徐州邮政第十一个五件发展规划Word格式.docx
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2、开发研制生产作业组织和对外服务软件,减少了手工操作环节和事后监督稽查工作量;
3、贯彻推行ISO9001标准,树立了先进的管理理念,采用了国际上通用的管理方法和管理手段;
4、自主研发了用户注册系统、代办电信(充值、放号等)系统、票务系统、代售体彩等应用软件,为企业创造增值效益,有两项课题成果获得国家邮政局、全国通信行业企业管理创新成果奖。
(四)技术进步
始终坚持“科技兴邮”的发展理念,注重综合计算机网络建设和应用软件的开发,建成了多功能的营业服务平台,实现了全市自办营业网点电子化,完成了县局汇接点建设、网点改造、传输设备改造、主机版本升级、网络优化,为生产经营提供了坚实的支撑。
三、各项发展目标完成情况
(一)企业经营发展目标
1、邮政业务持续发展
“十五”末,邮政业务总收入达到27550.59万元,邮政业务总量达到33019.2万元,按可比口径,“十五”期间年均增长率分别达到6.06%和6.2%。
邮政储蓄快速发展,到“十五”期末,邮政储蓄期末余额达到82.06亿元,市场占有率达12.61%;
特快业务增幅明显,业务量达到78.22万元,年均增长18.04%;
物流和电子邮政业务从无到有,期末收入分别达到513.35万元和154.33万元;
函件业务总量6054.38万元,年均增长5.27%,人均函件量6.6件。
2、技术发展目标全面完成
综合网局域骨干网已经建设完成,所有电子化网点和各业务子系统内部网络数据平台均建成;
建立11183网站()和11185客服中心;
建立了本地网管中心,市区68条专线全部升级为2M;
全区办公自动化系统于2002年开发完成。
3、人力资源发展目标基本实现
徐州市“十五”末在岗职工1748人,职工中大专以上文化程度占19.4%,有各类高、中、初级专业技术人员289人。
至2005年,全局职工全员培训达到250%,平均每年达到50%;
通信生产岗位职工持证率达100%。
(二)通信能力发展目标
“十五”期末,全区共有邮政局所249处(含代办),电子化支局203处,电子化邮政储蓄点213处,投递段道152条,邮路单程长度5368公里,农村投递路线21666公里,信报箱群95处,信筒(箱)765个,信报格口数47485个,邮政报刊图书销售点368处,ATM邮储自动取款机46台。
为满足社会需要,还建设了11185顾客服务中心、11185网站、邮政电话银行等。
完善了以大客户服务为中心的三级营销网络体系。
至2005年底,徐州局共组开派押火车、汽车邮路35条,拥有邮运火车4趟次,邮运汽车56辆,徐州全区邮路总长度已达0.56万公里(单程);
六县(市)局接力邮路计26条,每日行驶总长度2431公里(单程);
昼夜接发干线火车邮路40趟次,干线汽车邮路14趟次,日进出邮件1.65万袋左右,日处理函件23万件。
(三)固定资产投资发展目标
“十五”期间,技改项目实际总投资为7643.10万元,完成比例为36.75%;
全市实际完成基本建设项目59个,建设面积35636平方米,总投资8747.68万元;
全市资产总额达41500万元,其中固定资产原值51164万元,累计折旧17315万元,固定资产净值33848.50万元;
全区资产负债率为11.85%,流动比率为131%,百元固定资产收入率51.21元。
(四)“十五”期间,通过加强企业管理、深入开展文明创建活动、弘扬企业精神、培育企业文化,取得了显著成果,获得省级以上各项荣誉称号110多个。
四、存在问题
1、体制性、机制性障碍依旧制约徐州邮政发展。
现有政企合一的体制既不适应邮政市场监管的要求,也不适应邮政面向市场和参与竞争的要求。
组织架构和部门职能仍然按政府管理模式进行设置,层次过多,职能交叉,造成协调工作量大,工作效率不高。
企业经营的龙头地位尚未确立,市场营销能力欠缺,专业营销薄弱,营销体系尚待完善。
现有的财务管理体制不适应现代企业管理要求,专业核算粗放,主要业务盈亏情况不清,影响了专业的发展和企业整体经营效果。
