医院审计科述职报告.docx
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医院审计科述职报告.docx
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医院审计科述职报告
医院审计科述职报告
篇一:
7月审计工商科述职报告
7月审计工商科述职报告
今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策,以党的十七大精神为指引,在局党组的正确领导下,牢牢围绕全市经济工作重点,坚持“内强素质、外树形象”的指导方针,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监视职能,高质量完玉成部审计工作任务,取得了较好的成绩。
在审计工作中,我们全科职员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。
截止年10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,治理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元,提出公道建议9条。
一、履行工作职责及主要任务完成情况
(一)圆满完成预算执行情况审计
根据局里同一安排,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。
通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金治理、进步资金使用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务治理、规范财政性资金分配机制,重视专项基金的安全完整和保值增值。
(二)精心预备,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务
按照省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业年度税收征收治理的专项审计调查。
调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。
调查工作中我们坚持集中组织,同一标准、同一调查形式、同一定性处理,同时坚持和市地税部分沟通,取得地税部分的支持和配合,使审计调查工作进展顺利。
调查中我们主要发现:
一是部分企业纳税申报不正确,存在少缴税款的情况;二是税法规定和行业制度相勃,税款缴纳和实际列支期限不相一致;三是部分企业所属部分薪酬同一支付,个人所得税无法计算清缴的题目。
同时,分析了产生题目的原因,并提出了相应的审计建议,被审计单位全部采纳了审计建议。
并落实整改了审计调查中发现的题目。
仅补缴税款就近116万元。
(三)集中精力,全力以赴完成了对山西兰花团体、年度的资产、负债、损益审计山西兰花团体是我市一家大型国有控股公司,国家大型一类企业,公司现有分(子)公司44家,现有干部职工2万余名,注册资本亿元,年产值超百亿元。
面对如此繁重的审计任务,且其下属的兰花科创股份公司是我市唯逐一家上市公司,审计任务相当艰巨。
面对繁重的审计工作任务,我们没有叫苦叫难,而是精心谋划,认真预备,积极实施,并经局领导同意聘请了业务能力较强的审计职员,充实了审计气力。
审计实施过程中我们精心组织,统筹安排,定期完成了审计任务。
在实施审计过程中,我们按照局领导的要求,认真贯彻科学发展观理论,把握审计围绕和服务于经济建设的主旨,把帮、促企业强化治理、进步经营决策能力作为审计的出发点和落脚点,要求审计职员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上审阅和处理审计发现的题目。
经过近五个月的努力,共查出企业存在的二十个方面八十多个题目,帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本情况,并提出了六条公道化建议。
