ISO9001工艺纪律检查考核程序A0.docx
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ISO9001工艺纪律检查考核程序A0
工艺纪律检查考核程序
(ISO9001:
2015)
1、目的
规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法,确保生产工艺在受控状态下执行。
2、范围
适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。
3、职责
3.1总经理批准设立公司工艺纪律检查考核组,负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作,考核组由下列人员组成:
组长:
总经办主任;
副组长:
各车间主任、技术中心主管、质量部部长、生产部部长;
组员:
各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管。
3.2工艺纪律检查考核组在技术中心下设办公室,办公室主任由技术中心主管担任,设专(兼)职人员负责工艺纪律检查考核的日常工作。
3.3各车间设工艺纪律检查员。
4各级工艺纪律检查组织的职责与权限
4.1公司工艺纪律检查考核组的职责与权限是:
a)领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作;
b)定期地组织工艺纪律检查,每月对公司进行一次工艺纪律检查,每半年进行一次全面的工艺纪律大检查,对检查结果作出评定和总结,纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据,定期向总经理汇报;
c)不定期地组织工艺纪律抽查,对抽查结果作出评定和总结,及时通告责任人和责任单位领导,并作为对各单位/人员执行工艺纪律进行奖惩的参考依据;
d)对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员(包括各级领导)给予表彰和奖励,对违反工艺纪律的单位和人员(包括各级领导)给予批评和教育。
对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故,则根据情节轻重及损失大小,对责任人给予扣发奖金、赔偿损失,或调离岗位,直至开除,并追究其领导责任;
4.2工艺纪律检查考核办公室的职责与权限:
a)检查各单位工艺纪律检查员的工作,按月收取各单位的工艺纪律自检报表,进行汇报、上报;
b)按月组织对各单位工艺纪律执行情况进行检查,做好月份检查记录和小结。
每年六月和十二月,做好半年工艺纪律大检查的总结,报总经理;
c)对贯彻工艺纪律好的单位和个人,向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议,对违反工艺纪律的事件,向工艺纪律检查组汇报,提出处理意见;
4.3各单位工艺纪律检查员职责与权限:
a)根据公司的《工艺记录考核评分细则》,制定本单位的考核细则,报工艺纪律检查组组长审批后实施,并报工艺纪律检查考核办公室备案;
b)每月对本单位职工执行工艺纪律情况,进行1-2次检查,做好检查记录,每5日前,向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表;
c)组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识,提高本单位职工的工艺质量意识;
d)把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩,纳入本单位经济责任制,并做好奖惩记录;
4.4有关部门职责:
a)技术中心负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批;
b)质量部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈;
c)质量部是工艺纪律检查考核的归口单位;
d)总经办负责工艺纪律的奖惩工作。
5工艺纪律考核要求
5.1建立健全工艺管理体系
企业要建立从总经办主任、技术中心、质量部到各车间和相关单位的完整的适应工作需要的工艺管理体系。
5.2建立健全各项工艺管理制度
5.2.1制定和完善个性管理的管理制度、标准和各类人员相应的责任制度、工作标准,做到“事有章,岗有责”,并切实贯彻执行,建立正常的生产和工作秩序。
5.2.2要有切实有效的工艺纪律检查考核细则和考核办法,定期进行检查考核和不定期的抽查,并展开经常性工艺纪律教育。
5.3技术标准、设计图样与工艺文件
5.3.1正确
生产中使用的产品技术文件要做到正确、清晰,符合有关标准规定,能正确指导生产,保证生产稳定进行;工艺流程安排合理,工艺规程切实可行,能指导操作,保证产品加工质量。
主要产品的正确率达到98%以上。
5.3.2完整
产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整,达到技术文件完整性标准的规定。
主要产品的完整要求达到100%。
5.3.3统一
技术文件要统一。
各种技术文件的蓝图与底图要统一;各部门、车间使用的文件要统一,技术标准、设计图样、工艺文件的相关技术要求要统一。
主要产品的主要技术参数与技术要求的统一率达到100%。
5.4生产工人“三定”和岗位培训
5.4.1生产工人要实行“三定”,即定人、定机、定工种。
5.4.2生产工人要实行岗位培训、岗位练兵,有计划地开展各种技术教育,不断提高工人的技术知识和操作技能。
未经培训合格,达不到相应专业、工种技术等级应知应会要求的工人,不得顶岗生产。
5.4.3对精、大、稀和关键设备的操作工、铸造、热处理、焊接等特殊工种,必须按有关规定考核合格,发给操作证,在证书有效期内,可以从事相应等级的生产操作。
5.5生产人员都要坚持按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作(即“三按”)。
5.5.1生产工人按照工艺工作的“五字”程序进行准备、操作与交检。
五字要求是:
“借”:
接受任务后,首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全;
“看”:
看懂设计、工艺文件,熟悉技术标准,明确加工要求,核对检查有关工装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术规定;
“提”:
发现问题或有所建议,要及时向技术部门或有关人员提出,作出处理;
“办”:
没有问题或问题已经解决时,即严格按照“三按”操作;
“检”:
做到首件必检,加工中抽查,完工后交检。
5.5.2技术文件中规定的各项工艺参数,必须严格贯彻执行,并按质量管理、工序控制等规定,做好记录,经检验人员核对后存档备查。
5.5.3对加工零、部件和工、量、辅具等,要按工艺规定备有相应的工位器具和工具箱,整齐地摆放在指定的地点,防止磕、碰、划伤和锈蚀。
经常保持技术文件和工作地点整洁。
5.6各部门要做好执行“三按”的保证工作
5.6.1所有技术标准、设计图样和工艺文件,都要贯彻产品有关标准,严格按“文件和资料控制程序”审定,批准和使用、修订。
5.6.2生产作业计划要严格按工艺流程合理安排,做到均衡生产。
5.6.3凡交付生产的结构材料、工艺原辅材料以及外协、外购件等都必须进行检验,符合有标准和技术文件的要求。
如需代用时,要评审代用标准或规定的符合性。
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