2、对邮政的发展规律需进一步把握。
“十五”初期,徐州邮政为了解决生存问题,在江苏省邮政局统一领导下,迅速扩张经营规模,实现了邮政经济总量的快速发展。
邮政经济增长相对粗放,企业能力建设相对滞后。
经过在实践中的探索与检验,“十五”后期,徐州邮政客观分析了邮政的发展规律,牢固树立了全面、协调、可持续发展的科学发展观,加快了企业基础能力的建设步伐,加强了对企业可持续性发展的研究。
对邮政发展规律的认识是一个不断进步的过程,需不断地深化。
3、业务发展战略不够清晰,业务定位还不能适应市场需要
普遍服务业务和竞争性业务混和经营,不能实现两者不同的营销模式和服务方式,对市场的反应滞后。
业务体系庞大而不科学,缺乏市场需求分析和系统设计,无法充分满足客户需求,难以应对激烈的市场竞争。
业务界面存在交叉现象,导致内部无序竞争。
核心业务增长缓慢,专业间发展不平均;
邮递类业务发展速度偏低,占总收入比重不高;
总体业务结构和部分专业内部结构不尽合理,物流、信息类等新业务规模偏小,企业发展存在不可控风险。
4、资源配置不够合理,企业管理有待加强
专业间的发展差距有拉大的趋势,城市营业网络能力不足,竞争能力不强。
缺乏全网资源的统一协调,存在局部资源浪费现象,未能充分发挥资源的协同效应和“三流合一”的优势。
中心局设备利用率偏低,系统化程度不高;
不良资产的比重过大;
部分非生产性资产有待处理;
物流集散网处理能力不足;
在人力资源配置上尚未实现对竞争性业务与普遍服务分类管理,信息化建设缺乏统筹规划,存在着结构性冗员与结构性缺员并存的矛盾。
营销队伍和投递队伍建设有待加强。
基础管理和市场管理还有薄弱环节,执行力有待提高。
业绩考核评价体系尚需完善。
业务目标和考核内容不尽科学合理,人力资源管理缺乏系统,规范的岗位标准体系及资源共享的信息管理系统。
第二部分“十一五”规划
一、指导思想
(一)按照“效益优先”同时兼顾履行普通服务义务的指导思想,企业效益和社会效益共同提高。
(二)树立科学发展观,按照以可持续发展为目标的经营发展理念,实现企业、社会、员工共同进步。
(三)紧紧围绕江苏省“富民强省”的发展战略,紧扣《江苏省邮政第十一个五年发展规划》主题,贯彻落实规划要求。
(四)充分利用徐州区域优势,抢抓沿东陇海产业带建设发展机遇,围绕徐州城市东扩南进,积极做好跟进服务和配套设施建设。
(五)坚持“发展是硬道理”,按照国家局三大业务板块划分和发展思路,贯彻落实好专业发展战略和实施举措。
(六)继续实施科技信息战略;
提高现代化装备水平,合理完善实物网和信息网功能;
引进先进管理理念和利用技术手段,持续改进企业管理。
二、发展原则
(一)业务发展原则
1、区别不同业务板块,按照效益优先的原则,大力发展竞争性业务;
2、突出业务发展重点,以函件、速递业务发展为中心加强核心业务建设;
3、依托综合计算机网,开发业务品种,实现传统邮政业务升级。
4、调整业务结构,使邮务类、金融类、速递物流类三大业务板块占比趋于合理。
(二)技术进步原则
1、紧跟信息技术发展步伐,不断提高技术装备水平;
2、依靠技术进步,改变传统管理模式,运用科技手段提高企业管理和业务管理水平;
3、紧紧围绕业务发展,提供支撑保障。
(三)投资管理原则
1、坚持量入为出的投资原则;
2、追求投资效益和投资回报的管理原则;
3、投资必须满足发展需求的原则。
(四)通信服务管理原则
1、“以顾客为关注焦点”,围绕顾客满意,持续改进服务;
2、规范服务行为,实施“创优”战略、树立品牌形象的管理原则;
3、区别不同顾客群体,确保党、政、军通信畅通;
面向经济建设,立足为企事业单位服务,实现双羸;
满足人民群众生活用邮需求,保障法律赋予公民的通信权利和自由。
(五)各类企业管理的发展原则
1、按照聚好财、理好财、用好财的原则,强化全面预算管理,提高资金运行效率;
2、科学配置人力资源,满足生产经营需求,控制在岗职工人数;
按需施教,分层施教,逐步提高员工整体素质;
稳步提高员工收入水平和全员劳动生产率;
3、实行安防、技防相结合,确保通信安全和生产安全的管理原则;
