合肥掌握科技有限.docx
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合肥掌握科技有限.docx
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合肥掌握科技有限
“扬帆电商园”创业见习大赛
创业(商业)计划书
项目名称:
合肥掌握科技有限责任公司
主营业务:
以“有米”APP为核心,提供移动客户端(智
能手机、平板电脑等)广告平台,收取客
户或广告主服务费。
微信商城与企业APP
开发和整合营销、互联网广告、智能软件
代理和开发
选手姓名:
陈帅、方慧、程徐兵、雷敏
___2015___年__10____月
一、计划摘要
一般包括以下内容:
主营业务、主要产品(服务)、市场概貌、营销策略、发展计划、管理者、财务计划、资金需求状况等。
要求简明清晰,在一页纸完成。
主营业务:
以“有米”APP为核心,提供移动客户端(智能手机、平板电脑等)广告平台,收取客户或广告主服务费。
微信商城与企业APP开发和整合营销、互联网广告、智能软件代理和开发。
主要产品(服务):
通过“有米”APP为核心为客户提供广告平台服务;开发微信商城和企业APP,并根据客户需要提供代理运营服务等。
营销策略:
应用商店及应用推荐网站的推广、校园推广、与小型企业等进行合作试用、通过用户的自主传播、优化应用搜索渠道、增加与广告主的合作、通过媒体的推广、让产品成为手机的原始配套应用等营销策略。
发展计划:
1.初期(1-3年)开发和调试“有米”软件;寻找与小微企业的合作点帮助其微信商城和企业app的开发,为公司带来持续的经营收入,获取现金流。
2.后期(3年后)在市场大力推广“有米”软件,开拓并占领相当的市场市场份额;与微信商城的开发和软件开发业务一起构成公司的主营业务,回笼资金和实现公司的盈利。
同时,加大对技术开发的投入建立起自己的专利技术体系。
管理者:
彭炜玮作为网店的总负责人,负责网店的总体发展和调度;陈帅负责市场的调查和用户的体验反馈;余艺负责服装的设计,以及之后与技术人员研究开发智能型服装;王瑞负责后台的运营监管;成超超负责企业后期扩大对职工的培训和管理。
财务计划:
1.合理预算公司的各项财务支出,加强现金的管理和利用效率。
2.研究税务政策和国家相应的资金扶持,从而合理避税和得到国家的相应的资金支持和税收优惠。
3.建立健全公司的财务管理与监督体系,加强对财务人员的培养和专业的培训
资金需求状况:
初期企业“有米”软件的开发和市场调试需要的资金量较大占公司的总支出的30%,初期的微信商城服务的收入难以支撑公司的支出,因此资金缺口较大。
二、项目概况
一般包括以下内容:
公司注册时间、公司性质;业务范围、经营特色、竞争优势;人员技术力量、规模等;公司的发展速度、成绩、荣誉等;销售网络及业绩等。
公司注册时间:
2015年9月16日
公司性质:
有限责任公司
经营范围:
网络技术开发与维护;新媒体运营;网络产品代理和智能产品设计与开发。
经营特色:
1.以网络为载体,移动平台为终端,大数据分析为依据提供精准、有效的广告模式;2.注重相应的技术开发和专利的申请与保护。
3.注重客户的体验
竞争优势:
“有米”正是一个与用户、客户多赢的盈利模式。
第一,目前绝大多数智能手机用户需要滑动屏幕解锁,滑动的时候会占用用户一点时间,而“有米”APP正好利用用户解锁的时间进行广告宣传,不会使用户产生厌倦感。
第二,用户即使左滑,既是正常解锁亦有收入(但是很少且每小时有获益次数限制),符合多数用户解屛习惯。
第三,软件推送锁屏的广告完全是在用户知情的情况下且有收益的前提下,通过右滑显示可得收益(需要花费一定流量与时间,获得收益较多)。
第四,进入软件,有主动意识的参加广告主的活动,获得更高收益。
第五,以在有米软件内签到或连续点击链接浏览广告次数等标准,向活跃用户赠送一定额度的手机流量包,解决用户使用软件花费流量而产生的后顾之忧。
人员技术力量和规模:
目前公司公司的主要技术人员1名,页面设计3名;6名实习生来自合肥学院软件工程专业和艺术设计专业。
公司的发展速度:
目前公司刚成立时间不长,处于企业发展的上升期。
公司的业绩:
目前公司已帮助两家客户开发微信商城,分别是合肥大圩的肥姐果园(鲜果类企业)和合肥民泰科技有限公司(其产品拥有国家专利发明)。
还有两家在谈客户。
三、发展规划
介绍公司的经营目标、理念、宗旨、使命、愿景等,以及未来5年的发展规划和策略。
经营目标:
合肥掌握科技有限公司将不断提高企业的核心竞争力,通过实施“标准化”、“系统化”、“国际化”这三大战略来逐步推进企业的发展,把合肥掌握科技有限公司建设成为业务种类齐全、服务质量优良的高科技现代化企业
理念:
服务诚挚、求真务实、勇于创新、自由平等
宗旨:
客户体验至上、创新第一、互利共赢
使命:
创造科技未来成就非凡生活
愿景:
以人才技术为基础创最佳产品与服务
未来5年的发展规划和策略:
1-2年内主要开发完善“有米”APP软件,并进行市场调试和申请相关专利;寻求商机,开拓市场,通过为企业开发app和微商城来获得业务收入和现金流。
同时寻求融资和投资合作。