审计工作取得了预期效果。
今年我们还参与了晋城路桥公司的清产核资工作,清产核资报告已完成。
二、主要做法
(一)围绕创建学习型机关,加强政治、业务理论学习,坚持以人为本,构建***审计
今年我科按照局党组的要求,认真学习十七大精神,通过深进领会十七大精神,积极贯彻落实科学发展观,围绕如何切实履行审计职能为构建社会主义***社会服务这一主题,我们坚持在审计过程中树立构建***社会这一理念,以全新的视角看待审计中发现的题目,从公平正义、***法制的高度审阅当前垄断行业、公权部分存在的不公平、不正义、不***的行为,力求把***社会的理念融进到我们的审计工作中,使审计工作更具效率和效果,并更多关注人民群众的亲身利益。
(二)坚持两个依靠,为审计工作创造了良好的内部环境
面对繁重的审计工作任务,我们始终坚持两个依靠,在依靠科室同道发
挥工作积极性的同时,主动争取领导对科里工作的支持。
如在兰花团体审计中,祁局长始终十分重视,亲身过问审计进度,使我们更进一步地从服务企业发展、促进廉政建设的高度领会其重要意义。
(三)贯彻从严审计,树立审计权威
在全年的审计工作中,我们始终贯彻了局党组提出的“文明审计、严格执法”的审计工作原则,坚持严格依法从审,无论是预算执行审计,还是省厅指令性或委托审计,我们都做到了该查的必查,该延伸的必延伸,做到审计数占有依有据,查出题目证据充分,处理题目依规依法。
特别是针对审计工作中碰到的重大违纪违规题目,更要把握时机,一查到底,决不因怕得罪人而大事化小、小事化了。
但在处理题目时又客观公正,实事求是,只有树立了审计的权威,审计才能产生震慑力。
(四)树立整体观念,发挥群体上风
一个科室,一个机关应当形成一个整体,做到相互协调、资源共享。
因此在审计工作实践中,我们既留意同一
资料:
XX/data/sbcl/
篇二:
医院院长任期经济责任审计述职报告材料
任期经济责任审计述职报告
(二〇一四年八月一日)
任职县人民医院院长三年来,在县委、县政府的正确领导下,在同志们的密切配合下,按照既定的目标和思路,带领班子一班人,恪尽职守,聚力凝心,开拓创新,砥砺前行,正确行使党和人民赋予的权力,圆满完成了上级交办的各项工作任务,医院各项事业稳步发展,各项工作获得优异成绩,社会影响力与日俱增。
医院先后被评为临床输血工作先进集体、省级文明单位、省级卫生先进单位;我个人也先后被授予全省“三好一满意”示范标兵并记三等功一次、山东省先进工作者。
现将任职期间经济责任情况述职如下:
一、基本情况
20XX年2月11日,中共曹县县委组织部正式任命我为县人民医院院长兼党委副书记。
任职期间无离职学习情况。
县人民医院集医疗、科研、教学、急救、预防、保健等多项功能于一体,系国家二级甲等综合医院、国家爱婴医院,全县离休干部、城镇职工、城镇居民医保和新农合定点医院,属差额补贴事业单位,编制人数723人,实有1360人,编制床位997张,开放床位1360张。
医院成立于1949年10月,经过65年的发展和沉淀,已发展成为学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、多学
科综合优势强大享誉鲁西南的县级名院。
内设行管职能科室29个(办公室、宣传科、政工科、计生办、医务科、科教科、公共卫生科、质控办、病案室、护理部、财务科、核算办、审计科、微机中心、总务科、病员服务中心、门诊部、体检中心、药剂科、器械科、器械维修科、保卫科、医患办、控感办、医保办、招标办、爱卫会、工会、团委)、临床科室39各(肾内介入病区、心内科一病区、心内科二病区、呼吸内科、消化内科、神经内科一病区、神经内科二病区、神经内科三病区、骨外科一病区、骨外科二病区、骨外科三病区、胸外科、泌尿外科、血液净化中心、供应中心、重症监护室、急诊科、神经外科、普外科一病区、普外科二病区、普外科三病区、小儿外科、妇科、产科一病区、产科二病区、产科三病区、手术室、耳鼻喉科、口腔科、眼科、传染科、产房、母婴保健、新生儿重症监护室、普儿科一病区、普儿科二病区、普儿科三病区、中医科)、医技科室16个(CT室、核磁共振室、化验室、输血科、B超室、放射科、内窥镜室、心电图、高压氧室、骨密度室、病理科、TCD室、康复科、脑电图、中心供氧室、皮肤科、),没有下属独立核算单位,院长岳荣振负责医院的全面工作,分管全院所有的科室,无下属单位。
