矿井安全基础管理考核表.docx
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矿井安全基础管理考核表.docx
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矿井安全基础管理考核表
2011年矿井安全基础管理考核表
序号
考核
体系
考核项目
考核内容
分值
得
分
责任
部门
相关
部门
1
组
织
机
构
50分
1、成立安全生产委员会,及时召开安全办公会
有文件、有会议记录和纪要。
10
安监
办公室
2、建立各级各类人员、职能部门及各岗位安全生产责任制,并严格考核落实
按照安全生产“一岗双责”的要求,全面修改完善安全生产责任制(分管安监工作的领导及各级安监部门对安全工作负监督管理责任,各分管领导及相关业务主管部门对业务范围内的安全工作负管理责任。
体现凡分管业务范围涉及安全管理内容的各级领导,都是安全工作的分管领导,各级分管安全监督管理工作的领导必须切实负起监管责任。
责任制中必须明确安全预防工作的具体内容,体现预防为主的要求)。
10
安监
人事部
3、机构设置及人员配备
1、安全管理机构设置及人员配备数量、工作经验、文化程度、职务、职称等规定明确,符合公司要求。
2、专职安全生产管理人员中必须有不少于15%的注册安全工程师。
3、各矿井必须独立设置地测防治水机构,配备地测防治水专职人员,建立有专、兼职的探放水作业队伍。
10
人事部
安监
地测
4、“十二五”安全规划
各矿6月底前完成“十二五”安全生产规划及有关子规划的编制工作。
20
安监
2
安
全
环
境
300分
1、防瓦斯
1、否定项:
发生重大涉险及以上瓦斯事故;或同一地点一天内瓦斯超限两次以上。
2、制定年度防瓦斯、防灭火、防煤尘专项治理工作安排,成立领导机构,有治理目标和重点工作,制定有具体措施。
3、上半年按照根治瓦斯事故的目标和抽采后的吨煤瓦斯含量从现在的6m3逐步下降到4m3以下的要求,编制完成“十二五”期间瓦斯区域预抽规划方案及2011年度的实施计划,并重新审定抽采能力。
4、严格执行集团公司瓦斯区域预抽标准(年底前,接续工作面在掘进前,必须对整个工作面及两侧可能影响两顺正常掘进范围内的煤层瓦斯至少提前抽采6个月。
)
5、玉华矿建成第5套瓦斯抽采系统。
6、每月进行一次“一通三防”专项检查,建立检查记录和隐患排查台帐。
7、认真组织开展矿井主扇性能测定、矿井通风阻力测定和矿井通风网络解算工作。
8、回风巷失修率不高于7%,严重失修率不高于3%;进回风巷道实际断面不小于设计断面2/3。
9、有瓦斯监测监控系统并运行正常,监测系统实现公司、矿联网,各类传感器位置符合规定,传输正常,数据无误。
监测日报每天调度会前必须经有关领导签字。
10、出现瓦斯超限,必须按照“四不放过”的原则追究责任。
60
通风部
安监部
生产部
机电管理部
安
全
环
境
300分
2、防火
1、否定项:
发生重大涉险及以上火灾事故、或CO超限作业、出现明火、封闭工作面等。
2、防火机构健全,各工种、人员配备齐全;完成防火计划,防火措施落实到位,设备及器材按规定设置。
3、开采易自燃和自燃煤层的矿井,建立以三相泡沫和黄泥灌浆等为主的综合防灭火系统,安装束管监测系统。
4、工作面回撤及厚煤层采用分层开采,制定专门的防火措施,报公司审批。
5、至少配备一套移动式灭火装备。
6、无CO超限事故。
7、建立防火检查制度,日常检查监测记录、台帐规范;建立火区及闭墙防火观测台帐。
60
通风部
安监
生产
机电
3、防尘
1、否定项:
发生重大涉险及以上煤尘事故。
2、防尘制度、防尘机构健全,配足人员,措施落实到位;健全完善防尘系统,图纸填绘符合规定,台帐齐全,记录准确。
