物资管理站稽核岗位职责共8篇文档格式.docx
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八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。
重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。
做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。
按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核组长(副组长)岗位职责
(副职协助工作,按分工做好岗位职责工作)
一、负责稽核实施方案的拟订,报批后组织实施。
二、负责所辖网点序时稽核工作任务。
做到时间连续,稽核内容覆盖到全部业务。
三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。
四、对所属稽核人员合理分工。
五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等,汇总稽核情况,拟写稽核报告,审议稽核报告,针对发现的问题提出处理意见,报批后执行。
规范地使用稽核管理系统。
五、稽核发现的可疑问题和重要线索,要先电话后书面报告稽核部门或领导。
六、及时解决稽核中出现的问题和困难,遵守稽核工作纪律和保密制度。
七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。
九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。
十
一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核主查人岗位职责
一、制订具体稽核实施方案,报稽核组长或稽核部门审批后实施。
二、依据批准的稽核方案,做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作。
三、分清主次,突出重点,根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。
四、执行稽核工作规程,认真、仔细查阅资料,完整、全面编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,规范地使用稽核管理系统。
五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。
六、签收并管理好调阅的档案资料,稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
七、汇总稽核资料,撰写稽核报告,实事求是反映存在的问题,客观公正地做出稽核评价,提出整改建议和处理意见。
八、稽核项目结束,做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
九、按时上报工作
计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。
十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。
十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。
十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核员岗位职责
一、完成分配的稽核工作任务。
二、对稽核发现的违规、违制、违纪等问题,按授权规定进行处罚或提出处理意见、建议,及时报告。
三、做好后续稽核,对整改结果进行检查,报告。
五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总,写出稽核报告,上报部门经理或分管领导。
对稽核发现的可疑问题和重要线索向组长汇报。
六、妥善保管调阅的资料,稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
七、汇总稽核情况,实事求是地分项目拟写稽核报告,指出存在的问题,客观公正地做出稽核评价,提出初步整改、处理意见和建议,供稽核组长或主查人撰写汇总稽核报告时参考,并在稽核报告上签名。
十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核部门(稽核队)综合岗位职责
一、做好部门办公室事务管理、会务,文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。
保管、使用业务印章、重要资料。
二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和
三、做好稽核例会、稽核学习的准备、召开工作。
四、编制、汇总填报有关稽核工作报表,起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
做好报表统计、报告和各种书面报告收集、拟写报送工作。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,向领导提出改进意见和建议。
