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器设备和工具准备、环境设施和现场检测条件准备、劳务队组和相关方的联
系等,尽快开始检测工作,并负责实际检测工作量和劳务分包数量的签认和
统计。
(4)检测前后应认真检查仪器设备运行情况并及时记录,检测过程应严
格执行相关标准规范、实施细则、操作规程以及安全管理规定,及时做好检
测数据、现象、环境条件和仪器设备使用等记录,有异常或临时变更情况应
及时报告项目主管或公司技术负责人。
(5)检测完成后,及时收集相关资料和检测确认表,并按相关规范和规
定整理数据,完善原始记录,出具中间结果和检测报告。
(6)原始记录应填写清晰、规范,编制报告时应确保数据精度、计量单
位、结论和相关信息准确,并注意报告格式、排版、文字、逻辑等。
(7)确认材料齐全,数据记录及结果计算、整理无差错,信息无遗漏,
在规定时间内将已签字的原始记录和检测中间结果/报告移交给校核/审核人。
3.3
报告/记录校核人员职责
2
(1)认真核对报告、原始记录、委托单、确认表等相关信息,复核检测
数据,检查检测依据、数据精度、计量单位、结果表达和仪器设备等信息。
(2)确认材料齐全,数据记录及结果计算、整理无差错、原始记录信息
正确、原始记录填写清晰规范、无遗漏,确认报告与委托单、原始记录信息
相符。
(3)在规定时间内将已签字的原始记录及检测报告移交给审核人。
3.4
报告审核人员职责
(1)审核报告格式、检测依据是否正确,信息是否完整、结论是否准确,
用语是否规范,是否使用法定计量单位。
(2)复核结果数据与原始记录是否相符,保留位数是否符合规范要求。
(3)确认委托单、原始记录、确认表及其他相关资料是否齐全,与报告
信息是否相符。
(4)在规定时间内将审核通过的检测报告移交给批准人。
3.5
报告批准人员职责
(1)全面把关检测报告质量,审查报告格式是否符合标准规范要求,是
否为公司统一受控版本。
(2)审查检验项目是否在公司资质范围内,检测依据是否正确,并为现
行有效版本。
(3)审查报告信息是否完整,结论是否准确,用语是否规范,是否使用
法定计量单位,结果表达是否符合规范要求,各级签字是否齐全。
(4)在规定时间内将批准的检测报告移交盖章部门。
4工作程序
4.1
公司质量管理组,负责本公司的质量管理和质量考核工作。
3
4.2
各职能检测部门设立质量管理小组,任命质量监督员,负责本部门的质
量监督和参与公司组织的质量考核活动。
5
责任考核细则
(1)无正当理由延误客户验收并影响公司声誉的,扣相关责任人责任工
资
50-100%/次。
(2)拒接派工任务,扣罚
50
元/次(在责任工资中扣罚)。
(3)对不遵守各队的工作时效性的人员,拖延
50%时间的,扣责任工资
10%/次,拖延
50-100%时间的,扣责任工资
20%/次,拖延
100%时间以上的,
扣责任工资
(4)各检测所须于每月
10
日前统一将本所上一个月的《工作量月报表》
交到综合室审核,当月无工作量也要按时提报空表,并签字。
如延迟
个月
提报,扣相关责任主管责任工资
20-50%。
(5)未认真履行检测、校核、审核、批准职责,出现检测质量纰漏的,
则视问题严重程度,被公司内部人员检查发现,扣相关责任人
20-50
元/次
(处),被公司外部人员检查发现,则分别各扣相关责任检测人员
40-100%/
次、校核人员
40-100%/次、审核人员
20-80%/次、批准人员
10-50%/次的责
任工资。
绩效考核细则
6.1
考核时间及频次。
每月考核一次,考核时间为本月的
日考核上月的质
量业绩,遇到节假日顺延。
每年年终大考核一次,考核时间为次年的
