XX铁路XX局二次经营策划书定稿.docx
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XX铁路XX局二次经营策划书定稿
新建XX至XX铁路站前工程XXSG-X标段
(DK10+000~DK146+900)
二次经营策划书
中铁XX局集团有限公司XX铁路工程指挥部
2016年3月25日
目 录
一、工程概况4
1、工程名称4
2、工程地点4
3、合同投资额4
4、业主单位4
5、设计单位4
6、监理单位4
7、合同工期4
8、资金来源4
9、设计标准4
10、主要实物工程量4
二、项目基本信息5
1、招投标信息5
2、概算基础资料信息6
3、现行管理相关文件6
三、调查情况8
1、地质条件8
2、施工道路8
3、资源条件9
4、重难点工程10
5、施工风险12
四、合同分析及应对策略12
1、图纸的错误12
2、关于其他义务12
3、关于人员履约13
4、关于材料供应14
5、关于工期延误15
6、关于价格调整15
7、关于变更的估价原则16
8、关于总承包风险费16
9、关于计量周期18
10、关于总价子目18
11、关于预付款20
五、组织体系20
1、组织机构20
2、职责分工21
3、部门负责25
4、对外工作对接分工26
六、制度体系28
1、例会制度28
2、台账、报表制度29
3、二次经营信息管理制度29
4、变更索赔跟踪落实制度29
5、保密制度29
6、专职档案员制度29
7、与上级沟通汇报制度29
七、目标体系29
1、定目标30
2、定奖罚30
八、业务体系32
1、定方向32
2、定台账34
九、主要策划方向34
1、征地拆迁工程34
2、云XX隧道反坡排水35
3、云XX隧道XX斜井位置变更和新增斜井36
4、隧道的围岩变化36
5、地下洞穴处理36
6、统一桥墩类型37
7、利用地质补充勘探策划桥梁钻孔桩最终设计方案37
8、梁场位置变更37
9、保险理赔38
10、政策性调整38
11、利用隧道出碴加工混凝土用碎石38
12、总承包风险费39
13、隧道同级优化39
14、施工便道方案比选、优化40
15、XX隧道进口段地形与原设计不符调整......................................40
16、隧道明洞变更调整......................................40
二次经营策划书
二次经营策划书编制总的指导思想:
以确保安全质量为前提,以实现减亏增效、降低成本、方便施工为原则,以实用可行为标准,以效益最大化为落脚点,以真正指导业务工作的开展为目的。
一、工程概况
1、工程名称:
新建XX至XX铁路站前工程(XXSG-X标段)
2、工程地点:
XX省XX市境内
3、合同投资额:
中标价302622万元,其中:
1-9章287641万元,10章大临4443万元,11章安全措施费5960万元,设备费122万元,总承包风险费4456万元;
4、业主单位:
XX工程建设指挥部
5、设计单位:
中铁第X勘察设计院集团有限公司
6、监理单位:
XX建设工程咨询有限公司
7、合同工期:
2015年12月31日至2019年12月31日,工期48个月(1460日历天);计划开工日期2015年12月31日,计划完工日期2019年8月10日,计划工期43.3个月
8、资金来源:
中国铁路总公司和XX省政府资本金出资和银行贷款,出资比例项目资本金50%(其中:
地方政府承担70%,中国铁路总公司承担30%),银行贷款50%。
9、设计标准:
铁路等级为客运专线、正线数目双线、时速250公里/小时、电力牵引。
10、主要实物工程量
新建XX至XX铁路站前工程XXSG-X标段,施工里程DK10+000.00~DK146+900.00,总长46.9km,主要包括:
1路基工程:
路基工程区间土石方11.013km/32段,土方375.05万方,石方30.72万方,填渗水土2.08万方,级配碎石20.04万方,AB组填料74.25万方;站场2座:
XX西站、XX北站,土方273.27万,石方4.64万方填渗水土0.63万方,改良土32.6万方,级配碎石19.22万方,AB组填料109.06万方;
2桥涵工程:
桥梁11906.8延长米/35座,其中:
特大桥6275.1延长米/5座,大桥5251.1延长米/23座,中小桥380.6延长米/7座。
混凝土箱梁306孔,其中:
预制292孔,现浇14孔;
涵洞3237.25横延米/59座;
3隧道工程:
20222.5延长米/20座,其中:
L>4km的隧道8129延长米/1座(云XX隧道),3km<L≤4km的隧道3052.3延长米/1座(佛XX隧道),2km<L≤3km的隧道2197延长米/1座(上XX隧道),1km<L≤2km的隧道1461延长米/1座(大XX隧道),L≤1km的隧道5383.2延长米/16座,最长8129延长米、最短162.5延长米;
