伊春西林区防火办.docx
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伊春西林区防火办
伊春市西林区防火办
2019年度部门预算公开情况说明
预算公开目录
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
四、报表文字说明
五、部门预算对比情况说明
六、机关运行经费情况
七、政府采购情况
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况
十、名词解释
十一、2019年部门预算公开附表
一、主要职责
加强值班调度和火灾统计,建立火灾档案,督促西林区完成森林防火各项工作,负责护林防火,组织开展森林消防检查和相关宣传教育工作。
二、机构设置
防火办是西林区政府下属二级预算单位,实行独立核算全额拨款事业单位。
三、人员构成
单位编制人数6人,实有人数5人。
单位内设1个科室。
四、报表文字说明
在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下,及时编制了2019年度部门预算报表,现将本部门预算说明如下:
1、部门收支总表:
按照综合预算原则,我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算收入;支出包括:
社会保障和就业支出11.7万元、医疗卫生支出与计划生育支出2.84万元、农林水支出48.4万元、住房保障支出3.89万元。
我单位2019年收支总预算66.8万元。
2、部门收入总表:
我单位2019年部门收入共计66.8万元,其中一般公共预算收入66.8万元..
3、部门支出总表:
我单位2019年部门支出共计66.8万元,其中,社会保障和就业支出11.7万元,医疗卫生与计划生育支出2.8万元,农林水支出48.4万元,住房保障支出3.89万元。
4、财政拨款收支总表:
我单位2019年财政拨款收支总预算66.8万元。
收入包括:
一般公共预算拨款收入66.8万元。
支出包括:
社会保障和就业支出11.7万元,医疗卫生与计划生育支出2.84万元,农林水支出48.4万元,住房保障支出3.89万元。
5、一般公共预算功能分类支出表:
我单位2019年一般公共服务支出预算66.8万元。
其中社会保障和就业支出11.7万元,医疗卫生与计划生育支出2.84万元,农林水支出48.4万元,住房保障支出3.89万元。
6、一般公共预算经济分类支出表:
我单位2019年66.8万元,其中社会保障和就业支出11.7万元;医疗卫生与计划生育支出2.84万元;住房保障支出3.89万元;
7、一般公共预算基本支出表:
我单位2019年社会保障和就业支出11.7万元,医疗卫生与计划生育支出2.84万元,农林水支出48.4万元,住房保障支出3.89万元。
8、政府性基金预算功能分类支出表不涉及。
9、政府性基金预算经济分类支出表不涉及。
10、“三公”经费支出计划表:
2019年我公司“三公”经费计划共计4.32万元,主要用于车辆燃料费、维修费及保险费等支出。
分项:
公务用车运行维护费支出为4.32万元;公务用车购置费支出0万元,因公出国(境)费支出为0;公务接待费支出为0。
11、2018年政府采购预算表:
2018年我单位采购计算器、胶水、胶带、笔记本、橡皮、毛巾、拖布、复写纸、印泥、塑料袋、电池、打印机等办公用品共计0.7万元。
五、部门预算对比情况说明
我单位2019年部门预算指标为66.8万元比2018年预算指标72.58万元减少5.78万元,主要原因:
农林水支出减少。
六、机关经费运行情况:
预计机关运行经费支出6.19万元,其中:
办公费0.24万元;取暖费1.63万元;公务用车运行维护费4.32万元。
七、政府采购情况
2019年我单位采购计算器、胶水、胶带、笔记本、橡皮、毛巾、拖布、复写纸、印泥、塑料袋、电池、打印机等办公用品共计0.7万元。
八、国有资产使用情况
2018年末固定资产总额:
办公楼14.32万元;车库11.92万元;固定检查站、移动检查站45.29万元;基地台0.64万元;电子设备(电脑、定位仪,办公用品)17.62万元;防火设备(风机,宣传牌,扑火机装备)136.7万元,视频监控15.6万元;防火车辆(摩托车,客车,指挥车,水罐车,运兵车)171.93万元;瞭望塔112.72万元;原防火办办公楼和车库在营林处一楼,现由营林处使用,资产总额56.32万元,全部在使用中。
九、预算绩效评价情况
我区预算安排的基本支出保障了我区正常的工作运转,我区严格遵守各项财经纪律。
1、转变我区工作职能,切实转变机关工作人员工作作风、工作方式、工作方法,发挥职工的积极性和创造性,从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题,结合机关工作实际,将每位职工的本职工作和机关的整体工作有机结合,实行工作责任制,工作职责细化量化,年终严格考核兑现。
2、严格《财务管理制度》的规定,强化内部管理,完善财务制度。
规范管理体制,做到有章可循,违章必究,有效地加强了对单位内部的人、才、物的管理。
附件2:
部门整体支出绩效评价共性指标体系评分表
编制单位:
防火办
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标解释
指标说明
扣分原因
自评实际得分
考核得分
投入(15分)
预算
配置(15分)
在职人员控制率(5分)
90%
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%
5
“三公经费”变动率(5分)
0.45%
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%
5
重点支出安排率(5分)
100%
重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%
5
过程(50分)
预算
执行(28分)
预算完成率5分)
100%
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%
5
预算调整率(5分)
6.50%
预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%
5
支付进度率(5分)
100%
支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%
5
公用经费控制率(5分)
99%
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
5
“三公经费”控制率(5分)
98%
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%
5
政府采购执行率(3分)
100%
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
3
预算
管理(22分)
管理制度健全性(3分)
预算管理制度健全完整
评价要点:
①已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度;
②相关制度合法、合规、完整;
③制度得到有效执行。
3
资金使用合规性(3分)
使用预算资金符合相关预算财务管理制度
评价要点:
①符合国家财经法规和财务制度规定及专项资金管理办法;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③重大开支经过评估论证;④符合部门预算批复的用途⑤没有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。
3
预决算信息公开性(3分)
按政府规定公开相关预决算信息
评价要点:
①按规定内容公开预决算信息;
②按规定时限公开预决算信息
3
基础信息完善性(3分)
单位基础信息完善
评价要点:
①基本数据信息和会计信息资料真实;
②基本数据信息和会计信息资料完整;
③基本数据信息和会计信息资料准确。
3
管理制度健全性(3分)
资产管理制度健全完整
评价要点:
①已制定资产管理制度;
②资金管理制度合法、合规、完整;
③资产管理制度得到有效执行。
3
资产管理安全性(2分)
单位资保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴
评价要点:
①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产管理合规,账实相符;⑤资产有偿使用,无处置收入。
2
固定资产利用率(5分)
100%
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%
过防期
封存
4
产出(20分)
职责
履行(20分)
实际完成率(5分)
100%
实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%
5
完成及时率(5分)
100%
完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%
5
质量达标率(5分)
100%
质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%
5
重点工作办结率(5分)
100%
重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%
5
效果(15分)
履职
效益(15分)
经济效益(2分)
公益性
资产
0
社会效益(7分)
6
生态效益(3分)
3
社会公众或服务对象满意度(3分)
98%
问卷形式进行社会调查
3
合计
96
注:
涉及计算指标需在本表中逐一列出支持其计算的基础数据
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十一、部门预算表(公开表格附后):
1、部门预算收支出总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算经济分类支出表
8、政府性基金预算功能分类支出表
9、政府性基金预算经济分类支出表
10、“三公”经费预算表
11、2019年政府采购预算表
伊春市西林区防火办
2019年2月15年
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- 伊春 西林 防火