4、以文明建设为主线,以增强企业凝聚力和员工满意度为目标,加强企业文化建设;
5、以防为主,防治结合,建立清廉高效的干部队伍;
6、按照移位争先的理念,各项管理工作力争达到全省先进水平。
三、发展目标
(一)总体业务收入
在全省邮政五年年均增长7.6%的总体规划下,到2010年徐州邮政业务收入要达到4.19亿元,“十一五”期间年均增长率为8.9%。
在徐州邮政内部调整三大业务板块(邮务类、金融类、速递物流类)收入比例,达到结构合理。
1、邮务类,2010年收入将达到8316万元,增幅5.45%,占业务收入20%。
(1)函件业务
2010年函件业务收入达3074万元,“十一五”期间年均增长8.73%。
其中:
广告类商函业务收入为713万元,年均增长7.92%;
帐单类商函业务收入为71万元,年均增长17.87%;
商函业务收入占函件业务收入的比重为70%。
(2)包件业务
2010年包件业务收入达771万元,年均增长2%。
(3)报刊业务
2010年报刊业务收入达1863万元,年均增长4%。
(4)信息商务
2010年信息商务收入达791万元,年均增长19.8%。
(5)集邮业务
2010年集邮业务收入达1071万元,年均增长2%。
其中:
新邮收入300万元,年均增长3.61%;
(6)机要业务
2010年业务收入达45万元,年均增长0.91%。
2、金融类,2010年收入将达到27631万元,增幅8%,占业务收入66%。
(1)储蓄业务
“十一五”末,储蓄余额达170亿元,年均增长15.7%,市场占有率15%,储户数300万户,交易手续费收入达1500万元。
(2)汇兑业务
“十一五”末,汇兑业务收入达597万元,年均增长2.06%。
(3)中间业务
“十一五”末,中间业务收入将占邮政储蓄业务收入20%的比重;
预计“十一五”期末,中间业务收入达5407万元,增长29.5%。
(4)贷款业务
“十一五”末,(小额)贷款总额达3000万元,利息收入60万元。
3、速递、物流类,2010年收入将达到5931万元,增幅21%,占业务收入14%。
(1)特快业务
2010年特快业务收入达4317万元,“十一五”年均增长19.75%。
国际特快业务收入达468万元,年均增长28%;
国内异地特快业务收入达3448万元,年均增长19.33%;
同城特快业务收入达401万元,年均增长17.6%。
(2)物流业务
2010年物流业务收入达1614万元,“十一五”年均增长25%。
快网业务收入达300万元,年均增长11.5%;
一体化物流收入达350万元,年均增长5.3%;
物流分销业务收入达964万元,年均增长30%。
(二)业务量
2010年,徐州邮政业务总量达5.08亿元,“十一五”期间年均增长率为9%。
1、邮务类业务量:
2010年,函件业务量达到14298万件,“十一五”期间年均增长10%。
广告类商函业务量为1018.5万件,年均增长8.1%;
帐单类商函业务量为118.3万件,年均增长19.3%;
商函业务量占函件业务量的比重为70%。
2010年,包件业务量达59.56万件,年均增长2.3%。
(3)报刊业务
2010年,报刊业务量达8410万份,年均增长5.8%。
报纸累计份数7990万份;
期刊累计份数420万份;
报刊零售额占订销总量比例25%。
(4)信息业务
2010年,代放号业务2.08万个、代售卡260万张、邮政短信78万条、客票代售20万张、体彩代售2000万元、11185IC卡5000万元面值。
2010年,集邮枚数272万枚,年销售集邮册3000套,订户11000户。
2010年,机要业务量达3.97万件,年均增长1.56%。
2、金融类业务量:
“十一五”末,储蓄余额达170亿元,年均增长15.7%,市场占有率15%,储户数300万户。
“十一五”末,汇兑业务量达263万件,年均增长5%。
“十一五”末,中间业务量达503万笔,年均增长24%。
“十一五”末,(小额)贷款量达1万笔,增长100%;
总额达2万笔,年增长20%。
3、速递、物流类业务量:
2010年,特快业务量达201万件,年均增长20%。