4无砟道床工程29.12km;
二、项目基本信息
1、招投标信息
投标期间的经营信息集团公司工程经营处已全部移交,包括:
招标文件电子版(含指导性施组、补(答)疑书、工程量清单、说明等)、投标文件电子版(商务、施组、报价电子版数据)、概算资料(电子版)。
2、概算基础资料信息
编制办法:
铁建设[2006]113号文、铁建设[2010]223号文;
概算取费标准:
铁建设[2008]11号文;
人工费标准:
铁建设[2010]196号文;
设备预算价格:
铁建[2006]129号;
基期价格:
采用铁建设[2006]129号文(2005年度价格水平)。
⑴主要材料按2014年2季度的价格与铁建设[2006]129号文的差价计列。
⑵当地砂石料、道碴、砖瓦、石灰等按调查价与铁建设[2006]129号文的差价计列。
⑶辅助材料的价差根据铁建设函[2008]105号文计列。
⑷施工机械台班价差以编制期综合工费、水电、油燃料单价计算的台班单价,作为编制期施工机械台班单价;以129号文基期综合工费标准和油燃料、水电价格计算的台班单价作为基期施工机械台班单价,二者之差按价差计列。
3、现行管理相关文件
⑴概预算费用调整方面
(铁建设函[2006]340号)《关于进一步加强铁路隧道施工超前地质预报工作的通知》
(铁建设[2007]116号)《关于时速200公里及以上铁路工程控制网测量费用标准的通知》
(铁建设函[2007]1212号)《关于印发〈铁路工程高性能混凝土暂行配合比用料〉等补充定额标准的通知》
铁建设函[2008]466号)《关于客运专线CPⅢ测设收费有关事项的通知》
(铁建设[2009]172号)《铁路边坡及排水工程设计补充规定》
(铁建设[2010]120号)《关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知》
(铁建设[2010]161号)《关于严格执行铁路工程设计施工有关标准的通知》
⑵项目变更设计方面
(铁建设[2007]111号)《铁路建设项目I类变更设计问责暂行办法》
(鉴综电[2009]401号)《关于依法合规做好建设项目投资控制的通知》
(鉴概电[2010]552号)《关于报送I类变更设计有关要求的通知》
(铁建设[2012[253号)《铁路建设项目变更设计管理办法》
⑶费用计算方面
(铁建设[2007]108号)《铁路工程工程量清单计价指南(土建部分)》
(铁建设[2000]82号)《关于印发〈铁路基本建设工程招标降造费用使用暂行规定〉的通知》
(铁建设函[2006]666号)《关于加强铁路建设项目投资控制有关问题的通知》
(铁计[2007]97号)《铁路基本建设项目投资控制管理办法》
(铁建设[2007]110号)《铁路建设项目施工图投资检算管理暂时办法》
(铁建设[2009]149号)《关于发布〈铁路铺架工程补充定额〉及相关费用标准的通知》
(铁建设[2009]46号)《关于铁路建设项目实施阶段材料价差调整的指导意见》
(铁建设[2010]36号)《关于铁路建设项目施工图审核管理办法的通知》
(铁建设[2010]196号)《2010年关于调整铁路基本建设工程设计概预算综合工费标准的通知》
⑩(铁总办函[2013]119号)《中国铁路总公司关于铁路隧道工程ⅵ级围岩概预算定额使用有关问题的通知》
铁总鉴函〔2015〕1186号《中国铁路总公司、XX省关于新建XX至XX铁路初步设计的批复》
铁建设[2009]172号《铁路边坡防护及防排水工程设计补充规定》
⑷验工计价及土地使用方面文件
(建工[2007]74号)《关于加强建设项目临时用地复垦工作的通知》
(铁建设[2008]104号)《关于进一步加强铁路建设项目临时用地复垦工作的通知》
(铁建设[2009]53号)《关于2009年一季度铁路建设项目验工计价有关问题的通知》
(铁建设函[2009]644号)《关于加强铁路建设项目验工计价工作的通知》
⑤(铁总建设[2014]298号)《关于铁路项目验工计价办法》
三、调查情况
1、地质条件:
桥隧比例高(约72%),隧道围岩多为凝灰质粉砂质页岩、灰色溶结凝灰岩等,有岩爆风险,同时断层和节理密集带多,强富水、有突水涌泥风险,施工安全质量风险较高;
2、施工道路:
沿线外部交通便利,既有公路有XX高速(S1X)、XX高速(G7X)、G2XX国道等,并辅以其县乡道路形成综合道路网,为本工程的材料运输提供了较为便利的施工条件,但长大隧道施工便道交通条件较差。
3、资源条件:
沿线道路交通体系基本建立,本标段除云XX隧道进口、斜井及上XX隧道出口交通条件较差外,其它段总体交通条件较好,但是通往隧道、桥梁各施工点的道路新修和整修工作量较多。
砂:
本标段河砂主要来自XX江和XX江砂。
其中XX县境内线位毗邻XX江,沿线有多家采砂场,分布较为集中。