3、健全和完善防尘管路、三通、喷雾设施、净化水幕等综合防尘系统,使用正常。
4、正常进行矿井粉尘的分析、化验测定,测尘合格率达70%以上。
5、隔爆设施安装的地点、数量、水量、安装符合规定。
6、严格按规定采取综合防尘措施。
30
通风部
安监
生产
机电
安
全
环
境
300分
4、防治水
1、否定项:
发生重大涉险及以上水害事故。
2、各矿成立有领导机构,有治理目标和重点工作,制定具体措施。
3、3月底前完成矿井水文类型划分、“十二五”防治水规划及2011年实施计划的编制。
4、矿井的采区、工作面,应当采用物探、化探或钻探等有效手段,查明水害情况,在水害情况未查明或隐患未治理前,严禁进行一切采掘活动。
对探查出的异常区域,必须在开始采掘前6个月进行治理。
5、健全、完善矿井排水系统,结合实际设置防水闸门或抗灾强排水系统。
6、建立小煤窑管理、调查制度,有巡查记录。
7、建立水害隐患排查、治理制度。
每月进行一次隐患排查、每季组织一次全面检查,有排查记录和整改意见,建立水患管理台帐。
60
地测部
安监部
5、机电运输
1、否定项:
发生重大涉险及以上机电、运输事故,或矿井、某一水平、某一主扇、某一抽放泵站发生停电10分钟以上的事故。
井下杜绝电气设备失爆。
2、对涉及人身安全的主要机电运输设备,制定严格的强制检修、强制报废标准。
禁止机电设备超期服役,禁止使用国家明令淘汰的机电设备。
3、制定井下设备准入制度(明确允许入井的设备等种类范围及管理要求,施工队伍的设备入井必须符合矿井管理规定)。
4、立井、斜井、斜巷胶带及钢丝绳全部装设透视探伤装置。
5、大型固定设备、移动设备必须安装齐全有效的监测监控及自动保护系统,实现实时监测监控。
6、采煤机械化程度保持在96%以上,掘进机械化程度要提高到85%。
7、建立、完善机电、运输专业安全管理工作制度,强化运输督导职能。
8、定期开展机电、运输专业的专项检查,检查做到全面覆盖。
9、严格执行小绞车运输“五人联签”制度,做好督导检查工作。
60
机电管理部
安监部
生产
安
全
环
境
300分
机电管理部
安监部
生产部
6、顶板管理
否定项:
发生重大涉险及以上顶板事故。
30
生产部
3
技
术
管
理
150分
1、生产技术管理
1、否定项:
任何作业都必须有作业规程或安全技术措施。
2、制定各项安全管理制度、设计审查、安全措施等,必须由分管领导组织相关人员进行会审;编制安全技术措施,要组织参与作业的职工代表讨论。
3、新采区(盘区)、工作面设计前,均要进行灾害探查,制定治理方案,治理达标并经矿长组织验收签字后,方可进行采掘设计。
4、每年或者某一生产系统发生重大变化时,要对各生产系统从合理性、完好性、安全可靠性等方面进行一次全面的验收和安全风险分析评价。
验收和分析评价结果要经本单位安全第一责任者签字同意,才能进行生产,并报公司备案(各矿要结合集团公司要求制定系统安全性标准)。
5、建立技术管理机构,建立、健全技术管理岗位责任制、技术资料收集、整理、归档制度。
6、建立技术例会制度,并定期召开(公司季度一次、矿月一次)。
7、建立技术人员培训制度,完成培训任务。
50
生产部
安监部
技
术
管
理
150分
2、生产过程控制
1、否定项:
矿井必须在核定的生产能力范围内制定和安排生产计划、下达考核指标,严禁超能力、超强度、超定员组织生产。
2、新采区(盘区)、工作面投产前,矿井必须先进行自检,经矿务局(公司)对各类灾害是否探明、灾害治理工作是否达到要求、灾害预防系统是否按设计全部建成投运,是否存在安全隐患、工程质量是否符合要求等进行验收,由安全第一责任者签字同意后,方可生产。
3、重要时期、特殊工程、危险作业、治理重大隐患等特殊情况下,各矿必须成立专门的领导小组,协调解决时间、人员、方案、措施、资金等问题,确保作业过程中的安全生产。
