度经营计划Word下载.docx
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(一)核心经营目标
2022年,公司的核心经营目标是:
1.2.3.
年度销售实现营业额2亿,冲刺目标2.5亿,增长率%,保底销售收入2亿,年度税后利润2200万元,增长率%,
费用率KA18%,专卖店25%,流通渠道12%,电商渠道%,醇牛%
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分
销售目标细分表(计算单位:
千万元/人民币)项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度KA直营20%25%35%30%KA经销20%25%35%30%专卖店电子商务流通餐饮260℃直营260℃加盟20%20%25%20%20%25%20%25%25%25%30%25%30%35%35%35%35%30%30%30%分类产品全年完成业绩:
2亿元(目标2亿)月度平均业绩:
第一季度万元,第二季度万元,第三季度万元,第四季度万元上述销售目标的分解,按《2022年度销售目标分解表》执行(附件)。
三、主要经营策略
(一)市场策略
要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。
因此,公司将2022年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施:
1.2.
全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。
公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。
KA销售渠道必须整合各项资源,在2022年上半年,采取一切措施,集中精力做好外阜经销商的开发、签约工作。
江浙沪直营市场做好销售推广工作,模式:
市场拓展旗舰店+销控五星评定。
3.4.
流通渠道6月30前完成全国重点市场布局,下半年渗透至二级市场,2022年形成以牛排为代表的西式食材供应商立足于冷冻食品行业。
上海专卖店应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展直营店与加盟店(计划直营店家,加盟店家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。
(二)产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
2022年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:
在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单个产品利润,提升总体销量,降低原料采购月辅料采购成本,实现利润总量最大化。
为此,应采取下列措施:
流通渠道调整好主打产品,牛肉类大众产品到牛排类过渡,以做西餐餐饮与家庭消费渠道供应与主。
KA渠道,产品策略按产品系列推进:
江浙沪直营区域
1)抓好首季度换牌契机,做好春节期间的销售推广工作
2)重点节气的促销工作,尤其是暑期挡活动,所有大型活动的策划准备时间必须在3个月前
展开
3)巩固浙江市场品牌第一,重点拓展苏皖市场,增加苏皖市场占有率。
外阜经销区域
抓住上半年换牌契机,加大空白市场开发力度,结合市场竞争情况,合理布局市场竞争策略,做到“开发市场→建设样板市场→旗舰店→带动市场”,“步步为营,稳扎稳打”的市场拓展策略。
3.专卖店,以上海市场门店拓展为主,7月1日后主要开发加盟店为主,原则上不在开发直营店,外购产品主要以战略合作的形式采购,当门店总数达到150家时,成立专业运营中心,完全脱离上海分公司管理。
4.电子商务,独立运营总部市场部掌控整体市场投入的形式运营5.醇牛餐饮(略)
6.生产物流部门应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、原辅料采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
(三)品牌与招商策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
经过近7年的经营,“名家厨房”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;
在市场上和消费群中具有良好的美誉度。
因此,2022年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、专卖店、KA、展会等通路,集中力量向全国区市场推广“名家厨房”品牌。
为此,相应措施如下:
专卖店、电子商务、流通渠道以“名家厨房”为主打品牌,以展会、网络等渠道为手段,以消费者和经销商为目标大力开展招商活动与品牌推广活动。
KA渠道以“名家厨房”品牌,采用以商招商、广告招商、人员招商、展会招商等手段,面向KA供应商为潜在客户展开强力招商活动与品牌推广活动。
四、实现目标的保障措施
(一)生产资源保障
1.确保产品生产年度销售实现营业额2亿,冲刺目标2.5亿元和各项营销策略的实现,2022年公司计划新增投资万元,增加生产设备,扩大生产场地(参股、扩建、代工),扩建物流体系
2.生产物流作为某某某二线部门,理应成为销售部门的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。
生产部订立适宜的量化的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。
4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的产品材料成本控制在%以内。
(二)人力资源保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2022年的三大任务。
为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:
1.加快人才引进:
以《2022年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;
建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2022年4月1日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。
2.加强教育训练:
建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工(含促销、推广营业员)、加盟商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。
3.建立合理的分配体系:
建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;
并在施行中不断地加以检讨和完善。
4.建立合理的绩效管理体系:
按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由常务副总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2022年2月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;
至迟于2022年4月1日起,各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;
绩效管理必须与分配体系平行推行,以确保目标管理落地执行。
(三)综合管理保障
由常务副总经理主导,集合内外资源,自2022年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。
管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。
2.
按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
(四)财务资源保障
2022年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。
与此同时,财务部必须加大监测和监控力度:
1.
费用预算、结算权限审批下放:
财务部按“编制责任人”的思路,将各类费用的初审权下放给各主要业务部门(如世纪联华、流通等部门),以便形成权责对等机制;
财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。
主导成本降低:
在设定成本降低目标的基础上,直接参与市场活动,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。
整合多个渠道资源:
由财务部主导,对上海分公司、上海专卖店、杭州专卖店、电子商务等部门进行财务资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。
健全财务监测体系:
财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。
(五)组织管理保障1.2.
由傅晓燕(总经理)负责,与经营团队签定《目标经营责任书》,明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。
由各责任部门主管负责,2022年12月31日前,对各项目标进行层层分解,并与各级主管签定《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。
各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部,实施归口管理。
3.4.5.
由财务经理负责,2022年12月31日前,出台《财务预算和成本责任控制办法》,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。
傅晓燕(总经理),2022年12月31日前,与各责任部门负责人签定《安全生产责任书》,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为零。
由常务副总经理负责,组织每月/季“经营目标达成分析会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。
五、总体要求
我们深刻认识到:
2022年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;
要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。
(一)更新观念,创新管理
要达成2022年的经营目标,首先要更新观念,全体员工必须彻底改变以往不合理的经营观念,以大格局的理念,树立全新的与企业共发展的思维,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、后勤保障的服务品质、财务监控的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。
(二)切实负责,重在执行
行动,是一切计划得以实现的首要;
执行,是一切目标得以达成的关键。
没有行动和执行,一切都是空谈。
公司要求,全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“负责任”的立场开展各项工作,不得有“功在我、责在他”、“遇事推委”的恶习和恶行。
公司强调:
员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有管理人员,对于那些纸上谈兵、不尚作为的管理层和基层员工,将列入员工淘汰计划的首选。
(三)业绩优先,奖惩落实
追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;
任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。
业绩是2022年公司经营指标的核心,销售是实现业绩的载体。
“业绩定薪资,所有指标量化,逐级全员捆绑,分层级考核”是公司的基本政策取向。
经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。
对于不能胜任本职的管理层(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。
2022我们要抓住股权交易中心挂牌契机,公司希望并要求:
所有某某某从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!
六、文件、附件明细
下列文件是本计划书的相关文件或附件:
2022年人事行政部计划:
1、组织结构;
2、岗位、人力配置:
3、岗位职责;
2022年经营计划:
1)2022年财务预算计划:
财务部2)2022年度人工成本预算计划:
财务部
3)2022年度销售费用预算计划:
营销中心市场部、销售部4)2022年目标经营责任书:
经营团队、营销中心5)2022年度营销计划:
营销中心6)2022年度销售目标分解表:
销售部
7)2022年度绩效考核管理办法:
销售部、人力资源部
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