部门和任用职责Word格式文档下载.docx
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⑷负责人员技术培训、上岗授权、技术考核的具体组织。
⑸负责质量监督工作组织和监测报告差错率抽查。
⑹负责实验室布局、环境设施改造。
⑺方法的有效性管理:
负责标准收集、采购、查新,标准变更的组织,新开展项目开展,模拟试验的安排和不确定度评定活动的组织,落实对测量不确定度结果的应用。
⑻技术文件编制管理:
操作规程、内部校准规程、内部校准技术记录表格编制管理。
⑼设备管理:
设备使用、维护和保养计划、工作的监督,计算机软件确认管理,仪器设备(标准物质)购置、验收、启用、检查、停用、降级与报废控制;
仪器设备(标准物质)的台账及档案管理;
故障设备的维修及维修组织。
并为计算机操作人员设置密码。
⑽设备的量值溯源:
检定、校准的组织,设备标识控制,期间核查的组织,检定/校准证书确认与确认结果的控制,落实和监督修正因子的正确使用。
⑾监测有效性质量控制的组织:
编制质控计划并组织实施,开展实验室间和实验室内比对,负责比对结果分析报告。
组织参加能力验证;
做好内部质量抽查工作。
通过落实对样品有效性、监测有效性的质量监控,分析监测质量风险来源,发现降低监测质量风险途径。
⑿组织对原始记录和监测报告进行定期抽查。
⒀监测工作控制:
审查对程序和标准的偏离申请;
审查监测室编制的抽样计划与抽样方案。
4.1.2.3质量控制室
⑴负责编制管理类作业文件、质量管理表格。
⑵具体负责各项不符合工作的整改控制。
落实外部评审的迎审组织,纠正措施、预防措施和改进的跟踪验证与定期复审、自查。
⑶负责人员质量管理知识内外培训管理和实施。
⑷落实内部审核的组织。
⑸落实管理评审的组织。
⑹负责申诉投诉管理;
在质量负责人领导下落实对质量目标完成情况的定期考核。
⑺合同评审控制:
负责业务受理,简易合同评审及配合技术负责人完成重大合同、特殊合同等评审工作。
负责主动向客户征求意见。
⑻样品与样品流转的管理:
待检样品领取、留样样品库房管理,弃样及返还样品的控制,在检、检毕样品的监督;
负责样品的接收、登记、编号、监测任务的传递、留样管理、退样、弃样工作。
建立监测样品台账、严格履行检后样品退样手续。
建立和管理客户信息与质量档案。
⑼监测任务管理:
编写监测任务单、下达监测任务、监控监测报告及时率。
⑽监测报告的编制、发放:
及时将监测室上报的监测结果编制成监测报告,报相应审核人审核并送授权签字人审批。
负责报告的登记、发送和存档工作,并严格履行监测报告及相关资料的领取手续。
严格控制复制报告、补充报告和报告的更改。
建立不合格品台账。
⑾认真执行对客户的保密承诺和不接受商业贿赂的承诺。
配合技术室做好对实验区域的监控,防止与检测无关人员和未经领导同意的人员进入。
⑿负责本站管理层临时决定下达的其它工作。
4.1.2.4监测室
⑴负责编制原始记录格式、监测细则、操作规程等监测技术文件。
根据工作需要提出培训需求。
⑵根据监测工作计划或监测任务要求,严格执行有关技术标准、规范、规程和规定,积极组织实施监测,做好环境记录、设备使用记录、样品流转记录和监测原始记录,保质保量按时完成日常监测任务,汇总并报告监测结果数据、图片、图表;
⑶按照监测任务单的要求,根据质量控制室的安排,负责到现场进行采样。
学习随机抽样理论,掌握随机抽样方法,做好监测样品的现场采样工作,对样品的代表性负责。
⑷负责整理监测结果,及时上报经校核的监测结果和有关记录。
要对监测数据的科学性、公正性、正确性和完成任务的及时性负责。
不得无故拒绝监测。
