造和加强管理,减少污染物排放,控制可能造成的环境影响,合理使用资源。
公司承诺:
(1)遵守国家和地方的法律、法规和其他规定的要求,严格执行管理体系所有的规定;
(2)减少或控制废物的产生和排放;
(3)努力实现环境管理体系和环境行为的持续改进;
(4)采用新工艺、新技术,开展节能降耗,不断改善环境绩效;
提高全体员工的环境意识,旨在保护和改善自然环境。
文件类别
管理手册
页次
共1页第1页
版本号
主题
质量环境目标
章节
0.3
B/0
本公司的质量目标:
1、成品一次交验合格率≥98%。
2、国家(监督机构)抽样合格率:
100%
3、顾客满意率≥90%
本公司的环境管理目标:
1、三废(水、气、声)达标排放;
2、每百万元营业收入水、电消耗分别比上年度下降2%;
3、全员环境教育率100%;
本公司的质量承诺:
对于申请VDE、CCC等安全认证的产品,本公司仅生产授权认可的产品,若未得到VDE、CCC等认证机构的授权认可,本公司不作批量生产和销售。
对已授权认可的产品,当其结构、外观、材料发生变化时,必须先进行自行验证,确认符合标准要求后再向相关认证机构提出变更申请,如不认同则必须重新申请,如认同则可以直接打印其认证标志。
文件类别
管理手册
页次
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版本号
主题
公司简介
章节
0.3
B/0
公司简介
***有限公司位于余姚市泗门镇工业园区,是一家专业以电线电缆、插头插座、电线组件、偶合器等系列产品的设计、开发、制造和服务与一体的有限责任公司。
公司拥有先进的注塑生产线28条、挤塑电线生产线10条、各类配套的监测/试验装置。
多年来,公司秉承着“品牌塑造、顾客至上、人才管理、全球服务”的经营理念和“细节决定成败,成功源于创新”的管理方针,实施“预防为主,追求零缺陷,持续改进”战略。
凭借着丰富的产品研发经验和过硬的生产制造技术及品质保证能力,已成为“三星、联想”等几十家知名企业的定点配套厂家,并在同行业中享有一定的品牌知名度。
公司本着在产品、活动和服务过程中不断提高绿色环保水平,实施清洁生产、安全处置。
通过对日常管理过程涉及的相关环境因素和重要环境因素的控制、及适用法律法规的控制,实施污染预防,实现节能降耗、节能减排。
同时通过对相关施加环境影响,让大家一起承担相应的环境责任和社会责任,保护我们共同的家园。
公司地址:
浙江省余姚市泗门镇
电话:
0574-62163567
传真:
0574-62162329
文件类别
管理手册
页次
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版本号
主题
管理手册的管理
章节
0.4
B/0
管理手册的管理
1.《管理手册》的编制
1.1《管理手册》由管理者代表负责组织编制。
1.2《管理手册》等同采用ISO9001:
2015标准和ISO14001:
2015标准,并对质量管理具有要求的要素进行整合。
2.《管理手册》的审批和发布
2.1管理者代表负责审核《管理手册》。
2.2最高管理者审阅《管理手册》并签署手册发布令,正式批准颁布管理手册。
3.《管理手册》的使用、修改和换版
3.1《管理手册》是***有限公司质量管理的纲领性文件,各部门负责人应严格按照《管理手册》的要求实施质量和环境管理。
3.2管理部在每年的管理评审中,对《管理手册》的符合性、有效性和可操作性进行评审,各部门在报告中提出修改意见,经确认后由管理者代表组织管理部实施修订。
3.3修订后的《管理手册》需经管理者代表审核,报最高管理者批准。
3.4如内、外部环境发生重大变化或《管理手册》需要较大修改时,可考虑全面换版。
4.《管理手册》的保管
《管理手册》由管理部持有原件,其他手册持有者需要妥善保管,不得丢失和私自外借,不得任意涂改或拆卸。
手册持有者调离本公司时,必须交回管理部。
管理部根据《管理手册》的修订情况,及时更新《管理手册》。
5.其他要求
《管理手册》的解释权归管理者代表或管理部。
本《管理手册》是公司的受控文件,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外的人员。
文件类别
管理手册
页次
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版本号
主题
范围
章节
1
B/2
1总则
本管理手册为***有限公司规定了质量环境管理体系要求。
阐述了***有限公司质量环境方针、目标和指标,通过贯彻质量标准,将本公司的质量环境管理体系文件化、标准化。
本公司建立质量环境管理体系的目的是:
a)建立、实施、保持和持续改进质量环境管理体系;
b)证实有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品;
c)通过管理体系的有效应用,包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客、社会和相关方与适用的法律法规的要求,旨在增强他们的满意。
d)确信本公司能符合所声明的质量的管理方针,并向外界展示这种符合性。
e)通过第三方对本公司质量环境管理体系的审核、认证、注册。
2适用范围
本手册描述的质量环境管理体系适用于公司电线电缆、插头插座、电线组件、偶合器等产品的设计开发、生产和服务的全部过程及其管理,适用于保证和证实公司生产能力和质量保证能力。
质量环境管理体系适用于公司电线电缆、插头插座、电线组件、偶合器等产品的生产、经营和服务活动。
3外包说明
针对公司所外包的任何影响到产品符合性的过程,公司对相应的供方按7.4章节要求进行控制,对供方所提供的产品按8.2.4章节要求进行控制。
公司的外包有计量器具的检定和型式试验,应识别其资质;运输按7.4采购程序控制,模具制作按6.3设备控制程序控制,以使本公司生产服务运作过程满足顾客和适用法律法规要求产品的能力。
文件类别
管理手册
页次
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版本号
主题
引用标准、术语、定义
章节
2、3
B/0
1、本手册编写引用以下标准:
1.1GB/T14001-2015《质量环境管理体系要求及使用指南》
1.2GB/T19000-2005《质量环境管理体系基础和术语》
1.3GB/T19001-2015《质量环境管理体系要求》
1.4《中华人民共和国环境保护法》
1.5《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
1.6《中华人民共和国水污染防治法》
1.7《中华人民共和大气污染防治法》
1.8《中华人民共和国消防法》
1.9《中华人民共和国产品质量法》
1.10电气电子产品类强制性认证实施规则:
强制性产品认证工厂质量保证能力要求;
1.11国家认监委《强制性产品认证标志管理办法》
2、术语和定义
本手册采用GB/T19000-2015《质量环境管理体系基础和术语》、GB/T24001-2015《质量环境管理体系要求及使用指南》、中的定义本标准所出现的术语“产品”,也可指“售后服务”
“Q/XH”为本公司企业标准代号;
“XH”是***有限公司的英语的抽象所写;
产品——指本公司生产的各类家用电器的电线电缆、插头插座、电线组件、偶合器、电子线路板等系列产品及产品实现过程中所产生的任何预期输出。
如果本手册被其他产品参照使用,泛指本公司所有生产的产品。
文件类别
管理手册
页次
共1页第1页
版本号
主题
理解组织及其所处的环境
章节
4.1
B/0
4.1.1公司战略和方向