15
日。
6.2
考核评分。
总分为
100
分,得分在
90~100
分的为
A
级,得分在
80~90
B
级,得分在
60~80
分为
C
60
分以下的为
D
级。
6.3
月度考核成绩与当月的绩效工资挂钩。
年度考核成绩与年终绩效工资挂
钩。
得分为
级的绩效工资为标准绩效工资乘
1.3
系数。
级的绩效
4
工资为标准绩效工资乘
1.0
级的绩效工资为标准绩效工资乘
0.8
0.5
本考核细则
自
4
日起执行。
6.4
考核评分办法
6.4.1
接样人员考核评分办法
(1)委托单信息不全,一处扣
分;
涂改、刮改或杠改不符合要求,一
处扣
委托内容与样品不符合,一处
有委托无样品,一处扣
20
分。
(共
20
分)
(2)按
PKPM
软件及时录入委托单信息,录入信息和委托信息不符,一
录入不及时,一单扣
(3)样品编号有重复现象,一处扣
已接收样品无唯一性标识,一
样品编号内容与样品不符,一处扣
(4)接收不在资质范围内的样品,一处扣
接收不符合规范和标
准要求的规格、型号、物理性状的样品,一处扣
接收超龄期的砼试块
和砂浆试块,一处扣
接收没有刻字或刻字不符合要求的砼试块和砂浆
试块,一处扣
接收样品不放置于相应的接样区,一处扣
30
(5)委托单和样品编号流转迅速及时,当天来样应当天流转至相应的检
测部门(超过
16:
30
以后的试样不属于当天考核的试样),延误一处扣
6.4.2
见证取样类及节能检测人员考核评分办法
(1)未按要求保管待检样品和留置已检样品,一处扣
样品制作不
符合要求,一处扣
样品标识不符合要求,一处扣
无流转(处置)
记录,一处扣
无有毒有害凶险物品及试剂使用、处置记录,一处扣
5
(2)检测现场无便于使用的标准规范,扣
无仪器设备授权使用
人、使用记录、维护保养计划和记录,一处扣
无仪器设备检定报告和
确认、期间核查计划和实施记录,一处扣
对检测环境有要求时,检测环
境不符合要求的,一次扣
有温湿度要求的检测活动,无温湿度控制记
录,扣
使用的仪器设备不符合规范要求,一处扣
未按仪器设备
的操作规程进行设备操作,一次扣
未按规范要求的检测方法和步骤进
行检测,一次扣
未做到工完场清,使用的工具未摆放整齐,一处扣
(3)
检测原始记录内容不全,一处扣
未检测已有记录,一处扣
未按照时限完成检测原始记录,一处扣
结果计算错误(含修约
和单位),一处扣
录涂改不符合要求,一处扣
记录无检测人员签
字,一处扣
(4)未按照时限要求出具检测报告,一处
工程名称、检测部位
错误,一处扣
使用标准规范不正确,一处扣
抽检数量不符合
规范要求,一处扣
报告结果数据错误(含修约和单位),一处扣
报告结论错误,一处扣
报告格式、文字性错误,一处扣
报告与
记录内容不一致,一处扣
分(共
(5)未按资料归案时限档,一处扣
检测存档资料(包括检测报告、
原始记录和委托单),缺一处扣
6.4.3
结构类检测人员考核评分办法
(1)检测方案覆盖面不全,一处扣
检测方案检测依据不正确,
一处扣
检测方法不符合规范和标准要求,一处扣
检测方案使用
仪器设备不符合规范要求,一处扣
检测方案抽样数量不符合规范要求,
6
方案的时间和文字错误,一处扣
(2)
未按方案要求抽取样品,扣
样品制作不符合要求,一处扣
样品留置不符合要求,一处扣
无流转(处置)记录,一处扣
无有毒有害凶险物品及试剂使用、
处置记录,一处扣
(3)无经审批的检测方案,扣
检测环境不符合要求,扣
无仪器设备授权使用人、使
用记录、维护保养计划和记录,一处扣
无仪器设备检定报告和确认、
期间核查计划和实施记录,一处扣
未按仪器设备的操作规程进行设备
操作,一次扣