⑸负责落实标准物质、仪器设备(含外携设备、小件设备)及附件、化学废液收集、消耗品的使用管理工作。
具体负责仪器设备使用、维护、保养、期间核查、监测参数的测量不确定度评定、自动化设备和软件管理。
⑹协助技术室对仪器设备(标准物质)进行检定/校准/确认等量值溯源工作。
⑺对领取的样品进行分区存放、制备、保存、流转、记录、控制。
⑻收集监测资料、技术标准、监测消耗材料及服务,提出购置计划、标准查新和采购申请。
⑼控制对程序和标准方法和规范的偏离。
⑽注意市场信息,及时向领导提出有关监测服务方向,开发新的监测项目。
通过技术服务,努力扩大本站在客户中的影响力。
同时了解客户需求,为新开展监测项目做好可行性研究和模拟试验,配合外部审核,不断拓宽监测工作领域。
⑾负责技术室安排的能力验证与比对实验的落实工作。
按计划落实质量监控工作,努力提高监测水平。
配合技术室开展新监测项目相关工作。
⑿做好纠正措施、预防措施和改进的落实,做好对贵重与危险物品管理和废弃物处理等相应管理工作。
⒀努力学习国家/行业/地方标准、管理体系文件、实验室管理基础知识和监测操作专业知识,努力精通本专业项目监测,提高综合监测能力,降低监测质量风险。
⒁认真执行对客户的保密承诺和不接受商业贿赂的承诺。
协助质量控制室监控实验区域,防止与监测无关人员和未经领导同意的人员进入。
同时做好监测的内务管理。
⒂协助技术负责人做好外部审核迎审的各项技术性准备和内审、外审技术类不符合项整改工作的落实。
⒃负责本部门环境卫生、安全等工作。
⒄负责本站管理层临时决定下达的其它工作。
4.2.10.1站长
站长是本站最高管理者,应履行其对管理体系中的领导作用和承诺:
负责管理体系的建立和有效运行;
确保制定质量方针和质量目标;
确保管理体系要求融入检验检测的全过程;
确保管理体系所需的资源;
确保管理体系实现其预期结果;
满足相关法律法规要求和客户要求;
提升客户满意度;
运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇;
组织质量管理体系的管理评审。
其职责包括:
⑴贯彻执行国家的法律、法规,协调与上级部门及其他行业、行政管理部门的关系,为本站的发展创造良好的环境。
⑵按《检验检测机构资质认定评审准则》要求建立健全本站的管理体系。
⑶确定本站的质量方针、目标和安全方针、目标,做出质量承诺。
⑷健全组织机构,批准确定各管理部门的职责,对关键岗位人员进行任命、授权或聘任。
与工作人员建立劳动关系、聘用关系、录用关系,保持人员相对稳定。
给予他们履行其职责所需的权力和资源,并支持其岗位职责的执行。
按时组织对所有人员进行绩效考核和奖惩。
⑸批准发布《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》等体系文件。
⑹定期组织管理评审,确保管理体系的适应性和持续有效性。
保证监测工作的独立性、公正性、科学性、正确性和权威性。
组织持续改进管理体系。
⑺确定本站的发展规划、新监测项目开发和其他主要工作计划。
⑻负责为管理体系的有效运行提供充足的人力、物力、信息等方面的资源,不断增加软硬件投入,完善监测环境和工作条件,对监测工作质量和监测安全负全责。
⑼充分发挥各管理部门的作用,组织研究解决重大问题,为质量目标的实现创造有利条件。
⑽研究重大投资事项,批准外部支持服务和物资供应计划,批准供应服务商目录,批准各类采购计划。
⑾签发涉及全站的文件及重要的上报材料,审批对职工和部门奖、惩决定,保证全站工作秩序。
⑿领导重大监测事故报告处理工作。
⒀对因领导不利、管理不善致使监测工作出现重大失误而有损第三方公正性的行为和造成的严重损失负领导责任。
对未能正确及时贯彻执行上级的方针政策、法令、法规和指示决议而造成的严重后果负责;