主要通过国道、省道运输,产量也较为丰富,能满足工程需要。
石料:
本线经过的地区石料资源丰富,沿线分布有较多的采石场,工程用石料,在充分考虑隧道弃砟利用的基础上,由既有采石场就近供应,汽车运至工地。
粉煤灰:
本标段附近无可直接供应粉煤灰的厂家,施工所需粉煤灰从XX电厂、XX电厂等地购买,质量和数量可满足本工程的需,但运距较远。
路基填料:
本标段除局部地段外,山体岩石风化较轻,路基填料较丰富,可考虑自行加工填料,兼顾隧道弃碴可作为部分路基填料,合理设置取弃土场,并以取土场为依托,设置填料拌和站。
水:
本标段沿线水系发育,地表水及地下水资源丰富,施工用水,可采用河中取水和打井取水,个别工点受地形条件限制,需铺设较长给水管路。
电:
沿线用电来源于XX电网公司,沿线电力资源丰富。
施工用电供电满足施工用电需要,由于受到地形等限制,前期局部采用自发电施工。
油料:
本段线路沿线燃料供应比较充足,施工机械使用的燃料可就近购买。
4、重难点工程
⑴项目总体特点
①设计标准高、施工难度大:
设计行车速度250km/h,工程采用了高标准的基础沉降控制设计和严格的路基填筑、桥梁沉落变形和梁体徐变控制标准,确保线路满足高速运行需要的高平顺性要求。
②工程任务重、工期紧:
建设规模大,工期短、任务重,对施工协调,质量控制、安全保证、施工组织、调度指挥和现场控制的有效性要求高。
③各专业接口多,组织协调复杂:
本项目集路基、桥涵、制架梁、隧道、无砟轨道及部分站后相关工程于一体,各专业接口工程方案的选定和方案的实施将是整个工程施工组织的重点,必须高度重视。
④环保、水保任务重大:
附近有自然保护区,环保、水保要求高,施工中注意取、弃土(渣)场的选址,对施工废水进行处理并达标排放。
不在敏感区域内及附近设置取弃土(渣)场、施工便道、施工机械冲洗维修站点等临时设施。
工程水土保持、环境保护、工程绿化的标准要求高,既有交通疏解难度大,如何减少农业土地永久占用和临时用地复耕任务重。
⑤路基工程软土路基线路占比大,软土地基处理工程量大。
软土路基工后沉降控制难度大,路基高堤深堑多,地基处理复杂,有岩溶路基、浸水路基等特殊工点。
沿线雨季时间长,有效施工时间短,路基施工质量必须引起高度重视。
⑥线路经过地区多为客家居住区,人多地少,征地拆迁难度大。
⑵路基工程
①DK11+837.5~DK11+962.5XX西站软土路基、高路堤及岩溶路基本段位于XX西站内,丘间谷地,地势低洼,线路以路堤通过,填方边坡最大高度20.78m,需要重点解决岩溶处理、软基处理。
⑶桥梁工程
①跨XX高速特大桥:
跨XX高速特大桥为双线桥,桥梁全长225.6m,上跨G25XX高速公路采用1-80m钢桁梁结构,采用拖拉法架设施工。
由于桥梁范围内存在高速公路,安全生产风险高,钢桁架施工工艺复杂,是本标段的重点工程。
②XX江特大桥:
该桥跨越XX江,上跨G2XX国道和S1XX高速公路。
桥梁全长1417.20m,XX江为Ⅶ航道,水中基础施工采用栈桥+钻孔平台+双壁钢围堰进行施工,控制点为1-(48+80+48)、1-(32+48+32)和1-(60+100+60)预应力混凝土连续梁,采用悬臂浇筑法施工。
施工工艺复杂、施工工期紧、安全生产风险高,是本标段的重点工程。
⑷隧道工程
①云XX隧道:
云XX隧道DK138+687~DK146+816,全长8129m,最大埋深约578m,是本标段最长的隧道,是控制工期关键性工程,加强施工组织,按期完工对本项目总体工期至关重要;DK142+880~DK144+120段为极高地应力区,可能发生岩爆;隧道穿越多条断层破碎带为强富水区,容易发生突水、突泥等地质灾害,安全施工尤为重要。
5、施工风险
⑴隧道断层强富水段突水涌泥、有坍塌的风险,高地应力段岩爆有人员设备伤害的风险。
⑵跨XX高速公路大桥,80m钢桁架跨高速公路施工,安全风险高。
⑶XX村特大桥全长2083.54m,且跨越河道,可能影响工期。
⑷跨XX高速特大桥,跨高速公路施工,存在安全风险。
四、合同分析及应对策略
通过对招标文件、施工合同的研究,以下合同条款在项目实施过程中会对项目二次经营工作产生影响,需重点关注。
1、图纸的错误
合同条款:
承包人应对发包人提供的图纸进行检查和现场核对,发现明显错误或疏忽应及时书面通知勘察设计单位、发包人和监理人。
否则承包人应承担责任。
项目应对策略:
收到图纸应及时对图纸检查及现场核对,发现问题均要以书面形式上报,避免造成不必要的损失。
2、关于其他义务
合同条款:
2.8发包人应按原铁道部、铁路总公司有关规定提出建设项目推行标准化管理总体规划,明确承包人标准化管理标准,对承包人推进标准化管理情况进行检查考核。
发包人应提出“架子队”管理的具体要求,对承包人实施“架子队”情况进行检查。
项目应对策略:
相关部门应认真学习业主的标准化管理文件,熟悉现行铁路建设项目考核办法,计划部门负责架子队管理办法的拟定、交底、劳动合同签订工作,安质部负责现场标准化实施及考核,力争将合同内的考核费用全部计回。
架子队管理要完全按业主要求建立,达到考核标准。
3、关于人员履约
合同条款:
4.6.1承包人应在接到开工通知后28天内,向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告,其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格,以及各工种技术工人的安排状况。
承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
专用合同条款项补充:
承包人应按投标承诺组建管理机构,配备相应的工程技术人员,施工力量和机械设备;未经发包人同意,不得更换现场主要管理、技术人员。
22.1.1承包人违约的情形约定为:
(7)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
专用合同条款细化为:
3)承包人未经发包人批准随意更换项目经理、总工程师、安全负责人和其他技术骨干等。
22.1.2对承包人违约的处理(4)未经发包人同意更换项目经理、项目总工程师,支付违约金100万元人民币/人次;未经发包人同意更换项目副经理、安全总监支付违约金50万元人民币/人次,未经发包人同意更换项目部部门负责人、项目分部经理和总工程师支付违约金30万元人民币/人次,未经发包人同意更换专业技术人员支付违约金10万元人民币/人次。
经检查,项目经理部项目经理、项目副经理、总工程师、财务负责人、质量负责人、安全负责人、试验负责人未经发包人同意,擅自离岗,支付违约金10万元/人次。
项目应对策略:
鉴于合同的约定,项目上场后应尽快完善人员变更手续,及时报监理、业主批复;项目主要管理人员离开工地前与监理、业主沟通,完善请销假制度。
4、关于材料供应
合同条款:
5.2.1发包人提供的材料和工程设备详见本合同附件二“甲供材料设备一览表”,若项目实施中甲供材料设备的供应地点和供应时间需要调整的,双方另行签订补充协议确定。
承包人应按照本合同附件二“甲供材料设备一览表”中提供的数量控制使用发包人提供的材料和设备,用量超出“甲供材料设备一览表”的,超量的费用由责任方承担。
5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人,承包人应会同监理人在约定的时间内,赴交货地点共同进行验收。
除专用合同条款另有约定外,发包人提供的材料和工程设备验收后,由承包人负责接收、运输和保管。
专用合同5.2.3项补充:
承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试,发现材料和工程设备存在缺陷的,承包人应在24小时内书面通知监理工程师,发包人应及时改正通知中指出的缺陷。
承包人未按上述约定履行通知义务的,均视为材料和工程设备验收合格。
承包人负责接收后的保管和使用,此后发生丢失、损坏,由承包人承担责任。
5.2.4发包人要求向承包人提前交货的,承包人不得拒绝,但发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5承包人要求更改交货日期或地点的,应事先报请监理人批准。
由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
5.2.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求,或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。
项目应对策略:
要详细了解甲供材料的品种、规格、数量及交货地点,控制好甲供材料的计划需求量,严禁出现不合理的节超。
物资部门应做好材料抽检和设备检测的跟踪工作,发现问题及时书面上报。
对于发包人要求提前交货的要保留好相关资料,及时向发包人提出增加费用的报告。
5、关于工期延误
合同条款:
11.5承包人的工期延误。
由于承包人原因,未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的,承包人应采取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费用。
由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。
逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。
承包人支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
22.1.2对承包人违约的处理。
