起重设备运行维护系统建设项目可行性研究报告.docx
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起重设备运行维护系统建设项目可行性研究报告
2018年起重设备运行维护系统建设项目可行性研究报告
2018年9月
目录
一、项目背景分析3
二、项目必要性分析5
1、满足企业可持续发展的需要5
2、有利于公司突破产能瓶颈5
3、有利于公司产品升级,提高高端产品的比例5
4、有利于延伸公司产业链,增强竞争力6
三、项目可行性分析6
1、本项目符合国家产业政策导向6
2、本项目是公司现有业务的拓展7
3、本项目与现有技术水平、财务状况和管理能力的适应性7
(1)与现有财务状况的适应性7
(2)与现有管理能力的适应性7
四、项目市场前景及产能消化分析8
五、项目建设方案9
1、项目选址9
2、项目建设内容9
3、主要设备配置10
六、环境影响及设施12
1、废水12
2、废气13
3、噪音13
4、固体废弃物13
七、项目组织方式和实施进展情况13
八、项目效益分析14
公司拟对公司厂房部分区域进行装修改造,设立运维中心和配件库。
同时,在华东、华北、东北、华中、西南、华南、西北设31个办事处。
根据项目实际情况,新增远程监控与技术支持服务系统、仪器设备测试系统、软件、配件生产设备等。
本项目投资期12个月,新增固定资产投资4,880.00万元,其中建筑工程投资为646.00万元(主要为建筑装修改造费用),设备、软件购置费(含安装调试费)为3,121.10万元,设备运输费为63.80万元,工程建设其他费用为934.20万元,预备费114.90万元。
项目达产后年平均收入16,400.00万元(不含税),年平均利润总额为3,570.00万元,项目财务内部收益率所得税后41.98%,投资回收期所得税后3.79年。
一、项目背景分析
起重运输机械是在企业内部进行物料的装卸、运输、升降、分拣、堆垛、储存和配送,有时还需要对物料进行计量、识别、跟踪、管理和搬运加工等的各种机械设备。
起重运输机械应用于社会生产、商品流通和日常生活的各个领域。
随着生产规模的扩大,自动化程度的提高,起重运输机械在现代化生产过程中应用越来越广,作用愈来愈大。
近年来国外一些专家指出,起重运输工程技术是现代化工业中最薄弱,最迫切需要解决的领域之一,但也是最具潜力,最有发展前途的领域之一。
正是由于起重运输机械使用的广泛性、基础性和重要性,使许多工业发达国家把起重运输技术作为发展重点之一。
而国际市场需求量的不断增长更促进了这一领域的发展。
中国的起重运输机械制造业是随着中华人民共和国的建立才奠基发展起来的,经过六十年,特别是近二十多年的飞跃发展,已具有一定的规模和水平,基本形成了全面的产品范围、较好的技术体系和庞大的企业群体,成为机械工业中一个独立的行业,服务于国民经济各行各业、包括为第二与第三产业提供了大量的和多种多样的产品,能独立或与国外合作为国家重点工程提供所需的大型起重运输机械成套设备及系统,并有一定量的出口。
使用起重机械有巨大的市场需求和良好的经济性,近几年起重机械制造行业发展比较迅速。
因为从原材料到产品的生产过程中,利用起重运输机械对物料的搬运量常常是产品重量的几十倍,甚至数百倍。
据统计,机械加工行业每生产1吨产品,在加工过程中要装卸、搬运50吨物料,在铸造过程中要搬运80吨物料。
在冶金行业每冶炼1吨钢,需要搬运9吨原料,车间之间的转运量为63吨,车间内部的转运量达160吨。
起重运输费用在传统行业中也占有较高比例,如机械制造业用于起重运输的费用占全部生产费用的15~30%,冶金行业用于起重运输的费用占全部生产费用的35~45%,交通运输行业货物的装卸储存都要依靠起重运输机械,据统计海运费用中装卸费用占总运费的30~60%。
由此看到,作为起重运输设备重要组成的起重机的需要量是十分可观的,起重机械行业有着广阔的前景。
二、项目必要性分析
1、满足企业可持续发展的需要