医院共有2个院区:
老院位于曹城办事处闽江路健康新村1号,占地面积万㎡,建筑面积万㎡,业务用房
万㎡。
新院位于曹县开发区青菏路东、富民大道南,占地面积168亩,规划床位20XX张,分三期建设。
二、任期内履行经济责任情况
(一)管理方面
1、强化医院全面管理,提升医院三个效益。
在全院积极营造“人人参与创建,事事关系创建”的等级医院评审工作氛围,坚持“以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵”的指导方针,20XX年10月以全市第一名的高分通过了全省二级甲等综合医院新一轮评审,使医院管理进一步科学化、规范化,提升医疗服务质量,提高医院的综合服务能力,并为争创三级乙等综合医院夯实基础。
20XX年5月,我院被山东省卫生厅、菏泽市卫生局参照三级综合医院进行管理。
为解决群众看病难看病贵的问题,根据新时期医院发展需要,我们把强化医院管理,提升医院效能作为主要抓手。
重新修订和完善了各项规章制度、各级各类人员职责、技术规范、应急预案以及操作流程等内部管理体系,使医院各项工作管理更加趋于科学化、规范化;分批组织科主任、护士长和业务骨干到省级以上医院进行现场观摩和考察学习,让他们切身感受上级医院先进的管理理念和管理模式。
20XX年以来,对部分病种实行临床路径管理制度,将限价标准向社会公开,目前我院单病种已达到30种,20种正在维护中。
运行两年来社会反响良好,达到了让病人少花钱、看好病的目的。
20XX年后呈现跨越式发展,20XX年业务收入位列全市县区人民医院之首,摘掉了多年倒数第二的落后帽子。
2、重启医院新区建设,拓展医院发展空间。
为解决群众看病难、住院难的难题,曹县县委、县政府大力支持县医院大发展,斥资10亿元,规划20XX张床位,占地300亩,高水平建设医院新区。
20XX年3月29日医院新区一期工程建筑面积8千㎡的5层门诊楼试运行。
20XX年4月26日医院新区一期工程建筑面积万㎡、设置床位350张的12层外科病房大楼正式启用。
该项目设有标准化、现代化手术室,其中设有百级、万级、十万级手术间;设有现代化、标准化、手供一体的消毒供应中心。
医院新区的正式启用,标志着医院了发展迈入了历史新纪元。
20XX年6月29日医院新区二期工程内科病房大楼启用,该楼建筑面积㎡,12层,设置床位450张,设有24张床位的现代化重症监护病房和具备高端设备的血液净化中心、介入治疗等病区。
7月29日医院二期工程国家拉动内需项目病房楼启用,该楼建筑面积万㎡,12层,设置床位380张。
一个月内,二期两座病房大楼相继启用,这是曹县医疗卫生事业发展史上又一座里程碑。
20XX年6月10日医院三期工程19层门诊病房综合楼项目奠基,项目包括门诊楼5层,病房楼19层,总建筑面积100148㎡,占地面积9206㎡,其中地下室17056㎡,地上81585㎡,总高度m,设置床位1149张,总投资约5亿元,工期为3年。
这是目前全省市县级医院中最大的单体建筑。
目前已经完成三期门诊楼4层病房楼6层基础建设。
以上新建病房楼按现代化、信息化、多元化要求建设,设有VIP病房、双人房间、普通房间、中心供氧、中心吸引、自动空气调节系统、自动消防监控系统、信息交换通讯系统、物流传输系统、无线呼叫、急救通讯络等现代化设施。
3、加大医疗设备投入,提高诊疗服务能力。
新院区一期工程配套设备投资近5000万元,于20XX年引进德国西门子通道超导核磁共振、美国飞利浦64排128层螺旋CT、日本岛津数字胃肠、美国柯达DR、德国飞利浦DR、美国飞利浦心脏彩超、德国西门子全身彩超、日本阿洛卡腹部彩超、日本日立全自动生化分析仪、美国贝克曼化学发光免疫分析系统、法国ABX全自动血液分析仪、法国生物-梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统、德国尿液分析工作站及血凝仪、德国徕卡快速切片机、移动C臂、血管造影、电子胃镜、电子结肠镜、手术显微镜、高压氧舱、制氧机组、手术腹腔镜、DASH20XX、DASH3000多功能监护仪、全自动呼吸机、英国攀龙高档麻醉机和深圳迈瑞麻醉机等大