公司致力于电线电缆、插头插座的生产,精益求精,力争成为客户的最佳供应商,为客户提供强有力的技术支持和质量保证,因此公司在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证,以便公司产品作为供应商的配套产品,能有更广泛的应用。
公司也根据客户的要求进行定制开发,使本公司提供的插头电源线能达到客户的要求。
4.1.2内部因素和外部因素
(1)公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析,对影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。
这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。
(2)内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。
(3)外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。
(4)内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。
(5)公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以便及时调整公司战略,应对不断变化的市场。
4.1.3.相关/引用文件
4.1.3.1《组织环境与相关方要求管理程序》
文件类别
管理手册
页次
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版本号
主题
理解相关方的需求和期望
章节
4.2
B/0
4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响,因此,公司应按相关程序的确定:
a)与质量和环境管理体系有关的相关方,如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等;
b)按相关文件的规定要求,确定这些相关方的需求和期望(即要求)。
c)这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。
4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审,以便及时调整公司战略,适应市场的需求。
4.2.3.相关/引用文件
4.2.3.1《组织环境与相关方要求管理程序》
文件类别
管理手册
页次
共1页第1页
版本号
主题
确定质量和环境管理体系的范围
章节
4.3
B/0
4.3.1公司质量和环境管理体系的边界和适用性决定了质量和环境管理体系的控制范围。
4.3.2在确定公司质量和环境管理体系范围时,组织应考虑:
a)各种内部和外部因素,见4.1;
b)相关方的要求及相关的合规义务,见4.2;
c)其组织单元、职能和物理边界;
d)组织的产品、活动和服务。
E)其实施控制与施加影响的权限和能力。
4.3.3对本公司确定的质量和环境管理体系范围的全部要求,组织应予以实施。
4.3.4本公司质量和环境管理体系适用范围及适用条款见前文。
4.3.5相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持。
并可为相关方获取。
4.3.5如果公司的质量和环境管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求,应说明理由。
那些不适用组织的质量和环境管理体系的要求,不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任,否则不能声称符合本标准。
文件类别
管理手册
页次
共2页第1页
版本号
主题
质量和环境管理体系及其过程
章节
4.4
B/0
4.4.1本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量和环境管理体系时,应遵循的要求并明确:
a)识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用;
b)确定这些过程中的顺序和相互作用;
c)确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法;
d)确保可以获得必要的资源与信息,以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视;
e)监视、测量和分析这些过程;
f)实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点,为使体系的运行质量不断提高,在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进:
1)文件化体系管理控制过程;
2)体系策划与审核管理过程;
3)产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程;
4)与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程;
5)采购控制及物流控制过程;
6)生产制造及外包加工过程;
7)产品的监视测量与不合格品的管理控制过程;
8)监视和测量设备使用控制过程;
9)资源的提供与管理过程(包括人力资源、基础设施与工作环境);
10)数据分析与持续改进控制过程。
4.4..2公司按GB/T19001:
2015标准及ISO14001:
2015的要求建立文件化的质量和环境管理体系,加以实施和保持,并持续改进。
4.4.3为使公司质量和环境管理体系有效运行,并持续改进,各部门应:
1)按质量和环境管理体系文件中的规定贯彻实施,文件中的规定与实际运作应保持一致。
文件类别
管理手册
页次
共2页第2页
版本号
主题
质量和环境管理体系及其过程
章节
4.4
B/0
2)随着质量和环境管理体系的变化,质量和环境方针、目标的变化,应定期评审,及时修订质量和环境管理体系文件,确保其有效性、充分性和适宜性。
3)质量和环境管理体系建立后,应不断完善,持续改进,提高有效性和效率。
文件类别
管理手册
页次
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版本号
主题
领导作用和承诺
章节
5.1
B/0
5.1.1总则
最高管理者应证实其对质量和环境管理体系的领导作用和承诺,通过:
a)对质量和环境管理体系的有效性承担责任;
b)确保制定质量和环境管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致;
c)确保质量和环境管理体系要求融入与组织的业务过程;
d)促进使用过程方法和基于风险的思维;
e)确保获得质量和环境管理体系所需的资源;
f)沟通有效的质量管理和符合质量和环境管理体系要求的重要性;
g)确保实现质量和环境管理体系的预期结果;
h)促使、指导和支持员工努力提高质量和环境管理体系的有效性;
i)推动改进;
j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过:
a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;办公室编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。
b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
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