50
生产部
安监部
4、科研管理
1、建立完善科研机构,建立、健全技术科研究管理岗位责任制、技术科研资料收集、整理、归档制度。
2、建立完善《科技工作管理办法》和《科技项目管理办法》,
3、解决水害治理、软岩支护、采空区探测、瓦斯抽采浓度低、高抽巷(抽放孔)中CO超限等影响安全生产的技术难题。
4、认真实施科研计划,保证科研项目进展顺利,做好科研成果的转化工作。
50
技术
4
安
全
培
训
50分
1、安全文化建设
1、建立包括安全愿景、安全价值观、安全使命、安全目标等在内的安全承诺。
2、创建以规范全体职工的安全态度和安全行为为目的的方方面面的安全理念。
建立与有关理念相配套的安全生产管理制度。
3、各级领导信守承诺,以身作则。
4、推广建立职工遵章守纪、反“三违”承诺制度(职工每人每年必须结合本岗位可能出现的“三违”现象写一份“反三违”承诺书)。
5、制定本单位年度安全文化建设指导意见和实施方案。
6、建立有安全文化建设领导小组,每季度召开专题会议,研究本单位安全文化建设工作。
7、有安全文化建设阶段性工作安排,有具体活动时间和内容,有台帐和总结;有宣传普及安全法规、安全理念和安全知识的活动记录。
8、创造性地开展形式多样、丰富多彩的各类安全文化建设活动。
25
宣传部
安监部
矿区工会
安
全
培
训
50分
2、安全培训教育
1、否定项:
3人以上未持证上岗(安全资格证、特种作业证或培训合格证)或抽取参加考试的人员中有30%人员不及格。
2、设立安全培训管理机构,配备专职管理人员。
抓好煤矿四级安全培训机构的完善工作,不断完善各类安全培训教育制度。
3、培训教育主管部门按照国家安监总局《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安监总局令第30号),认真组织配合完成特种作业人员培训复训考核工作。
4、完成安全培训计划,保证培训质量。
5、安全管理人员取得《安全资格证》、特种作业人员取得《特种作业操作资格证》;从业人员均取得《培训合格证》,并持证上岗。
6、组织开展班组每日一题、每周一案例、每月一考等活动,或采用其它行之有效的日常培训方法。
推广“岗位描述”或“手指口述”培训法;有条件的单位建立现场实训基地,实现现场实训。
7、安全教育培训档案按要求及时归档,安全教育培训各类记录齐全。
区队安全教育符合规定,安全学习、规程措施贯彻记录规范。
8、各矿由第一责任人负责,全面学习推广王村煤矿安全生产管理经验,并按(陕煤化司发[2011]180号)文件严格考核;积极宣传河南省义马煤业集团公司安全生产管理经验。
(陕煤化司发[2010]625号)。
25
安监部
安全培训中心
5
应
急
管
理
100分
1、应急组织体系
1、有应急管理工作文件。
2、生产安全事故综合应急预案,火灾、爆炸、水灾等重大事故的专项应急预案,以及可能发生较大事故作业点的现场处置方案。
10
总调
度室
安监部
2、应急预案管理
1、每年或生产环境发生较大变化时,及时修改完善应急预案。
2、各矿做好应急预案的培训工作。
10
3、应急队伍及基地建设
1、各矿要建设以专业救援队伍为骨干、兼职队伍为辅助、职工队伍为基础的应急队伍体系。
各矿井必须建立不少于30人的辅助救护队伍。
2、按国家级矿山救援基地标准,建设铜川矿山救援基地。
3、按照《矿山救护队标准化考核办法》,实施救护队标准化考核工作。
20
安监部
生产
调度室
4、应急物资及装备
1、安装完善监测监控、井下人员定位、压风自救、供水施救、通信联络系统;6月底前,陈家山矿完成紧急避险系统试点工作;年底前,玉华矿、下石节矿建设完成井下紧急避险系统。
2、各矿按照公司《大型救援物资储备管理办法》,结合本矿实际情况,提出应急救援物资装备计划,报公司审定后配备,确保应急装备尽可能适应应急救援的要求。