对因管理不善未能完成指令性监测任务负责。
对超范围监测、虚假报告等严重违规、违法行为负责。
⒁负责保管和使用公章、监测报告用章、计量认证CMA章等,并对其安全性负责。
4.2.10.2副站长
⑴在站长领导下,对分管的工作负直接责任。
⑵协助站长做好行政、财务、监测业务及其他工作,组织落实和实施各项计划制度。
⑶及时向站长请示汇报工作,反映工作中出现的问题。
⑷受站长委托或站长不在时,行使站长授权职权。
⑸负责向分管各室负责人布置工作,对分管各室干部任免有建议权。
⑹及时解决各室工作中出现的各种问题。
4.2.10.3技术负责人
技术负责人负责技术运作和提供监测所需的资源。
主管技术室和监测室,兼管质量控制室的技术性工作和标准、规范管理工作。
⑴认真贯彻执行国家的方针政策和法律法规,执行上级和站长的各项决定和要求。
在站长领导下,负责本站的全面技术管理工作。
对技术业务工作未能达到预期目标负领导责任。
作为授权签字人签发报告时,还应对所签发监测报告的质量负全部责任,当客户对监测数据或结论有异议时,负责解释或接受相关方的质询。
⑵负责审核本站《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》中与质量管理、技术管理有关内容,及安全管理中技术因素。
负责组织编制并批准作业指导书、管理记录、技术记录格式等文件。
⑶领导外部审核的迎审。
负责组织做好新项目、新标准、新方法的资质认定评审,外部审核迎审的各项技术性准备和内部审核、管理评审、外审技术类不符合和潜在不符合项整改工作的落实。
⑷组织客户提出的针对监测结果的投诉和申诉的处理。
⑸领导客户要求、合同评审和批准合同评审结果、批准监测申请等。
主持特殊合同的评审,批准指令性监测任务计划,确保监测人员能力、监测方法、仪器设备状态满足合同的要求。
⑹领导样品管理,批准留样处理申请。
批准监测计划和方案。
组织对样品的有效性进行质量监控。
⑺领导实施监测人员的培训计划,评价培训效果,考核上岗人员,授权仪器设备的操作人员,批准签发采样员、监测技术员、签发报告人员、提出意见和解释人员、质量监督员的上岗操作证,确定监测人员的具体分工。
⑻领导设施环境配置工作,审批设施和环境配置方案。
⑼审定仪器设备和标准物质的采购、维修、故障处理、停用、降级、报废报告,领导对新增仪器设备的验收。
批准仪器设备维护计划、设备维修方案;
领导自动化设备和计算机软件的数据保护管理。
要对自动化设备、自动采集软件进行适用性测试评价,并在软件有变化或修正因子的使用需要对软件更新时,及时进行技术确认。
⑽批准仪器设备校准或检定、确认总体要求,批准计量检定计划并对检定/校准校结果进行确认。
组织标准物质溯源管理;
批准仪器设备期间核查计划和校正因子的应用。
⑾领导监测标准规范的管理。
批准标准查新结果。
负责对监测过程中出现“允许偏离”或“异常情况”或“监测事故”进行分析评价,提出处置意见,批准质量控制室、监测室对监测方法和程序的偏离。
组织对监测方法进行确认。
领导测量不确定度的评定,批准测量不确定度结果的应用。
组织开展新标准方法变更或确认。
注意研究市场需求,及时向站长提出拓展相关监测服务,开发新的监测项目。
⑿组织编制监测有效性质量控制方案,主持本站能力验证与比对及结果评价工作。
定期组织内部密码抽查和相关性分析等质量控制活动。
负责对质量目标完成情况进行定期考核。
⒀负责审定外部支持服务和物资供应计划、审定仪器设备和标准物质的采购、维修、故障(事故)处理报告。
组织进行外部支持服务和物资供应商审查评价及服务和物资供应的验收。
⒁领导重大质量监测的组织、协调、管理工作。
