Oracle EBS 应付 AP 操作手册Word格式文档下载.docx
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创建物料→创建采购订单→输入发票→发票和采购订单匹配→支付→过帐
1、创建采购物料:
N:
库存超级用户>
物料>
主组织物料
2、创建采购订单:
采购超级用户>
采购订单>
采购订单
点击条款
点击发运
保存后,到上一个界面,点击“其它”
这里先测试双向匹配。
回到采购订单界面,对采购订单进行审批
3、录入发票:
发票>
输入>
:
应付超级系统N.
找到刚才建立的采购订单
匹配发票
我们发现“合计”是显示红色的,说明发票额和输入额不一致。
点击活动
验证完以后,“合计”变成1170,红色也没有了。
原因是,验证的时候,后台自动“计税”
对其进行付款:
填写必要信息,点击“保存”按钮。
创建会计分录,过帐
点击菜单栏“报表”—“查看会计科目”
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- Oracle EBS 应付 AP 操作手册
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