第三年,大力向市场推广“有米”软件,并占领一定规模的市场份额(暂定为12%的移动网络广告的市场份额)。
同时,维护和运营已有客户的微信商城。
有条件的进行融资和接受投资。
第四年至第五年,成为移动互联网广告领域有一定影响力的企业。
每年按照利润的3%投入到技术研发,拥有自己的创新鼓励制度和专利体系。
四、创业组织
包括以下内容:
企业的组织结构图、各部门的功能与责任、主要管理人员的经历、背景等。
股东大会:
决定公司的经营方针和投资计划;选举和更换由非职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;审议批准董事会的报告;审议批准监事会或者监事的报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;对公司增加或者减少注册资本作出决议;对发行公司债券作出决议;对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;修改公司章程;公司章程规定的其他职权。
总经办:
主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议;组织制定公司年度经营计划,经董事长办公会议批准后负责组织实施;拟订公司内部管理机构设置方案;拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度;主持公司经营班子日常各项经营管理工作;全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定;提请聘任或者解聘公司各部门经理;负责对各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作。
运营管理部:
负责制定公司人事管理制度,实施并提出合理化意见和建议,负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量,负责人事考核、考查工作。
建立人事档案资料库,规范人才培养、考查选拔工作程序,组织定期或不定期的人事考核、选拔工作,调动1名人事部成员参与前台接待,并协助市场部做微博微信平台,与用户互动。
市场部:
负责公司市场活动,包括对于用户和客户两方面,策划制定营销方案,在公司成立初期,以集聚用户为主要工作任务,通过线上线下营销活动,带动用户使用“YOUMI”软件,提高用户活跃度,同时,寻访客户并达成合同合作,在用户数量达到一定数额并产生自传播以后,主要以主营业务为主,与广告主达成合作。
技术部:
负责研发公司软件并持续运作,及时发现软件BUG并修复升级,负责整理后台数据,监视软件平台用户所赚取金额的变动,合理安排广告推送,负责部分广告图片的设计,为客户定制广告图片,与市场部合作,在多个网络平台发布业务,与财务部合作,做好用户福利薪酬发放。
财务部:
负责管理公司的日常财务工作。
严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。
参与公司各项服务的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。
负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。
参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
协助研发部做好用户福利薪酬发放。
主要项目负责人:
崔玉龙:
公司企业法人和公司创始人之一;2014年荣获创青春挑战杯国家级铜奖
陈帅:
市场部客户经理,负责公司的业务拓展和市场调查以及用户信息反馈;先后在系学生会和学校社团担任过职务,在2015年荣获挑战杯大学生课外学术作品竞赛省级三等奖。
程徐兵:
运营管理部,在校期间先后担任系学生会办公室主任、团总支学生副书记,并兼任大学生就业创业协会办公室副主任。
积极参加各项科技竞赛与志愿服务类活动,在2015年荣获挑战杯大学生课外学术作品竞赛省级三等奖。
方慧:
在校期间担任过系学生会科技部部长,科技创新协会副部,现任系学生会副主席,2013年安徽省双百大赛获得省级优秀奖,2014年荣获创青春挑战杯国家级铜奖,2015年荣获挑战杯省级铜奖,具有较强的管理和组织能力。
雷敏:
在校期间参加过系学生会,现在在多个社团任职,目前运营团队的的微信公众号,对微信的运营有自己的总结和看法;擅长思考和总结。
五、产品/服务
应包括以下内容:
主要产品(服务)介绍;产品(服务)的市场竞争力;产品(服务)的研究和开发过程;产品的生产计划;研发新产品(服务)的计划和成本分析;产品(服务)的特殊技术和专利等。
(一)产品描述
1.我的米粒:
米粒是有米软件的虚拟货币,是通过一定积分兑换米粒,10积分等于一米粒,在有米世界中,可直接用米粒进行各项有偿操作。
2.额外获取米粒的方式:
点击“我的米粒”板块底部的“MORE—获得更多米粒”,通过以下方式可以获取:
邀请好友。
每日签到。
用户有奖反馈。
下载精品软件。
开通红钻或蓝钻。
在软件底部“MORE—查询我的米粒”即可查询账户米粒。
3.如何签到?