篇三:
医院审计科科长职责
叶城县人民医院内审科科长工作职责
1、在院总支书的领导下,具体负责医院内部审计工作。
2、组织起草、制定和完善医院内部审计制度。
3、制定医院年度审计工作计划并组织实施。
4、检查、监督审计人员认真履行职责,严格执行国家财经
政策和纪律,秉公办事,不循私情。
5、接受领导交办的其他审计任务。
二、医院内审科工作职责
1、在院总支书的领导下,依照国家法律、法规和政策以及医院内部规章制度,对本院及所属单位的财务经济活动进行审计监督,依法独立行使内部审计监督权,对本院领导负责并报告工作。
2、根据上级部署和本院具体情况,拟定年度审计项目计划,经批准后组织实施。
3、制定院内审计制度和内部审计实施细则并严格监督执行。
4、负责对本院及其所属单位的下列事项进行审计监督:
(1)医院预算的执行和决算。
(2)医院财务收支及相关经济活动。
(3)办理上级和院领导交办的审计事项。
5、对审计中发现的问题,向有关单位和人员进行调查并索取证明材料。
6、提出制止、纠正和处理违反财经法纪事项的意见以及
改进管理提高效益的建议。
7、对严重违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的人员,向领导提出追究其责任的建议。
8、负责审计档案的整理、立卷、归档和管理工作。
9、审计科负责对医院内部审计工作制度的解释。
篇四:
20XX年医院党风廉政建设述职报告
人民医院20XX年党风廉政建设
述职报告
20XX年,在XX县委、县纪委和上级卫生主管部门的领导下,医院党政领导班子坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,深入贯彻党的十八大精神和习总书记系列重要讲话精神,坚持县委、县政府、县卫生局的重大决策,坚持党要管党的原则和从严治党、治政的方针,坚持标本兼治,综合治理,扎实有效地开展工作,充分发挥医院领导班子一把手负总责,副职各负其责的核心作用,团结带领全院干部职工,克服困难,扎实工作,开拓创新,不断开创以病人为中心的业务工作、精神文明建设和党建工作的新局面。
一、社会效益、经济效益迈上新台阶
(一)行政管理得到加强。
管理出战斗力,管理出效益。
医院领导班子高度重视管理人员队伍建设,采取切实有效措施,帮助他们提高思想政治素质、政策水平和业务技能。
1、建立健全工作责任制。
按照干部管理目标责任制的要求,院领导班子成员分工明确,责任到位,医院法人代表每年与中层干部签订责任奖,出台了《医德医风制度》、《药品管理制度》、《医患双方承诺书》、《医生承诺书》和印发《医德医风考核登记手册》等三十多项措施,有效地推进了医院的科学化、制度化、规范化
管理。
2、坚持民主决策原则。
医院重大问题坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定,决策过程坚持领导、专家、群众三位一体的决策原则,通过举办院务公开专栏、召开职代会、职工大会等形式广泛征求意见,提高了医院重大问题决策的正确性。
防止暗箱操作及个人说了算,防止了决策上的失误。
3、强化成本核算。
优质、高效、低耗是医院发展的方向,为了减少消耗、降低成本,把水电、办公用品、消耗性用品等也纳入成本核算范围,有效地降低了医疗业务成本,确保我院经费的正常运行。
4、落实审计工作制度。
落实审计工作制度是贯彻党风廉政建设的重要手段,是保证财务工作全面执行财务政策法规的重要保障。
我们制定了严格的财经审批、报销制度。
审计科能根据审计工作的要求,坚持对财务会计报表、有关票据、基建工作项目进行实事求是的审计,及时报告审计结果和提出合理化建议。
(二)社会效益明显提高。
医院始终坚持把追求社会效益、维护群众利益、构建和谐医患关系放在第一位强化社会责任感。