做好稽核问题归集、处理、移送和督促工作。
六、做好稽核问题台账管理和稽核发现问题违规积分移送工作。
七、做好稽核管理系统维护、运行管理工作。
八、完成稽核管理系统对SC6000非现场监测工作。
九、受理来信、检举工作。
十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。
十一、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。
十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。
十三、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核岗位职责
一、基本要求:
1.当班期间应精神饱满,行为端庄,按公司标准着装,充分展示防损部的精神风貌,时刻维护部门的形象;
2.当班期间不得擅离岗位,不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。
严禁工作散漫,与人闲聊,接打私人电话;
3.交接班时相互交接清楚,每个班次需认真填写交接班记录,确保信息准确无误的传递给下一班次。
如对上一班遗留问题及时给予跟进。
二、具体职责:
1.根据消防、安全监督、建筑安全、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求,对配送中心内部的消防安全、建筑安全及员工操作安全进行专项查核;
2.及时发现配送中心在安全方面的风险机会点并现场予以纠正,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决;
3.有效监控商场在消防和安全标准方面的一致性和合规性,避免人身伤害及财产事故的发生;
4.根据食品安全相关法规及公司的食品安全政策程序要求,对配送中心的食品安全管理进行专项查核,及时发现在食品安全管理方面的风险机会点,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决;
5.及时发现配送中心的损耗风险,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决,从而有效降低商品的损耗;
6.通过对营运关键操作流程的检查和回顾,识别操作过程中的风险机会点,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决,确保公司营运标准得到有效执行,保护配送中心利润免遭损失;
7.汇总分析专项查核中发现的例外问题并报告给部门管理层,从完善流程等方面提出合理化建议,确保例外问题得到有效解决;
8.协助部门管理层处理突发事件和危机事件;
9.协助部门管理层进行内部调查的取证工作;
10.协助部门管理层通过培训、宣传等多种形式提高全体人员在安全、质量保证、诚信及防损方面的意识。
物质供应站安全生产工作职责
一、严格执行党和国家的安全生产方针和有关安全生产方面的法律、法规,以及技术标准和行业规范。
认真贯彻落实«
中华人民共和国民用爆炸物品管理条例»
及市公安局«
关于爆炸物品管理办法»
的有关精神,配合上级公安机关对从事涉爆人员进行爆炸物品方面的相关法律、法规的安全教育和培训。
二、负责全矿安全生产及救灾物资的存储、供应及装卸管理,以及井下火工品管理和地面的木材深加工等工作。
三、负责矿井安全生产和建设物资的入库物资的检查验收工作。
严格执行入库物资验收制度,认真对入库物资的质量、数量检查验收,防止不合格物资入库或出现帐、物不符现象,确保矿井安全生产需要。
四、负责矿井安全生产和建设物资的入库物资的仓储管理工作。
建立健全仓库保管责任制,严格执行仓储管理规定。
根据各类材料的不同特性,满足具备相应保管的库房环境,合理进行库区分布,便于保管保养,防止物资变质。
库内物资要做到勤清点、勤整理、勤保养,达到“十不”要求,确保库存物资的仓储安全和质量性能稳定。
五、负责矿井安全生产和建设物资的入库物资的发放工作。
严格执行发放制度,做到班清日结,帐、卡、物、领票“四对应”,发现问题及时处理并汇报。
科长安全生产工作职责
一、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、条例法规及公司、矿制定的规章制度和安全措施,对本单位的安全生产、质量达标、等工作负全面管理责任,是本单位的安全生产第一责任者。
二、负责全科职工安全生产思想教育、培训、考核等项管理职责。
三、主持物资发放、火工品、木材加工,物资装卸等管理工作,对本单位职工人员调配、材料发放、火工品等方面进行统一分配,负全面监察管理职责。
四、负责物资供应站各项规章制度和各岗位安全生产责任制及各工种安全生产职岗位责的制定,建立健全物资发放、验收、保管规定。
五、严格按照火工品矿年度采购计划,履行物资供应职责,负责生产经营各项指标完成、预算、核算、结算管理工作。
六、定期召开科安全办公会议,贯彻上级有关安全指示和会议精神,组织开展安全生产隐患排查工作并制定整改措施,把具体工作落实到位。
七、完成矿领导交办的其它临时性工作。
书记安全生产工作职责
一、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、条例法规及公司、矿制定的规章制度和安全措施,积极宣传党的各项路线、方针和政策,使大家在思想上、行动上与党委要求保持一致。