负责检查指导监测技术员按有效标准规范及正确使用仪器设备进行监测工作。
对非常规监测项目,负责拟定监测方案,进行技术指导。
同时检查各室监测工作完成情况,发现问题及时解决。
组织降低监测质量风险的审核活动。
批准监测工作中对程序和标准的偏离。
⒂领导服务客户。
立足为客户服务,负责组织对原始记录和监测报告进行定期抽查。
组织对监测报告结果做出意见和解释,或指定提出意见和解释的人员。
⒃批准监测报告的复制、补充、更改申请。
⒄批准报告记录、技术档案的到期销毁工作。
⒅按质量监督的有关规定组织监督活动。
负责制定实施监督计划和监督员日常管理。
⒆对监测工作中出现的重大管理、技术事故负责。
对因领导不利或责任心不强、管理不善未能完成测试任务负责;
对所签发报告的正确性负责;
对监测工作出现重大技术差错、因不合格人员上岗而耽误监测或影响监测公正、科学、准确性并造成的严重损失负责。
4.2.10.4质量负责人
质量负责人具有在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力。
质量负责人可直接向站长汇报。
质量负责人通过管理会议、内部审核、管理评审等形式,保证在任何时候管理体系都能得到实施和遵循。
⑴负责建立、实施、保持本站管理体系中《质量手册》、《程序文件》和《管理制度》,使之形成文件。
负责组织编写质量手册,随时收集相关修改意见并按规定修改完善质量手册。
审核程序文件,并组织管理体系文件的宣贯,让每个人都理解、履行自己的质量职责,使管理体系得以正常运行。
⑵负责编制内审计划,组织并主持内审工作,编写内审报告。
⑶负责编制管理评审计划,编写管理评审报告及管理评审会议决策实施过程中的协调工作。
⑷对质量管理类不符合项采取措施,验证纠正效果。
⑸组织对客户进行满意度调查。
负责审核客户对本站的申诉和投诉并批准其纠正预防及改进措施。
⑹负责内审员、各科室主要负责人质量管理知识培训、考核、组织领导工作。
组织质量目标完成情况的定期考核。
⑺对在监测工作中的不规范监测行为有权提出批评和处理意见。
⑻负责组织整改措施的制定、纠正措施、预防措施及改进的实施与验证和整改材料的编制。
负责组织外部审核迎审的各项管理性准备和内审、外审中管理类不符合和潜在不符合项整改工作的落实。
⑼落实对监测结果、技术文件等的保密承诺,组织执行不接受商业贿赂承诺。
⑽对因管理不善或责任心不强造成管理体系失控、运行无效负责。
对管理体系建立和运行事故承担主要责任,负责组织各类事故分析,提出处理意见。
4.2.10.5样品管理员
⑴负责接收样品并对样品的数量、样品状态进行正确描述。
⑵做好样品交接、流转工作并予以准确记录,及时将样品发放至监测室相关人员。
⑶按《样品管理程序》对样品进行确认管理或装桶(瓶)密封,做好统一编号、样品标识卡、贮存和留样工作,对“待检”、“留样”状态样品进行分区标识管理,避免混杂。
按规定做好留样、备样处置、退样工作,并及时进行样品的交接流转,登入《样品台帐》。
⑷不得挪用、串换监测样品。
对于重要的监测,要与监测室一道做好检后样品(不论是否破坏)的暂存,以备有争议时使用。
⑸要对样品丢失、样品标记混乱和非正常损坏负责。
⑹对有环境要求的样品要按《设施和环境控制程序》、《内务管理控制程序》执行。
⑺有权拒绝接收封条或包装有损坏、样品有污染、采样方式不规范所得样品、已过保质期的样品。
⑻对样品的保密要求负责,有权制止一切违反保密原则的行为。
4.2.10.6档案资料员
⑴严格遵守档案保密制度,不得随意外借档案和向他人泄漏档案内容。
⑵负责按《记录控制程序》要求建好档案、维护档案,督促各科室将相应档案及时归档。
对档案资料完整性负责。
有权拒收资料不完整的监测报告、监测记录。