同城特快业务量达52.6万件,年均增长25.3%;
邮政礼仪业务量达0.16万件,年均增长15%。
快网业务量达25.34万件,年均增长11%;
一体化物流量达0.96万吨,年均增长6%;
物流分销业务量达6.5万吨,年均增长38%;
仓储利用率达95%。
(三)服务目标
1、顾客综合满意度≥87分
2、窗口服务标准化
(1)对外窗口规范服务达标率100%;
(2)邮政服务承诺制度执行率达100%。
3、窗口服务创优树品牌
(1)争创省级以上名、优班组不低于10个;
(2)建成省或市级“巾帼示范岗”10个;
(3)建成省、市级“青年文明号”50个;
(4)力争建成国家级“青年文明号”1个。
4、市区服务水平,网点平均服务半径≤2公里,平均服务人口4.8万人。
5、全区农村网点服务范围:
10358平方公里,平均服务人口1.3万人;
段道平均投递里程达22944公里;
投递人员日均负重≤25公斤,点交户≤160个;
投递工作内部处理时间小于70分钟,外部投递时间约6个小时。
取消隔日投递。
平常邮件农村投到村组,部分投递到户。
6、全区组织投递段道(邮路)691条,总长度达到29709公里。
城市投递段道(邮路)139条,投递里程5433公里;
农村投递段道(邮路)552条,投递里程24276公里;
机要投递段道(邮路)3条,投递里程234公里;
特快投递段道(邮路)424条,投递里程18218公里;
城市报刊投递段道(邮路)71条,投递里程2922公里;
函件投递段道(邮路)68条,投递里程2511公里。
(四)人力资源目标
1、期末在岗职工控制在1750人之内。
2、全员人均劳动生产率达12.62万元/年,年均增长7.8%。
3、员工总体收入水平随企业效益增长而增长,年均增长6-8%。
4、培训
(1)全部从业人员年参加培训率达90%以上;
(2)到2010年在岗职工具有大学专科以上学历的达40%以上;
(3)“十一五”末,全市专业技术人才总量达450人,占在岗职工的25.71%,
详细人才计划见下图。
5、营销队伍建设“十一五”期间按年实施目标
总体目标:
坚持以科学的发展观统领全局,努力转变营销观念和营销方式,树立现代营销观念,在全市建成高效运作的营销体系平台;
抓好大客户用邮信息动态管理和营销队伍建设两项重点工作,以大客户信息资料库建设和项目营销开展为抓手,促进营销体系工作迈上新台阶。
2006至2010年每年的数量及比例:
(五)科技发展总体目标
1、总体目标:
建设“一支队伍”,夯实“一个网络”,达到“三个转变”,实现“五化”。
(1)建设一支符合邮政科技自身发展规律有梯度、结构优化的科技队伍,形成较为完善的自主创新能力;
(2)以综合网和邮政金融网为基础,通过进一步优化,形成一个网络结构更加合理、带宽适中、有效承载业务与管理数据、视频与语音等多种数据传输、安全可靠运行的邮政信息传输网;
(3)徐州邮政信息化工作由单一面向生产作业转向兼顾管理决策支撑,由面向应用向面向数据转变、由面向分散应用向集成应用转变;
(4)实现基础标准化、渠道多样化、数据集中化、应用集成化、管理决策信息化。
--基础标准化:
统一规划信息系统基础数据,实现各基础数据的标准化;
--渠道多样化:
完善和拓展应用系统的接入渠道,形成邮政网点、自助终端、电话、互联网、短信等多种形式、多种渠道的服务方式;
--数据集中化:
实现各应用系统数据在省中心或省中心以上的集中,建立企业数据库,实现其它具有本地区特色的各应用系统数据集中;
--应用集成化:
按照“应用软件统一,业务数据集中”原则进行平台资源整合,构建一个多系统集成、灵活支撑业务发展、运行稳定、布局合理、资源共享、配置优化的综合性业务系统;
--管理决策信息化:
逐步建立面向流程、提高效率、降低成本、加快市场响应、企业内集成的管理信息系统,及时准确掌握企业运行状况和顾客信息,实现决策手段的数字化与科学化。
2、语音网建设目标
根据生产经营、管理需求,增加语音交换设备263门,全市增加内部语音网电话334部,工程总投资70万元。
3、网络发展目标
(六)实物网建设目标
实物网布局合理、运行高效,传递时限达到省内先进水平。