1、今年我院花大力气狠抓医疗质量与安全管理,突出质量安全是医院生存与发展的生命线。
开展了抗生素临床使用专项整治,严格贯彻落实《抗菌药物临床应用指导原则》,认真做好抗菌药物的临床合理应用工作,继续加强抗菌药物临床应用专项
整治后,各临床科室严格掌握抗菌药物使用指征,严格执行抗菌药物的分级管理。
质控科、临床药学室加大抗菌药物临床合理应用监控力度,严格落实各项处罚措施,今年门诊处方使用率篇五:
审计工作的述职报告
又到一年总结时,当第一次把述职报告放到空间时,目的是让大家能够监督我。
翻起工作日志,这一年过得还是比较充实。
20XX年7月参加了省注协09年审计质量检查,给我很多启示,让我从另一个角度去理解我们所做的工作,一些看似很小的事情,却是很关键的地方,让我知道专业来自于细节。
国金证券的计算机信息审计让我欣喜若狂,终于可以把我的计算机知识和审计知道结合使用了,当我看到上海证券交易所里面公司的计算机系统时,有一种莫名的感动,虽然时间短暂,但是收获良多。
林芝福建大酒店的盘点审计,让我领略了西藏江南的风采,虽然早上起来空气干得流鼻血,但也不会以减少我对西藏的仰慕。
一年的审计工作总结起来有以下几点值得自己反思:
一、做为项目负责人对项目总体的把握还很不够。
拿到一个项目如何能更快、更准的了解公司情况、发现其中问题,为整个项目组提供战略性指导。
虽然近年来在角色转变中,自己在慢慢有意识地注意积累这方面的经验,但还是很显不足。
二、对项目时间及人事合理安排上还很欠缺。
由于事务所的业务量不断上升,项目负责人管理的项目会逐渐增多,而在多项目多人员的状态下,如何更好的分配时间、对人员、工作进行布置和安排,须要自己认真和虚心地向其他同事学习。
三、对同事的理解还有待强化。
在有些新同事,或刚入职同事在审计过程中遇到问题的咨询,会因为项目时间长、任务重而的不理解,态度不是特别好。
这一点我自己感到非常地不安,在这里我非常诚恳地请同事们谅解。
每个人都是从初级人员开始做起,想到自己刚来的时候也有很多同事给予了我无微不至的关怀,而自己却不能给予新同事理解,这是做人的失败。
对于这个问题,我会在以后的工作中认真对待新同事的每一个问题,尽全力帮助他们。
四、业务方面是每年都要说。
年年都有新东西,学习永远是不变的主题。
对于新知识,要加大学习的力度。
才不会落后。
五、与上级领导的沟通做得不够。
在项目过程中,遇到问题,汇总总结过程中与上级领导的汇报不是很及时。
不能很好地与领导建立沟通机制,这方面有待改进。
六、唯一可以记录下来的优点。
3年的工作让我增加了业务方面少许的自信心,时时刻刻让自己明白,自己仍然有很多不足。
总结,其实是一个很好的机会,并不是总结给其他人看看,而是要写给自己,反思自己,让自己不论是在工作中,还是在人生的道路上都能够在总结这面镜子里面看到真实的自我。
让自己向前走时,能够永远挺起胸膛,顶天立地。
篇六:
审计科20XX年工作总结
审计科20XX年工作报告
随着医疗卫生事业的发展,内部审计监督已经成为医院进行现代化管理的一种重要手段,并且由“经济监督”向“经济控制”转变。
20XX年,我院内审工作在院领导的关怀指引下,紧紧围绕医院中心工作,科学整合审计资源,创新审计思路,有效拓展审计领域,做到管理与服务并重,以审计促效益,出现了社会效益、经济效益同步增长的大好局面。
职工收入也节节攀升,管理水平更得到了不断的提高。
当然,随着我院经济规模、总量的不断增大,对医院资源的合理利用、财产的保护、财经法纪的维护、经济效益的提高等问题也增多了,管理中仍还存在不少漏洞,这些都对医院的审计工作提出了更高的要求。
现将一年来审计科的工作情况总结汇报如下:
一、20XX年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
在医院领导的支持重视下,审计科坚持后勤服务一线的原则,严格遵守审计纪律和规章制度,自律奉公,不计较个人得失,将医院的利益放在第一位,不断地改进工作方式,全面提高了依法审计能力和审计工作水平。
根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。