根据国家“十二五”规划建议,必须提高自主创新能力,要依靠科技进步和劳动力素质的提高,形成一批拥有自主知识产权、知名品牌和国际竞争力较强的优势企业,实现长期持续发展。
在市场竞争激烈的情况下,企业要谋求生存和发展,必须实施可持续发展战略,而技术创新则是企业可持续发展的重要手段。
公司自创立以来,始终坚持“以人为本、科技创效、诚信是金、品质是盾”的可持续发展理念,坚持依靠科技进步,不断加大科技投入力度,项目的实施,将着力提高企业技术研发人员的技术研发水平,进一步丰富研发人员生产实践经验,完善企业的创新机制,为企业的可持续发展提供技术人才保障。
2、有利于公司突破产能瓶颈
报告期内,公司的产能已不能满足市场的需求。
公司从突破产能瓶颈、扩大市场份额、增强企业实力、巩固行业地位等目的出发,实行产能扩张计划。
随着本项目的投产,公司将解决产能限制,同时提高生产工艺和产品质量,进一步巩固公司在行业中的领先地位。
3、有利于公司产品升级,提高高端产品的比例
公司与世界一流企业相比,还存在着自主创新不足,产品结构相对单一,基础研究投入不足,实验能力及设备不足等问题。
为此公司必须建立自己的研发中心,提高企业的自主创新能力,改善产品结构,使高端产品的比重不断提高,积极参与国际市场的竞争,满足市场对高端产品的需求。
4、有利于延伸公司产业链,增强竞争力
起重设备运行维护系统建设项目建成后,使企业的产业链延伸到产品的整个生命周期,解决了客户的运行和维护的难题。
通过对客户及时有效的服务,提升公司形象,扩大市场影响力,促进公司市场的扩张,并形成公司新的利润增长点,从而增强了竞争力。
三、项目可行性分析
1、本项目符合国家产业政策导向
2011年3月29日,中国机械工业联合会发布的《“十二五”机械工业发展总体规划》提出,“十二五”期间,我国机械工业将实施五大发展战略,实现机械工业“由大到强”的转变。
按照发展目标,到2020年,我国机械工业步入世界强国之列,在国际竞争中处于优势地位,主要产品的国际市场占有率处于世界前三位,基本掌握主导产品的核心技术,拥有一批具有自主知识产权的关键产品和知名品牌,重点行业的排头兵企业进入世界前三强之列。
发展战略中提出要致力于传统产品向精品的升级,解决传统产品“做不好”“不做好”的痼疾,提升中国机械产品在国际国内市场上的形象。
2、本项目是公司现有业务的拓展
本项目属于公司主营业务范围,是主营业务产能的扩大、主营产品结构的优化及主营产品业务链的延伸。
“起重设备运行维护系统建设项目”将组建起重设备运行维护系统,设立运维中心和配件库。
同时,在华东、华北、东北、华中、西南、华南、西北设31个办事处,形成为8,000台起重设备提供运维服务的能力,可以满足市场对专业运维管理的要求,实现产业链的延伸,形成新的利润增长点。
3、本项目与现有技术水平、财务状况和管理能力的适应性
(1)与现有财务状况的适应性
2015年度-2017年度,公司营业收入分别为34,864.94万元、40,239.05万元和47,256.04万元,同期公司净利润分别为4,442.40万元、4,968.79万元和6,106.78万元,公司具有较强的盈利能力。
因此,公司现有的财务状况及经营业绩为本项目提供了良好的财务基础。
(2)与现有管理能力的适应性
公司管理人员均拥有多年的行业经验,能够把握行业发展的趋势,在行业信息、技术和管理等方面具有较强的优势。
公司管理人员在企业经营规模从小到大的发展过程中,不断地吸取业内优秀企业的管理经验,逐步形成了有自身特色的经营理念、管理体系和内部控制制度。
公司在成本费用管理上通过技术改造优化生产工艺,提高产品合格率,降低原料消耗,并对各项成本费用实行科学预算,有效地控制产品的生产成本。
公司的管理能力能够保障本项目的顺利实施。
四、项目市场前景及产能消化分析
尽管公司生产的起重机属于低维护产品,但对用户来说,非专业的运行维护,降低了起重设备的运行保障度,综合运维成本也较高。