未按规范要求的检测方法和步骤进行检测,一次扣
(共
(4)检测原始记录内容不全,一处扣
未按照时限完成检测原始记
录,一处扣
结果计算错误(修约和单位),一处扣
记录涂改不
记录无检测人员签字,一处扣
无有效的现场
检测委托单,扣
无有效的现场检测确认表,扣
无检测项目台
帐,扣
委托单、现场确认表、检测台帐内容不全或有涂改现象,一处
扣
(5)
未按照时限要求出具检测报告,一处
抽检数量不符合规
范要求,一处扣
报
告结论错误,一处扣
报告与记
录内容不一致,一处扣
报告与现场确认表不一致,一致扣
(桩
基检测报告时限表见附件一;
主体结构检测报告时限表见附件二;
钢结构检
测报告时限表见附件三)。
7
项目
时限
流程
低应变法
钻芯法
声波透射法
静载试验
备注
中间
结果
3d
内
10d
5d
期限从现场检测
完成开始计算
报告
编制
报告/记录
校核
期限从收到记录
开始计算
审核
期限从收到报告
附件一:
桩基检测报告时限表
8
(6)未按照时限完成检测资料归档,扣
2、归档资料不全(缺检
测报告或原始记录、影像记录、委托单和现场确认表),一处扣
10
7
细则的修改及实施
7.1
在执行过程中,公司将根据实际需要对本细则的相关条款予以修订或补
充,所修订或补充项经讨论通过后纳入本细则,并以新规定为准。
7.2
公司质量管理组拥有对本细则的最终解释权。
7.3
本细则经批准后,自二○一六年六月一日起正式实施。
8
支持性表格
1)
日常质量监督考核评分表KCJC—0465
沉降
植筋
拉拔
保护
层
砂浆
回弹
砼回
弹
饰面
砖
钻芯
楼板
厚度
2d
1d
——
芯样
加工
期限从现
场检测完
成开始计
算
4d
报告/
记录
期限从收
到记录开
始计算
到报告开
批准
9
7d
内
附件二:
主体结构检测报告时限表
超声波探伤
防腐防火涂
层厚度
扭矩系数
抗滑移系数
检测项目
委托
单输
入
(d
)
单复
核
单完
善
样品
准备
试验
检测
跨时
数据
整理
周期
打印
分发
混凝土试块
抗压(标养)
17
点
钟之
前送
达样
品当
天输
入,
后送
品第
二个
工作
日
点之
前输
28d
龄
期
0.5
31
砂浆抗压
(标养)
抗压(同养)
(同养)
混凝土抗渗
P6-P8
28-
90d
2-3
34-96
水泥物理性
能(3
天)
能(28
28
32
混凝土配合
比(7
12
比(28
33
砂浆配合比
附件四:
见证取样检测报告时限表
11
石子物理性
能
砂子物理性
土工(击实)
土工(环刀)
1.5
土工(灌砂)
小型空心砌
块
蒸压加气砌
粉煤灰
(7
(28
专用砂浆配
合比(7
合比(28
钢筋焊接
钢筋原材
钢筋机械连
接
碳素结构钢
低合金
(续)附件四:
完善委托
单/样品
(d)
样品养护(d)
报告周期
保温砂浆
35.5
闭孔珍珠岩
玻璃保温棉
5.5
外窗三性检测
电缆导体电阻、截面
尺寸、护套厚度
电线导体电阻、截面
尺寸
XPS
挤塑板压缩强度、
导热系数、密度
3.5
胶粉聚苯颗粒保温浆
料
28-32
32.5-36.5
界面砂浆
43
47.5
抗裂砂浆
42
46.5
可见光透射比、遮蔽
系数
矿渣粉
外加剂
附件五:
建筑节能及幕墙检测报告时限表
13
幕墙气密性能、水密
性能、抗风压性能
视工地
安装情
况
10-15
天左右,
待胶干便可开
始试验
15-20
耐碱网格布
方法一:
1+28+1
方法二:
1+1+1
GB149
中:
34.5
泡沫玻璃抗压
- 配套讲稿:
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- 质量 考核 实施细则