这些基础工作的进行,为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展医院内部审计工作
(一)、日常审计监督方面的工作
对行政后勤的零星基建、装修工程(50万以下)的预、决算审计
20XX年完成了急诊科门诊改造工程、海医外科大楼主机导风工程、肾内科新病区改造装修、学生公寓5层装修工程、内科二楼产房改造、内科三楼维修改造工程等多个零星基建、装修项目。
20XX年全年完成零星基建、装修审计项目107项,送审金额元,审定元,审减1365745元。
工程(50万以上)委外审计5项,报审金额元,已审定元,审减元。
对医疗设备、耗材进行审计
20XX年我科完成了超声科S20XX西门子彩超的维修、泌尿外科碎石机的更换、医疗仪器检定校准、内分泌科购胰岛素注射泵、中医科购中药熏蒸床、手术室购乳突牵开器、椎板咬骨钳等医疗器械的审计。
20XX年全年完成设备、耗材审计项目306项,送审金额元,审定元,审减元。
对信息科信息中心数据库维护项目审计1项,送审金额150000元,审定144000元,审减6000元。
截止到20XX年12月31日,完成院内审计项目计有422项,涉及金额元,审减率%(详见下表)。
单位:
元
以上审计工作,我们科较好地履行了审计监督职责,降低了工程或采购成本,提高了资金使用效率,为医院节约了大批资金。
20XX年全年为医院审减171万,加上委外审计监督审减的133万,共计审减304万。
(二)、专项审计
对我院20XX年的“三公经费”进行了审计。
20XX年我院的“三公经费”预算总额是228万元,其中:
公款出国(境)费用预算为29万元;公务接待费用预算为130万元;公务用车费用预算为69万元(含公务交通工具费12万元;公务车燃料费10万元;公务车辆保险费7万元;购置一辆商务型中巴车40万元)。
现经查账审核:
20XX年因公款出国(境)费用为零,无此项费用发生。
20XX年公务接待费用共发生元。
其中:
医疗招待费元;管理招待费元。
20XX年公务用车费用共发生元。
其中:
(1)公车运行维护:
账面显示管理交通费共计:
元(含燃油费342870元;年审、保险、上牌、附加费等元;日常维护费172384元)。
(2)公务用车购置,无,公务用车购置费为零。
以上20XX年“三公经费”实际执行数为元,比20XX年的预算228万元下降了34%。
比20XX年的实际发生数万元,减少了万元,下降了46%。
其中:
20XX年因公款出国培训及考察费用预算为29万元而执行数为零,20XX年此项费用为万元。
公务接待费用共花约万元,比预算数130万元,节约了万元,下降率%,而20XX年此项费
用实际发生数为万元,比此数下降了%,以上两项费用控制的都挺好。
公务用车费用共发生万元,少69万元预算数万元,下降了
%。
但这万元全是公务用车运行维护费而无公务用车购置费,公务用车购置费为零。
公务用车运行维护费预算控制数是29万元,实际却超万元。
这主要是办公室20XX年预算编的太不严谨了!
通过“三公经费”审计,我们有如下审计建议:
①、提高工作效能、增强成本意识,科学编好预算、努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。
②、加强对出国(境)考察及差旅费的管理。
控制出国(境)考察、学习的人数,不安排没有实际意义的公务出国(境)学习、考察活动。
③、建立公务卡管理制度,费用开支用公务卡结算,只有少数、零星开支用现金结算。
④、对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一办理保险和统一报废更新制度,油卡与车辆号牌挂勾。
每季度对燃油、修理费用进行公示,接受监督。
如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。
是加强对公务车辆的管理。
规范和控
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