30
安监通风
机电
地测
调度
5、应急演练
1、各矿编制应急预案演练年度计划,制定应急演练考核标准(从演练程序、撤人时间、通信系统、提升能力等方面),实施好应急预案演练工作。
2、各矿山救护队积极准备,参加集团公司第三届矿山救援技术竞赛活动。
30
总调度室
安监
6
安
全
管
理
300分
1、安全风险评估
1、各矿严格执行《安全风险评估办法》(各项工作进行前,必须首先采用科学的方法预知、预测、分析可能存在的危险,并采取有效措施限制、控制、消除危险。
同时,定期开展安全风险评估工作)。
2、制定岗位人员危险有害因素辨识卡。
30
安监部
通风
机电
生产
地测
调度室
2、安全检查及隐患排查治理
1、否定项:
存在重大隐患。
2、各矿制定《重大事故隐患治理挂牌督办办法》,落实隐患排查治理责任,做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
3、各矿制定重大隐患和严重三违辨识处置程序及责任追究办法。
4、积极创建基于信息化平台的隐患排查治理管控体系,建立自区队(车间)到各级管理人员全员24小时不间断的隐患排查治理的工作机制。
5、认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)及其配套规定(2月底前,各单位要将存在问题列入隐患排查治理表,落实责任,挂牌督办,并作为每次安全办公会研究落实的重要议题,确保文件得到全面贯彻执行)。
30
3、现场安全管理
1、严格执行领导干部带班下井制度。
井下带班人员、班组长和调度值班人员,在危险情况下直接指挥受到安全威胁的所有人员撤出现场。
2、严肃查处“三违”行为并追究有关管理人员的责任。
3、深化“四位一体”安全生产负责制。
30
4、安全投入
1、按规定足额提取和使用安全费用。
2、有批准的年度安全费用投入计划和本单位的落实计划。
3、建立安全费用使用台帐。
每季度计划、安监部门对安全费用完成情况进行检查,验收资料齐全。
4、国债项目实施情况,施工与验收资料齐全。
20
规划部
安监部
5、重大危险源管理
1、建立完善的《重大危险源管理制度》。
2、按照《安全生产法》、《重大危险源辨识》(GB18218-2000)和申报登记范围的要求对重大危险源进行登记建档。
并在安全生产监督监察部门登记备案。
3、至少每两年对重大危险源进行一次安全评估,并出具安全评估报告。
4、对重大危险源进行监控,制定重大危险源应急预案并进行演练。
5、重大危险源现场设置明显的警示标志;重大危险源与重要的场所、区域、设备设施之间及各重大危险源之间符合标准的安全间距;对可能引起火灾、爆炸及有毒物质污染部位设置报警装置和安全联锁装置。
30
安监部
6、职业健康安全
1、工伤(职业病)发生率逐年降低。
2、建立职业健康安全管理机构、健全各项制度。
3、按时开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康体检;定期开展职业危害因素监测评价工作。
30
劳资社保
安监
4、建立健全职业健康及管理情况档案,做好职业健康安全管理情况记录。
5、职业危害防护措施有效,劳动组织、劳动保护、劳动防护用品的管理使用符合规定。
6、开展职业卫生培训,对新录用的职工职业卫生培训不得少于4小时;根据《职业病防治法》和《劳动合同法》的要求,与从事接触职业病危害作业的职工签订劳动合同时,应告知可能产生职业病危害。
7、工伤参保、工伤预防管理、工伤业务经办工作正常开展。
7、安监队伍建设
1、建立健全加强安监队伍建设实施意见或细则,各项安全管理制度健全,安监部门内部制度健全。