负责记录的建档、编目、收集、保存、借阅和处理等。
⑶负责对档案进行鉴定,提出销毁过期技术档案申请,报技术负责人批准后实施。
⑷负责管理体系文件控制管理:
文件编制、备案、受控发放、回收、跟踪修订等;
负责各类外来文件的存档和发文的分类、发放、借阅、登记、受控和立卷、归档;
对管理体系涉及的所有文件(包括纸质版、电子版、展板版)原件、复印件实行有效的管理和控制。
并负责新技术文件的收集、发放和无效、作废文件的回收等。
负责发放现行有效标准、收回作废标准及标准的管理工作。
负责定期按技术室标准查新结果及时处置作废标准,确保在用监测标准有效性。
保管和正确使用档案管理受控用章。
并负责对手册持有情况进行检查。
要确保本站管理体系文件始终保持受控、有效,防止误用。
⑸负责收集有关记录、人员档案、资格证等。
负责将人员培训情况及时登入《人员培训登记表》。
对人员的授权和/或能力确认要有明确的日期记录,避免未经授权或不具有能力资格时的工作。
⑹对于受检单位复制的监测报告,负责与归档版本进行核实,核实无误的。
⑺认真维护本人保管的办公设备安全,维护本人所负责各功能室的内务。
⑻完成主管领导交办的其他工作。
4.2.10.7监督员
本站任命一定数量的熟悉监测方法、程序、目的和结果评价的业务骨干兼任质量监督员,主要对各岗位监测技术人员(包括在培人员)进行监督。
⑴侧重监督监测工作技术方面的质量,要做好记录和年度工作总结,为质量方针目标的实现提供技术保证。
日常监督要针对从样品抽取、样品管理、样品处理、监测方法、监测过程、监测数据处理、记录、结果、监测报告、归档等全过程。
⑵对发现的问题要及时监督纠正。
必要时启动纠正措施、预防措施与改进。
⑶努力学习专业技术知识,不断熟悉项目监测技术,掌握测试新方法、新标准,清楚监测目的,增加对监测数据正确性的判断能力,提高自身技术业务素质。
⑷完成主管领导交办的其他工作。
4.2.10.8内审组长
⑴编制内审实施计划并组织内审组实施内审,代表审核组同受核方联系、沟通和反馈信息;
全面负责内部审核工作,有权对审核结果做出决定。
⑵主持内审首次会议和末次会议。
⑶及时提交审核报告,向质量负责人报告审核结果。
对内审实施过程中遇到的重大问题向质量负责人报告。
⑷清晰明确地报告内审结论。
⑸审核不符合项报告及纠正措施要求表,组织内审员对不符合项的纠正和纠正措施进行跟踪检查及实施结果验证。
⑹编写内审报告。
⑺负责整理审核活动记录,内审结束后交档案资料室归档。
4.2.10.9内审员
⑴编制内审检查表。
⑵向受审核部门传达和阐明审核要求。
⑶遵守有关审核要求,完成审核计划规定的审核任务,有效地执行内审实施计划。
⑷记录审核发现。
⑸报告审核结果并形成不符合项通知书。
⑹负责对内审发现的不符合项的跟踪和验证。
⑺收存内审记录。
⑻配合支持内审组长的工作。
⑼努力学习内审知识、质量管理和安全管理知识,不断熟悉本站管理体系文件,增强对管理体系运行的判断能力,提高自身业务素质。
4.2.10.10仪器设备(标准物质)管理员
⑴严格执行《仪器设备(含软件)和标准物质管理程序》、《测量溯源性控制程序》。
对仪器设备(含软件)和标准物质(标准溶液)进行管理,开展设备校准、标准物质(标准溶液)溯源管理、期间核查等工作。
⑵负责编制仪器设备校准或检定、确认总体要求,协助编制操作规程。
⑶负责建立《仪器设备台账》,负责建立设备档案。
⑷负责进行仪器设备和标准物质标识的动态管理,确保标识正确使用。
⑸负责外携/借用/租用仪器设备的使用管理。
负责进行仪器设备的监督检查以及计算机的维护。
管理仪器设备的维修、故障(事故)处理。
督促监测室设备使用人员认真做好设备的维护保养、标准溶液的管理,督促做好设备使用记录和各种相关记录。