向右滑动解锁,进入有米软件主界面,并浏览推送广告5个或5个以上,视为签到一次,每天仅限一次,若连续一周每天签到,米粒数会随天数逐渐增加。
舍得社区:
有米软件的一个虚拟社区,在社区中可以使用米粒进行各种娱乐消费活动,给用户提供多样丰富的社区生活。
4.社区活动介绍:
1、只有拥有并登陆有米账户的用户才能进入社区;
2、有各种类型的单机游戏及联网游戏,可以满足用户休闲时的娱乐所需,其中有部分指定游戏将会提供第一次试玩机会;
3、在有米软件中,米粒与积分游戏是互相认可的,所以用户可以用米粒在游戏中购买装备。
4、订阅服务,用户可在“添加订阅”中根据自己的需求订阅免费或用米粒购买不同类型的广告和服务资讯。
5、社区中将会推送各种精品软件,用户可通过选择性的下载软件来获得相应的米粒。
5.任务:
有米软件中一个信息浏览记录和账号管理的服务平台,由软件中的虚拟管家“米仔”提供专业服务。
“任务”具体介绍:
1、“米仔”会对用户当天及一周内的广告信息浏览进行记录和统计,然后自动筛选出用户感兴趣的广告。
2、“任务”中的“设置”中包含用户账号的隐私保护,当用户的密码或账号忘记或遗失时,先通过短信验证码登陆,然后在“设置”中重置密码,亦可修改账户名和密码。
对换:
有米软件中用米粒进行现金返利,和一些实际的交易活动。
6.“对换”的内容介绍:
1、当用户米粒数达到指定数目时,可用米粒对换话费或进行抽奖,10米粒=1元人民币。
2、米粒达到指定数目后,用户可用于与推送广告上卖家进行交易时的现金抵兑。
(二)服务描述
对于用户:
1、滑动解锁界面开机,每个小时都有限制次数获取收益,每小时最多三次有效次数,从一分到三分钱不等,向左边滑动解锁可以正常解锁,进入手机正常界面,向右边滑动链接到广告主页面,浏览手机网页或者下载相关软件(建议在WIFI下使用)。
图1效果示意图
2、进入软件,可以有意识地参与软件内赚取积分的活动,如个人爱好设置、软件下载、问卷调查、微博微信分享等,这些收入实时增加,好友推荐可以获得待激活收入,待好友收入达到30元以上(即成为活跃用户,有效用户后),收入增加到积分墙内。
3、设置积分墙,在用户完成任务后,实时增加,1积分等于1分钱,可以用于兑换购物券、折扣券、淘宝红包、流量卡等礼物,也可以充话费和提取到支付宝。
4、设置互动平台,维系并带动活跃用户,通过贴吧、论坛、微信、QQ、微博等多种互联网社交平台,提供咨询等服务,建立用户交流信息平台,形成群体关系。
5、线上线下广告主消费返利,通过有米链接在移动端购物可以享受返利,通过有米发布的线下优惠券至商家购物。
对于客户:
1、为广告主量身定制锁屏图片及内容,每小时分次数依次推送至移动终端,成为用户锁屏屏幕广告,并依据价格及广告主要求,决定是否需要左滑链接,以浏览更多更深层次的广告。
2、通过给予用户积分的方式有偿获取用户偏好信息,建立数据库,卖给需要大数据的广告主。
3、通过鼓励用户有偿尝试的方法,带动用户注册广告主的的网站,并成为会员,提高广告主的曝光率和用户数量,为其定向导入流量。
4、协助企业开展部分的市场调研工作,以有偿问卷的方式推送给用户参与有关调查,为广告主高效开展市场准备工作,更好进入市场。
5、通过线上线下互动,为广告主带来实际的销售量。
(三)产品成本预测与投资预测
1.成本预测
表1销售差额示意表
合作项目
收费标准
给与用户金额
中间差
黄金时段锁屏广告
15元/CPM
1×0.03元/小时/次
15×500×10-0.03×500000×6×0.8
普通时段锁屏广告
10元/CPM
3×0.01元/小时/次
10×500×20-3×0.01×500000×8×0.8
链接广告
0.031元/次
0.03元/小时/次
500000×0.1×(0.031-0.030)×14
APP下载
0.8元/次
0.5元/次
500000×0.1×(0.8-0.5)×1/30
调查问卷
1元/次
0.8元/次
500000×0.1×(1-0.8)×1/30
返利
总额1.2%
总额1%
500000×0.1×4.8×0.002
即销售预测为单天3000+4000+1400+500+330+480=9710元
即销售预测为第一年全年9710×365×0.5=1772075元
表2销售收入预算表
年份
项目
第一年
第二年
第三年
预计用户数量(个)
1000000
3000000