承包人发生第22.1.1(6)项约定的违约情形时,发包人可通知承包人立即解除合同,并按有法律处理;承包人发生除第22.1.1(6)目约定以外的其他违约情况时,监理人可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正。
承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。
22.13监理人发出整改通知28天后,承包人仍不纠正违约行为的,发包人可向承包人发出解除合同通知。
项目应对策略:
工程部精细编制施组,合理安排工期,期间收集好各种影响工期延误事件的资料,填制好台账,及时将相关影响工期的变更等问题上报监理及业主,完善工期延长的批复手续。
6、关于价格调整
16.1物价波动引起的价格调整:
专用合同条款约定为物价波动引起的价格变化,符合国家、行业和铁路总公司有关规定的,按规定原则、范围和程序予以调整。
16.2法律变化引起的价格调整
在基准日后,因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时,监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定,按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
项目应对策略:
项目二次经营人员及时掌握国家、地方、行业和总公司的政策、规定、法律的变化,价格调整做到有的放矢,合法合规。
7、关于变更的估价原则
合同条款:
15.4.1本项目实行总价承包,合同签订后任何一方不得擅自调整合同价格,但有下列情形之一的可作调整:
(1)发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的调整以及非承包人原因引起的I类变更设计;
(2)按国家和铁路总公司有关规定需要调整的费用;
专用合同条款约定
(3)增减投资额为300万元及以上的非承担原因Ⅱ类变更设计费用由发包人承担。
项目应对策略:
及时收集国家和铁路总公司规定调整费用的文件;尽量增加非承包人原因引起的I类变更设计和增加投资额为300万元及以上的Ⅱ类变更。
8、关于总承包风险费
合同条款:
15.4.2 总承包风险费是指由总承包单位为支付风险费用计列的金额,风险费用包括但不限于以下内容:
①非不可抗力造成的损失及对其采取的预防措施费用;
②非发包人供应的材料、设备除15.4.1
(2)调整以外的价差;
③实施性施工组织设计调整造成的损失和增加的措施费;
④工程保险费;
⑤由于变更施工方法、施工工艺所引起的费用增加;
⑥激励约束考核费用;
⑦项目专用合同条款约定额度内由承包人承担的Ⅱ类变更设计费用。
15.4.3由于第15.4.1项原因引起的变更设计,依据批复调整合同价格。
15.4.4因第15.4.2项原因引起的费用计算按照以下约定处理,由总承包风险费支付:
①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价;
②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价,并征得发包人同意后执行;
③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价,并征得发包人同意后执行。
项目应对策略:
消化风险包干费用的顺序原则:
①甲控材料价格浮动5%内的材料价差;
②地材材差,计算原则是以当地材料信息价与基期价比较;
③变更施工方法、施工工艺所引起费用的增加;
④建设工期重大调整以外的施工组织设计调整工期;
⑤Ⅱb类变更设计;
⑥保险费。
消化风险包干费最理想状态:
风险包干费总额=甲控材料价格浮动5%内的材料价差+地材材差+Ⅱb类正变更设计+Ⅱb类负变更设计+保险费
9、关于计量周期
合同条款:
专用合同条款17.1.3 计量周期约定为。
工程进度款采用下列方式拨付。
①月份预支工程款:
承包人应按发包人批准的实施性施工组织设计和下达的施工计划,提出月份用款计划;发包人审核后,按不高于下达的月份施工计划的70%预支工程款。
②季度结算工程款:
按批准的季度验工计价的90%扣除月份预支的工程款和应抵扣的工程预付款(备料款)拨付;单位工程施工质量验收合格后,依据按单位工程编制、审批的验工计价单,将工程价款扣除质保金和已拨付工程款后拨付。
③竣工结算工程款:
按批准的竣工结算值(末次验工计价)的95%扣除已拨付工程款后拨付。
项目应对策略:
为适应业主的计价拨款的程序,各部门要密切协调配合,编制好月度、季度、年度施工计划,做到精、细、准,保证工程款的支付。
10、关于总价子目
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