配合技术室完成仪器设备和标准物质的购置、验收等工作。
督促监测室定期对计算机监测数据进行备份、收集、整理和档案的归档。
⑹负责编制周期检定计划和期间核查计划,在技术负责人批准后,安排监测仪器设备的检定、校验(来检或送检)。
需用前自校准的设备,应协助操作人员按设备使用说明操作要求进行自校准,并做好自校准记录。
负责落实仪器设备和标准物质的期间核查及仪器比对实验等工作,并对核查和比对结果进行分析,对实施情况进行监督检查。
在检定、校验活动完成后,及时取得证书,并对检/校/测试结果进行汇总分析,报技术负责人确认。
当校准产生了一组修正因子时,要通知并监督相关监测员正确使用该修正因子。
⑺按《测量不确定度评定与应用控制程序》组织开展监测参数的测量不确定度评价,监督和指导不确定度在本站的使用和报告。
⑻负责仪器设备事故的调查分析工作,提出处理意见。
⑼不断熟悉仪器设备管理知识、计量知识、误差理论、测量不确定度评价理论,掌握相关工作技术,努力提高自身业务素质。
⑽有权制止使用未检或检定不合格的仪器设备和超过检定周期的仪器设备。
对不符合检定要求的仪器有权停用,或提出降级、报废申请,报站长和/或技术负责人批准后实施。
⑾完成主管领导交办的其它工作。
4.2.10.11监测技术员
⑴严格按照各类质量和排放标准、技术规范所规定的监测方法、程序进行监测,确保监测数据的科学、公正、正确、可靠,并及时监测完毕,报出监测数据。
需现场监测的,要进行监测前的准备,并按质量控制室安排进行。
监测过程中存在偏离情况时,立即向监测室负责人报告,并做好记录。
⑵按《仪器设备(含软件)和标准物质管理程序》、《测量溯源性控制程序》及相关操作授权,认真执行仪器设备操作规程,负责本岗位标准物质、仪器设备(含外携设备、小件设备)及附件使用、维护、保养、期间核查、监测参数的测量不确定度评定、自动化设备和软件管理,认真填写相关记录,保证仪器设备的运行完好。
对在用的仪器设备按计量周期检定计划配合计量管理员送检、来检、校准,不使用不合格、未检定/校准或超过检定/校准周期的仪器设备。
⑶维护监测场所的内务,对领取的样品进行分区存放、制备、保存、流转、记录、控制、弃样等管理工作。
负责本岗位化学废液收集、消耗品、玻璃器具的使用管理工作。
对本岗位支领的腐蚀性药品、有毒药品要做到安全存放,及时回库。
对计算机与自动化设备的使用与管理按相应管理体系文件规定执行。
⑷必须使用受控的技术记录表格。
发现表格格式有不适用之处或需修改时,及时向监测室负责人和技术负责人汇报,并提出修改方案申请。
在申请被批准以后,配合档案资料员及时清理作废的纸版和电子版表格格式。
⑸认真填写监测原始记录,确保数据原始性、真实性、完整性、规范性,确保所用方法的正确性,确保与《监测任务单》内容的一致性。
认真填写仪器设备使用记录、环境监测记录,确保其信息与监测原始记录中设备使用信息、环境信息、监测工作内容、工作时间描述信息的一致性。
认真落实监测签字职责,确保计量单位正确,确保正确使用杠改法。
做好监测过程中异常现象的检查和描述。
具体按《记录控制程序》执行。
⑹不得向客户泄露原始记录数据,要对本岗位监测数据的保密性负责。
⑺有权拒绝不恰当的行政干预和其他方面的干预,有权越级向上级领导反映违反标准、程序对数据弄虚作假的行为。
⑻努力学习监测标准、专业理论及实践知识,不断提高监测工作水平和服务质量,提高结果质量控制水平,提高自身业务素质,降低监测质量风险。
⑼负责本岗位环境卫生、消防、安全保卫等工作。
⑽完成主管领导交办的其他工作。
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