5000000
预计销售额(元)
1772075
10632450
17720750
表3营销成本费用表
费用项目
第一年
第二年
第三年
职工薪酬
600,000.00
720,000.00
864,000
广告费
500,000
60,0000.00
70,0000.00
出差费用
20,000.00
30,000.00
40,000.00
促销费用
2750,000.00
5500,000.00
5500,000.00
合计
3,870,000.00
6,850,000.00
7,104,000.00
表4管理费用表
费用项目
第一年
第二年
第三年
管理人员薪金
552,000
662,400
794,880
房租
48,000
60,000
72,000
水电费
12,000
18,000
24,000
网费
9,600
9,600
9,600
业务招待费
10,000
15,000
25,000
合计
631,600
765,000
925,480
表5财务费用表
费用项目
第一年
第二年
第三年
利息支出
61500
61500
61500
合计
61500
61500
61500
表6营运前费用
项目
数量(个)
单价(元)/个
费用(元)
商标注册
1
1500
1500
申领《营业执照》
1
1200
1200
申领《企业法人营业执照》
1
500
500
经营许可证
1
800
800
总计
4
3000
表7办公室固定资产成本表
项目
数量
性能/规格
购置成本(元)
预计使用寿命(年)
年折旧额(元)
计算机
22台
普通
44000
5
8800
计算机
4台
高配置
16000
5
3200
服务器
4台
高配置
80000
5
16000
存储设备
4台
普通
4000
5
800
桌椅
20件
普通
16000
10
1600
桌椅
2件
高配置
4000
10
400
2.投资预测
采用投资回收期法
表8现金流量表
年份
第一年年末
第二年年末
第三年年末
现金流入
1772075.00
10632450.00
17720750.00
现金流出
4651703.75
8208122.50
8977017.50
净现金流量
-2879628.75
2424327.50
8743732.50
净现值
-1919752.5
1077478.889
2590735.556
累计净现值
-1919752.5
-842273.6111
1748461.944
目标收益率为50%时,
动态投资回收期
年
从投资回收期来看,该方案的现金流动性较好,并且投资回收期较短,面临的风险也就较少。
采用投资净现值法
贴现率:
10%
净现值=未来现金净流量的总现值-初始投资额的现值
=1748461.944
内部报酬率IRR=121.36%
从以上分析可知,该投资方案的在计划期内根据本项目的净现值是正值来判断,所以该方案是可行的,盈利能力比较好。
六、市场分析
应包括以下内容:
目标顾客描述(目标顾客细分、评价、选择);市场容量或本企业预计市场占有率;市场容量的变化趋势;竞争对手分析等。
(一)目标客户
1.目标客户群定位
策略:
(1)初始阶段,因为用户量尚且不多的情况,洽谈与邀请部分广告主参与体验尝试,尤其以快销产品商铺为主;
(2)成长阶段,用户处于上升阶段,丰富升级软件内容,开设多个板块,引入手机游戏开发商,接触更多有意在移动端开展商务的企业;
(3)成熟阶段,用户有一定规模(多指100万以上,活跃用户占据50%以上),开展长期定制优惠措施。
2.目标移动终端用户群定位:
热衷于使用智能手机并利用空闲时间获得一定的收益的各类用户,尤其以学生和年轻人为主。
策略:
(1)把软件投入各大软件下载市场,通过支付下载市场服务费用,获得显著位置,引起用户关注;
(2)在大学校园做推广活动;
(3)“病毒式”传播,通过用户使用软件,给与用户酬金,几何式扩散效应,推荐好友使用。
(二)市场容量
1.市场容量预测
依据抽样调查预估全国市场容量分析
表9性别与下载返现类软件意愿表
性别
愿意
不愿意
男
51.02%
48.98%
女
56.60%
43.40%
表10年龄与下载返现类软件意愿表
年龄
愿意
不愿意
18~19
38.46%
61.54%
20~21
64.71%
35.29%
22~23
70.59%