1、改、扩建徐州邮政物流集散中心16000平方米,投资2500万元。
2、建观音机场航空转运站,投资250万元。
3、建徐州市新城区邮政分局3000平方米,投资1800万元(含购置土地15亩)。
4、网点内部改造183处,投资3660万元。
5、新增局所35处,投资4331万元。
6、新增生产车辆50辆,投资800万元。
7、更新邮政生产车辆90辆,投资1080万元。
(七)邮区中心局通信能力及服务水平目标
1、邮政业务量
2010年末,出口总包邮件达210万袋,进口总包邮件达190万袋,转口总包邮件达300万袋,汽车押运量2.8亿袋公里、火车押运量5亿袋公里;
业务总量年均增幅在5%左右。
2、封发关系
(1)徐州与宿迁局建立直封格口30个;
(2)徐州局与泗阳局建立直封格口28个;
(3)徐州局与沭阳局建立直格口37个;
(4)徐州局与泗洪局建立直封格口30个;
(5)徐州局与连云港局建立直封格口187个。
3、邮路组织
(1)徐州邮区开通省际邮路2条、长度1104公里(单程),其中火车邮路1条、长度881公里(单程),汽车邮路1条、长度150公里(单程);
(2)开通省内邮路5条、长度1019公里(单程),其中火车邮路1条、长度223公里,汽车邮路4条、长度796公里;
(3)市内转趟邮路15条、长度450公里;
(4)邮区内邮路14条、长度1589公里;
(5)县(市、区)内邮路16条、长度2016公里。
4、邮运能力
“十一五”末,邮运车辆达到50台,内部生产作业组织装备计算机达200台(含县(市)、区局),自备火车邮厢3辆,厂内牵引车11台。
5、服务时限和服务水平
(1)特快专递
市局当天12点前收寄的,发往全省的特快专递邮件,省内市县局以上的次日投递率100%。
市局及各县(市)局城关镇当日关门点前收寄的,省内市县局以上的投递率95%。
全区当日12点前及关门点前收寄的,当日全部赶发出口干线有效车次。
干线火车、干线汽车当日8点前到站的,市区当日上午投递率100%;
15点前到站的,市区当日投递率100%。
邮区内各县(市)局当日9:
30分前到达的,当日上午投递率100%;
16点前到达的,当日投递率100%。
(2)畅销报刊
干线火车、干线汽车进口的畅销报刊,早晨4点前到站的,全区见报率100%。
早晨5点前到站的全区见报率75%。
干线火车、干线汽车进口的中央级重点报刊,市区及各县市局城关镇当日见报率100%。
徐州分印的中央级重点报纸及本地畅销报纸,十一五末将达到全区当日见报率100%。
(3)信函
出口:
支局所11点前及关门点前收寄的,全部赶发当日出口有效车次。
进口:
当天8点前到站的,市区当日下午投递率100%;
当天24点前到站的,市区及县(市)的城关镇次日上午投递率100%。
(4)质量目标
出口总包扫描勾核率100%。
干线邮路网上路单与纸质总单的总包总数一致率达100%。
交发干线邮路总包邮件扫描勾核正确率不低于95%。
邮运车辆、邮政机械设备完好率90%以上。
计算机网络设备完好率95%以上。
汽车邮路准班准点率90%以上。
(八)安全目标
1、资金案件、人身伤亡案件、安全生产事故为零。
2、网络运行安全管理目标:
重大网络安全事故为零。
3、安防设施改造225处,投资700万元。
(九)廉政目标
建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,干部重大违法违纪案件为零。
(十)企业文化目标
1、文明单位达标率90%;
2、保持江苏省文明行业称号;
3、保持省邮政行业优秀政研会称号;
4、员工满意度保持在90分以上。
(十一)综合管理目标
1、完善办公网功能,推进“扁平化”管理;
2、继续推行ISO9001标准,“十一五”期间向县(市)局延伸;
3、规范合同管理,审核率达100%;
4、继续开展普法教育,教育面达100%;
四、发展战略和发展举措
(一)经营发展战略和举措
1、经营创新战略
(1)实现徐州邮政业务结构的战略性调整
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