全面负责全科安全生产宣传教育工作,是安全思想教育工作的第一责任人。
二、配合科长组织召开好本单位每周的安全生产会议,协调好全科各班组工作,安排部署本单位的安全工作,及时解决安全生产中存在的问题。
三、负责全科党内事务的全面工作开展。
制定党务工作的年度计划,并认真组织实施,定期主持召开党支部委员会、民主生活会、党员大会,讨论研究党支部的日常工作。
四、抓好党员干部队伍的组织建设,认真抓好党员发展工作,及时吸收优秀积极分子加入党的组织。
五、充分发挥好党团员作用,积极开展党员责任区、青年安全监督岗及安全隐患排查等安全评比活动,提高职工安全意识。
六、负责做好本职工作群众的思想政治教育工作,掌握职工思想动态,针对本单位安全生产情况,有计划、有措施、有针对性的开展思想政治教育工作。
七、加强开展党员、干部和职工安全培训,定期开展安全安全思想教育、安全法律法规、安全知识培训等工作,及时总结和宣传安全生产中的正反面典型和经验,提高职工自我保安能力,促进安全生产。
副科长安全生产工作职责
一、认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针、政策,严格执行我科各项规章制度。
二、协助科长完成本科行政、安全、生产、质量标准化管理工作。
三、负责组织各种安全生产大检查,隐患排查和夜间巡查,及时消除事故隐患。
四、负责组织职工按计划要求完成当日安全、生产任务,随时完成科长安排的临时性任务。
五、负责深入井下对火工品进行全程安全管理工作,及时解决现场存在的问题,随时掌握火工品发放、押运、保管等情况,及时向有关领导汇报。
六、定期组织职工进行安全、法制教育和技能培训,不断提高职工的政治思想和业务素质,认真做好防火、防盗、防汛工作。
火药班班长安全生产工作职责
一、认真贯彻落实«
关于爆炸物品管办法»
协助科领导完成本班组安全、生产、质量标准化管理工作,是本班组安全生产第一责任人。
二、负责爆破器材仓库的日常安全管理工作,保质保量完成场领导交办的各项工作任务。
三、负责监督、检查仓库保管员发放、领取、返还、导通和储存爆炸物品等各项工作,及时纠正工作中出现的错误。
四、负责检查各种台账的填写情况,检查消防器材,通讯、照明等设备是否完好,检查库内卫生、湿度及水源是否符合要求。
五、对爆炸物品接断货、丢失等情况立即向保卫科和单位领导报告。
六、负责对爆炸物品接收、返还和废旧爆炸品返还厂家销毁等工作进行监督。
七、负责加强本班组职工培训,带领职工学习安全知识,提高职工自我保安意识。
制材班班长安全生产工作职责
一、认真学习公司和矿下发安全文件精神和会议精神,严格执行我科各项规章制度,协助科领导完成本班组安全、生产、质量标准化管理工作,是本班组安全生产第一责任人。
二、负责本班组的全面安全工作安排,保质保量完成场领导交办的各项工作任务。
三、负责安排当天工作计划,做好各种板材的加工、材料发放、物资装卸等,保证各类成品料的合格率、出材率。
四、严格按照公司、矿对坑木场安全管理工作和“四防”工作的规定要求履行职责,杜绝各类事故的发生,确保做到安全生产。
五、负责抓好现场各环节工作的衔接配合,逐项清点各类物资,认真填写统计报表,做到数量清楚,上报及时。
装卸班班长安全生产工作职责
一、认真贯彻执行公司、矿下发安全文件精神和会议精神,严格执行我科各项规章制度,协助科领导完成本班组安全、生产、质量标准化管理工作,是本班组安全生产第一责任人。
二、负责本班组的全面安全工作安排,保质保量完成场领导交办的各项临时性工作任务,及时做好装卸工作满足生产需求。
三、负责做好装、运、卸工作前的安全检查工作,包括装、运、卸物料期间设备、设施的运行过程中的安全设施监督管理工作。
三、负责开展运输设备(设施)、安全设施、保护设施、信号设施的安全隐患检查排查,确保安全装卸。
四、负责组织职工学习安全知识,加强本班组安全常识教育培训。
保管班班长安全生产工作职责
二、负责做好各类材料的仓储管理工作,不断加强对入库物资的质量、数量检查验收,防止不合格物资入库或出现帐、物不符现象,确保矿井安全生产需要。
三、负责保证矿井正常安全生产及救灾物资储存供应工作。
四、负责做好矿井安全生产和建设物资的入库、仓储管理发放工作,对业务范围内的安全管理工作。
五、负责建立健全仓库保管责任制,并监督实施,严格执行矿各项安全生产管理规章制度。
物资管理部工作职责
一、部门职责:
⑴、负责公司所有物资的管理。
⑵、负责物资的出入库管理。
⑶、对物资进行分类、分项、编号管理。
⑷、做好仓储账目管理,及时掌握动态数据,每日反馈达到或低于安全库存量的实际数量。
⑸、配合生产部门对现场物资的管理工作。
⑹、为财务部门进行成本核算提供基础数据。
二、岗位工作职责:
1、物资管理部部长岗位职责:
⑴、负责对本部门的人员管理及考核工作。
⑵、负责对本部门内部的现场管理工作。
⑶、负责对库房账务与实物的检查工作。
⑷、负责对所有物资编码的制定及管理工作。
⑸、负责对公司所有物资的宏观管理。
⑹、负责对相关部门物资管理的指导工作。
⑺、负责对发货工作各项事宜的安排。
⑻、定期安排对公司物资进行盘点工作。
⑼、配合相关部门,做好横向沟通。
⑽、完成领导交办的其它工作。
2、仓库主管岗位职责:
⑴、负责指导库管员的账务处理及物资管理工作。
⑵、协助部门领导对内部人员的管理及现场的管理,⑶、完成领导交办的其它工作。
3、库管员岗位职责:
⑴、负责对物资出入的管理工作,做到及时、准确、手续齐全清楚。