29.41%
24~29
58.33%
41.67%
30~39
45.45%
54.55%
40~49
27.27%
72.73%
50及以上
0.00%
100.00%
表11文化程度与下载返现类软件意愿表
学历
愿意
不愿意
小学
0.00%
100.00%
初中
50.00%
50.00%
高中
31.25%
68.75%
大学
63.01%
36.99%
研究生
100.00%
0.00%
分析结论:
综合抽样调查样本分析可得出,年轻有一定学历基础的女性倾向于在自己的智能手机上使用本软件,并可能成为主要活跃用户群以及广告主的目标客户。
2.依据抽样调查数据预测全国理想化市场容量
潜在市场容量=使用智能手机用户数×有意使用返现软件比例
=419970000×55%
=230983500(户)
不确定性分析
(1)最少用户数盈亏平衡分析
三年累计最少使用用户数是6423250户时,盈亏平衡
(2)最低销售额盈亏平衡分析
三年累计最低销售额是21500242.11元时,盈亏平衡
3.市场容量评测
移动客户端的广告是一片蓝海,如何规范正确地发布广告,与用户产生良好的互动,是目前广告商所考虑与探索的。
广告作为第三产业中的朝阳产业,传递信息的作用在信息时代的作用不言而喻,时代在发展,从纸质媒体广告到电视广告再到网络广告,移动网络广告能引领进入新的广告时代。
有米广告APP将锁屏广告引进,将数量庞大的广告费用与用户共享,并作为移动平台,进行信息传递,有效地为用户和客户带来便利高效的生活和商业方式,为社会谋取福利。
成本低,APP营销的模式,费用相对于电视、报纸、甚至是网络都要低的很多,只要开发一个适合于本品牌的应用就可以了,可能还会有一点的推广费用,但这种营销模式的营销效果是电视、报纸和网络所不能代替的。
持续性,一旦用户下载到手机成为客户端或在SNS网站上查看,那么持续性使用成为必然;促销售,有了APP的竞争优势,无疑增加了产品和业务的营销能力。
精准营销,通过可量化的精确的市场定位技术突破传统营销定位只能定性的局限,借助先进的数据库技术、网络通讯技术及现代高度分散物流等手段保障和顾客的长期个性化沟通,使营销达到可度量、可调控等精准要求。
摆脱了传统广告沟通的高成本束缚,使企业低成本快速增长成为可能,保持了企业和客户的密切互动沟通,从而不断满足客户个性需求,建立稳定的企业忠实顾客群,实现客户链式反应增殖,从而达到企业的长期稳定高速发展的需求。
七、营销计划
应包括以下内容:
目前和未来的价格策略、营销渠道的选择、促销计划和策略、营销队伍的管理等。
(一)营销策略
第一年
第一年公司刚起步,有米软件APP使用用户较少的情况,将会采取以下几个方案来拓宽我们软件的知名度。
(1)应用商店及应用推荐网站的推广
我们首选的销售渠道是应用商店,不过在应用商店遍地开花的今天,大家的选择越来越多,比如说除了Android Market,另外还有一些独立应用商店(如安卓市场)、运营商应用商店、手机应用商店、平板电脑应用商店以及Amazon推出的 Android app store等等。
当然,我们也会选择一些可靠的网站作为分销渠道。
并且在我们的前期调查也得出,应用推荐网站如天王、3G门户也非常有助于推动下载量。
(2)校园推广
我们会抓住大学生这一智能手机用户群体来进行宣传,与全国多所高校展开合作推广,如冠名的形式赞助校学生组织开展校园文化活动,以横幅的形式挂在校园推广我们的软件,并在校园内开展软件体验活动,加大宣传力度,对已安装和分享软件的学生举行抽奖活动。
(3)与小型企业等进行合作试用
接洽一些中小型快速消费品行业电子商务企业,提供初始阶段的试用;接洽本地有广告需求的实体商铺,寻找适合的合作商,导入本地用户成为客户
(4)通过用户的自主传播
在用户渐趋于稳定时,减少各大高校的推广,依靠用户自传播。
同时我们会建立数据库,分析用户数据,为广告主提高服务标准水平,开展精准营销,为需要调研的公司发布调查问卷,为广告主深入有针对性的高效调研。
再对调研报告进行研究得出改进方案来进行下一年的宣传。
第一年预计用户100万。
第二年
第二年预计使用户提升速度加快,加大力度在各软件下载市场投放广告力度,与广告主合作增加,使活跃用户数量不断提升。
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