专业的运维具有故障预见性强、提前准备处置预案、易损件更换快捷高效、易于解决备品备件问题、发挥规模效应、降低起重设备使用成本、提高安全运行的环境等优势。
公司作为专业的桥、门式起重机制造和服务供应商,积累了丰富的起重机制造与运行维护经验。
运行维护系统建设与运营,可提高起重设备运行维护的专业化水平、改善运行状况、提高运行效率、延长设备运行的生命周期,从总体上降低起重设备使用成本、提高安全运行的环境。
因此,本项目是有市场基础的。
截止2017年底,公司起重机产品国内市场的保有量约为6,850台,随着公司既有生产线的正常生产及项目的逐步投产,预计每年可新增国内市场保有量800-1,200台。
据此,公司管理层认为,公司自身的存量客户以及国内巨大的存量市场可以消化本项目投产后形成的9,000台起重设备运维服务能力。
五、项目建设方案
1、项目选址
本项目分维护系统总部和租用31个办事处两部分内容,维护系统总部设在厂房三内,31个办事处分别位于华东、华北、东北、华中、西南、华南、西北等地的大中城市。
2、项目建设内容
维护系统总部设运维中心和配件库,对厂房三北面第一跨的一、二层区域进行装修改造,其中一层为配件库,二层的一半为小件库,另一半为办公室和计算机房。
运维软件系统建设分为运维服务与远程诊断管理系统和运维业务管理系统,并为公司ERP、CRM等系统提供设备运行维护数据服务。
系统建设需配套相应的服务器系统、ORACLE数据库、实时数据库、流程管理引擎、NETBACKUPDATACENTER等软件。
31个办事处的具体实施地点、人员配备如下:
3、主要设备配置
本项目的主要新增的设备等如下表所示:
六、环境影响及设施
本项目在生产过程中产生的污染物主要是废气、废水、固体废物及噪声污染。
1、废水
本项目无生产废水。
生活废水中食堂废水经食堂隔油池、粪便污水经三格化粪池处理后与其他生活废水排入外排集水池,其处理效率约为30%,经处理后,生活废水CODcr浓度为280mg/l,油类为7mg/l。
废水治理工艺流程见下:
经治理后废水符合进经济开发区截污管网标准要求,即《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求CODcr≤500mg/l,油类≤100mg/l。
2、废气
本项目无废气产生。
3、噪音
本项目噪音值较小,可满足噪音控制标准,不需采取特殊的措施。
4、固体废弃物
本项目产生的生产性固体废弃物较少,少量的生产性固体废弃物可回收利用。
七、项目组织方式和实施进展情况
本项目由公司作为投资主体,在公司厂区及31个办事处所在城市建设。
本项目由总经理负责统筹,对该项目的工程质量、项目进度、资金使用等实施集中管理,以保证该项目有计划、有步骤、高效率实施。
本项目的工程建设周期规划为以下几个主要阶段:
可行性研究、工程设计、房屋装修改造、设备订购、安装调试、试运行、竣工验收。
预计建设期为12个月。
八、项目效益分析
公司产品按起升吨位分,可分为五类,根据公司目前情况,产品类别划分以及按年计的维保、叫修、促进备件销售定价如下表:
经统计分析,目前公司A、B、C、D、E产品各占总比分别为:
3.50%、5.60%、25.00%、28.00%、37.90%。
按各类产品占比对价格进行加权计算后可得出:
每台保有设备维保服务年营业额为6,570.00元;
每台保有设备叫修服务年营业额为5,750.00元;
对每台保有设备提供备品备件的年营业额为8,180.00元;
根据以上分析,按大纲年维保服务量计算,大纲年新增营业收入(不含税)为16,400.00万元,利润总额3,570.00万元。
项目的投资利润率为47.99%,投资利税率为63.98%,内部收益率(全部投资所得税后)为41.98%,投资回收期(含建设期,税后)为3.79年,盈亏平衡点为55.60%。
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