⑵、协助部门领导对现场的管理。
⑶、对物资进行分类、分项、编号管理,摆放整齐、标示清晰。
⑷、建立物资台账、物资登记卡,做到账、物、卡相符。
⑸、负责提供最新的库存物资动态信息。
⑹、做好仓库的日常管理,杜绝仓储损耗和任何严重事故,对储存货品负责。
⑺、定期对库存物资的盘点工作及与相关部门进行当月的账目的核对工作。
⑻、按时完成当月收、发、存报表交至财务部门。
⑼、完成领导交办的其它工作。
4、搬运工人岗位职责:
⑴负责公司所有物资的装卸及搬运工作。
⑵协助库管员对库房的日常整理工作,要遵守劳动纪律,服从库管员的指挥,执行库管员的工作指令,在规定的时间内完成规定的工作
⑶搬运(摆放)工作要实行正确的搬运(摆放)方式,严禁野蛮操作,要根据仓库、场地的安排,整齐规范摆放商品。
⑷叉车搬运工负责每天的发货,送货途中的货物的数量和安全,货物送到主机厂后手续的办理及其在本厂内的货物的装卸运输。
⑸搞好工作场所的清洁卫生,做好仓库的防火、防盗窃、防破坏工作。
⑹完成领导交办的其它工作。
物资岗位职责:
一:
调度
1、熟悉石武客专各项管理规章制度和质量体系文件,对计划、利库、招标、合同、采购、运输、报销、资金、检验、验收、标识、贮存、维护、发放、调拨、回收、盘点、料帐、安全、报表、廉政、奖罚、现场管理、统计核销、资料整理、供方评价等各项物资管理工作负责,并在部门内部分工,做到分工明确、安排全面、责任到人、随时检查。
2、根据局、公司物资管理办法,制订符合所在项目实际需要的《项目部物资管理办法》,确保材料质量和及时供应,努力降低材料成本。
3、加强计划管理,根据项目部上报的需求计划,对照搅拌站库存情况安排统计人员编制合理的需求计划报供应商发料。
5、加强物资成本预控管理,定期进行经济活动分析,监督物资材料各种台帐并做好物资消耗核销工作,掌握物资消耗节超动态。
6、严格按照公司质量体系文件的要求,对进入工程实体的材料进行重点管理,监督物资供应各环节的操作,实行全过程质量控制。
7、督促搅拌站负责人对材料进行保管保养,防止损坏和丢失;
对完工后的可利用材料和废弃材料进行清点,按照公司物资科和成控办确定的回收价格和残值冲减项目材料成本。
8、完成上级和领导交办的临时任务,配合项目部各职能部门的管理工作。
2、统计人员
1、了解国家相关政策、法律法规及局和公司的有关统计制度和规定,以数据为根据,排除人为因素和主观因素,实事求是地做好物资统计工作;
2、认真做好材料帐,账单做到日清月结。
对盈亏、报废、保损、储耗、运耗、削价等情况,要查明原因,每月及时与供应商对账,并及时做结算单交给财务。
3、深入工地现场,做好统计调查、原始记录整理、统计台帐和统计档案等基础管理工作;
4、严格按照上级、业主和地方规定的表式、指标涵义、计算方法、报告期限、报告程序等,定期做好物资消耗、核销、节超、管理费用计提等统计分析和统计分析报告工作;
5、及时、准确、真实、全面地向物资科、项目部和业主等单位、部门报送相关统计报表和报告。
三、现场管理人员
(1)过磅人员
1、热爱本职工作,坚持原则、坚守岗位,严守商业秘密,维护项目部利益。
过磅员工作态度必须端正,工作细心、认真负责,不得弄虚作假、徇私舞弊,更不能接受吃请,收受贿赂,损害项目部利益。
二、熟练掌握磅秤的操作规程及有关仪器、仪表的使用方法。
严把计量关,做到手勤、眼勤。
车辆过皮重、毛重时要仔细检查,坚决
消缺堵漏。
计量的帐、卡、表要求数字准确、清晰,数据真实、可靠,如有不实,追究相关岗位人员责任。
三、爱护磅房设备,做好磅房“三防”工作:
防火(离开磅房应切断所有电源,会使用消防器材);
防盗(关、锁好门窗);
防雷(检查接地线是否完好,特别是雷电天气更要精心维护,做好安全防范措施)。
加强室内及磅秤的卫生管理工作,发现设备缺陷及时汇报,请相关部门处理。
司磅员不得擅自处理,否则后果自负。
四、日常在进购材料工作时,应坚守岗位,认真计量,计量结果及时上报(值夜班人员6点前把当天开据的验收单据整理完毕,8点交统计人员)。
过磅员实行两人倒班制不得中途串岗、溜岗以及做与工作无关的事。
五、认真学习业务知识,提高岗位技能。
严格要求自己,不谋私利、廉洁奉献,做好本职工作。
六、遵守项目部各项规章制度,完成领导交办的其他工作。
(2)计量人员
1、及时找搅拌站索要当天的浇筑令及混泥土消耗表,根据相关信息,做好统计台帐、原始记录。
2、根据浇筑令方量计算各种材料(水泥、粉煤灰、矿渣粉、外加剂、
黄砂、碎石)的实际消耗数量(以吨为单位)。
当天数据次日9点前报统计人员。
3、完成上级和领导交办的临时任务,配合其他管理人员的管理工作。
(3)报检人员
1、对不同材料按照不同要求索要材质书、合格证等,原件交实验室并复印存档(项目部一份、局物资中心一份)。
2、按照公司质量体系文件的要求,及时通知试验室进行检验和试验。
正确填写委托试验单,实验室负责人与监理签字后的委托试验单原件交实验室并复印存档、配合实验室的工作。
2、每次取样完成后,及时填写“委托试验记录台帐”,并要求实验室负责人签字。
3、随时跟踪试验结果。
对不合格的材料及时通知厂家,把情况及时汇报给领导。
4、完成上级和领导交办的临时任务,配合其他管理人员的管理工作。
四,站点负责人
1、负责安排站内一切事务,分工明确、安排全面、责任到人,协调、监督、督促站内各岗
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