2、各单位在安排月生产计划时,安监部门同时要确定当月安全生产监管重点,落实责任,与生产计划一并下达,月底进行考核,纳入安全结构工资进行奖罚。
3、有安全监管人员和安全检查人员安全工作绩效考核评奖制度,并进行考核、奖罚。
矿至少每半年对机关安全生产管理人员、每月对安检员考核一次,并进行奖罚。
4、加强井口安全信息站达标建设,人员配备齐全,信息日报、综合信息台帐齐全;信息站对各级管理人员检查的隐患及时筛选、汇总、落实,对干部、安检员下井、查隐患、抓“三违”及时汇总、通报。
50
安监部
8、班组安全建设
1、及时调整充实班组安全建设工作领导机构和工会群众安全工作组织机构,协调管理和指导检查工作开展正常。
2、班组安全建设职责明确、任务具体、制度健全,群众安全工作规范、扎实、持久,人员、时间、经费“三保证”。
3、以创建“工人先锋号”和争夺“安康杯”为载体,广泛开展班组安全建设创先争优活动。
4、班组考评奖励机制健全,每月对班组建设进行晋级评比,年内至少召开一次班组安全建设工作会议。
5、强化班组安全文化建设,形成有班组、个人特色的安全文化。
落实五必访、五必谈、六必帮制度。
6、加强班组长的安全培训。
30
矿区工会
9、安全管理工作后评价
1、新制定的安全、生产、技术管理制度,实施一年后,必须由分管领导负责,组织有关人员进行总结、评价、修改。
2、矿井单项工程竣工、回采工作面回采结束或重大隐患治理结束后,由生产单位的区队长负责组织编写安全管理后评价报告,经各有关管理职能部门审核签字后,由分管安监工作的领导签字归档(安全后评价报告主要对各项安全、生产、技术工作从预防事故的合理性、可靠性、决策程序、规范运作、履行责任、执行效果及事故教训方面进行总结,要突出总结经验,吸取教训,提出改进措施)。
30
生产部
安监部
10、报表和材料报送
1、伤亡事故月报表。
2、伤亡事故累计表。
3、死亡事故明细表。
4、安全监察活动(安监人员工作情况)月报表。
5、安全监察活动(“三违”处理情况)月报表。
6、安全监察活动(事故隐患登记与处理情况)月报表。
7、干部、安监员查改隐患、反“三违”月报汇总表。
8、矿级领导监察员反“三违”月报表。
9、安全会议及宣传教育月报表。
10、职工安全技术培训情况月表。
11、国有重点煤矿事故隐患统计表。
12、驻矿安监人员上岗登记表。
13、安全基础管理考核月报表。
14、各矿安全检查情况月报表。
15、安全工作(月、年)总结。
16、领导干部带班下井考核月报表。
17、上级部门要求报送的其它材料。
20
安监部
7
安
全
考
核
50分
1、事故管理
1、严格按照公司《生产安全事故报告和责任追究办法》进行事故查处。
2、各矿建立健全《事故预防责任追究制》,对安全管理体系不健全、事故预防工作不到位、违反技术决策及生产管理程序、不严格执行安全管理规定、重大隐患治理不到位、安全监管不力等工作负有管理责任的有关人员超前追究责任。
10
安监部
2、安全结构工资制
健全安全结构工资制度,提高安全结构工资比例,强化考核,严格兑现。
5
3、风险抵押金制度
实行全员安全风险抵押金制度,并严格进行考核兑现。
5
4、安全生产责任制考核
1、建立健全安全生产责任制考核办法。
2、定期对管理范围内人员进行考核。
考核记录齐全。
3、按考核结果进行奖惩。
10
5、安全基础管理工作考核
1、建立健全安全生产责任制考核办法。
成立有安全基础管理领导机构,制定对区队(车间)、科室的安全基础管理考核细则。
2、考核体系完善,检查、考核、评分办法规定明确,可操作性强。
3、每月对区队(车间)和有关科室进行一次安全基础管理考核检查、考核,有检查记录。
4、建立安全基础管理台帐,按考核结果进行奖惩。
20
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