1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告Word下载.docx
- 文档编号:6039166
- 上传时间:2023-05-05
- 格式:DOCX
- 页数:38
- 大小:74.88KB
1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告Word下载.docx
《1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告Word下载.docx(38页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
1.1.2财务状况
2007年12月31日企业总资产为XX万元,其中固定资产总额为XX万元,流动资产XX万元,净资产(所有者权益)XX万元,负债总额为XX万元,销售收入XX万元,净利XX万元,净资产收益率XX%,投资报酬率XX%,资产负债率为XX%。
1.1.3法人代表基本情况
XXX,男,XX年XX月出生,XXXX人。
1970年开始从事海洋捕捞和水产养殖工作;
1994年合股组建XX市XX水产有限公司,任副总经理,负责公司财务和原料收购工作;
2007年经选举,担任董事长,法定代表人,无破产和银行欠款。
在多年的经营中,法人代表林耀均始终坚持“诚信为本、服务至上、质量第一”的作风,具备卓越的胆识,丰富的水产养殖、企业管理、市场营销、项目策划、资本运营等经验,在水产品销售行业享有较高的美誉,深受广大虾农的厚爱。
公司在XX的带领下,坚持“公司+基地+农户”的生产经营发展模式,与XX市内各渔港500多户渔民签订各种水产品收购协议,拉动区内水产品供应的市场价格,平均价格比市面高出约10%,带领XX市渔民及水产养殖户走共同致富之路。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
建设性质:
扩建
建设地点:
项目建设地点位于XX市XX区X镇X街X号
1.2.2建设规模及产品方案
建设规模:
总建筑面积4650平方米,其中,加工车间2000平方米,配套更衣室500平方米,冷库500平方米,机房200平方米,污水处理池450平方米,农用道路1000平方米。
产品方案:
与农户签订对虾养殖合作协议书,提供虾苗和无公害养殖技术,收购农户养殖的对虾,将对虾加工成冷冻生虾仁和熟条虾。
最后根据不同的目标市场特点进行分级包装,提高水产品附加值,达到最佳经济效益。
年加工虾制品1500吨,其中成品冷冻生虾仁500吨,熟条虾1000吨。
1.2.3技术、设备、建筑物
主要技术及来源的可靠性、可得性:
无公害水产养殖技术、冷
冻生虾仁和熟条虾加工技术主要来源于项目单位的技术部。
该部已积累多年的无公害水产养殖和加工经验,以可持续发展为目标,加大研发与创新力度,与华南农业大学等高校及科研单位建立技术合作关系,经常聘请水产养殖和加工的专家到项目单位和养殖基地进行技术指导和培训,不断提升项目产品的市场竞争力。
主要设备名称、数量:
车间加工设备17台(套、个),包括蒸煮机1台、锅炉1个、锅炉管道保温设备1套、自动输送带2套、提升机1台、自动分选机1台、加工工具1批、空调设备1套、双螺旋冷冻机1台、速冻间1座、蒸发器4台等。
冷库设备27台(套),包括制冷设备22台、水电制冷元件及阀门1套、冷却系统1套、电力系统1套、冷库保温设备1套等。
另外,附属设备包括检验设备1套、污水处理设备1套,共46台(套、个)。
建设期限:
2009年1月至2月,完成建设实施具体方案的制定;
2009年3月至8月完成土建工程;
2009年6月至11月完成加工设备的采购、安装、调试与试运行;
12月组织项目验收。
组织管理方案:
项目实行总经理负责制,成立项目领导小组,具体建设内容逐项实施。
土建工程采取招投标方式,材料及其它物资的获得采用招标或直接采购方式。
项目资金将按照国家农业综合开发办公室制定的项目资金管理要求,制定项目资金管理制度,确保资金专人管理、专账核算、专款专用。
1.3投资结构及资金来源
投资结构:
项目总投资926.08万元,其中土建工程投资257.65万元、设备投资449.66万元、安装工程费22.48万元、预备费36.49万元、无形资产投资45万元、前期工作费10万元、流动资金104.8万元。
资金来源:
申请财政补贴资金360万元,其中中央财政补贴资金180万元,XX省财政配套资金144万元,XX市财政配套资金36万元,企业自筹资金566.08万元,合计926.08万元。
1.4项目效益
经济效益:
达产后,年可实现销售收入8540万元(新增5250万元)、总成本费用8042.67万元(新增4880.17万元)、销售税金及附加10.96万元(新增6.85万元)、利润总额486.37万元(新增362.98万元)、未分配利润311.88万元(新增232.75万元),所得税121.59万元(新增90.74万元),净现金流量497.22万元(新增338.68万元),投资利润率39.19%,税后内部收益率33.37%、财务净现值1197.18万元、静态投资回收期为3.95年。
生态效益:
带动农户采用无公害养殖技术,包括虾塘改造及消毒,科学调节水质、投喂饲料、防治病害、用药,使每一项工作环节都符合无公害养殖要求,从而达到增产、高效、无毒、无残留的无公害水产养殖标准,能有效改善项目区的生态环境,建设环境优美的社会主义新农村。
社会效益:
项目单位与农户形成利益共同体,带动项目区及周边农户进行对虾养殖,从一定程度上缓解了农村富余劳动力就业难问题。
另外,还促进项目区整体养殖水平和农业综合生产能力的提高,带动项目区农业经济发展,增加财政收入,促进农业增效、农民增收、农村稳定。
1.5可行性研究报告编制依据
◆《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》(国农办[2008]207号);
◆《2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》;
◆《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部第29号令);
◆2007年中央一号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》;
◆XX省渔业发展“十一五”规划;
◆项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及相关协议。
1.6综合评价
1.6.1项目建设的必要性、可行性
该项目符合国家和地方产业政策,充分利用XX市XX区、江城区等养殖基地的水产资源,收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾,应用先进技术进行加工处理,为市场提供品质优良的冷冻生虾仁和熟条虾。
项目的建设是发挥当地海洋资源优势、培育优势产业的需要;
是保证产品质量安全,提高产品市场竞争力的需要;
是积极应对国外技术壁垒,促进水产品出口的需要;
是促进农业增效、农户增收,建设社会主义新农村的需要。
项目产品市场前景广阔,将发挥企业(港商与境内合作)特殊的营销模式,将70%的产品销往香港、澳大利亚等长期经销商,30%的产品销往港永南食品(深圳)有限公司等国内经销商,预期产销率100%。
建成达产后,年可实现销售收入8540万元(新增5250万元)、利润总额486.37万元(新增362.98万元)、未分配利润311.88万元(新增232.75万元),投资利润率39.19%。
该项目对水产品加工产生的废弃物进行有效处理,主要污染物符合当地环境保护要求,对环境产生不利影响的可能性较小。
1.6.2风险评估
面临的主要风险有二个:
一是产品质量安全风险,个别养殖户可能在养殖的过程中不重视健康养殖或片面追求产量和效益,投喂含有违禁添加剂的饲料或使用违禁鱼药,从而损害到该项目部分产品的质量;
二是价格波动的市场风险。
1.6.3带动作用
项目单位通过“公司+基地+农户”的方式直接带动农户500户,从事5000亩对虾养殖,直接解决1000个农民的就业。
另外,新增就业岗位120个。
1.6.4问题及解决方案
问题:
原料生产的季节性问题。
解决方案:
扩大养殖基地规模和冷库冷冻保鲜储存能力,加强与周边水产养殖户的联结,调整养殖品种和生产周期等方法保证加工原料多渠道供应,实现周年均衡生产,提高综合经济效益。
1.6.5结论与建议
结论:
该项目充分利用XX市XX区、江城区等养殖基地的海洋资源,收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾,应用先进技术进行加工处理,生产品质优良的冷冻生虾仁和熟条虾,符合国家产业政策和行业发展要求。
项目单位采用“公司+基地+农户”的产业化经营模式,带动当地农民从事无公害水产养殖,提高水产品的附加值,增加农民收入和农业效益,促进地方经济与农业产业化的发展。
项目具有较强的可操作性,技术可靠,经济效益、社会效益、生态效益显著。
建议:
①与养殖户建立利益联结机制,充分利用项目的科技推广费对养殖户进行无公害水产养殖技术培训,保证原材料的品质和价格稳定。
②项目建立风险储备金制度,在盈利周期从利润中提取部分建立风险储备金,在行业低迷期保证项目的可持续发展。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目提出的主要依据
2.1.1.1国家产业政策
2008年中央一号文件《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》中指出:
“深入实施无公害农产品行动计划,建立农产品质量安全风险评估机制,健全农产品标识和可追溯制度。
强化农业投入品监管,启动实施“放心农资下乡进村”示范工程。
积极发展绿色食品和有机食品,培育名牌农产品,加强农产品地理标志保护。
”
2.1.2.2行业发展要求
21世纪是海洋资源开发利用的世纪,海洋产业的持续有序发展,关系到整个国民经济与社会发展的水平与质量,世界很多国家的战略重点都已转向海洋。
2005年,全球海洋经济总产值占世界国民经济总产值的20%,其增长值已超过世界GDP的4%,海洋经济将成为21世纪世界经济发展中重要的新的经济增长点。
我国顺应国际潮流,积极实施海洋开发与管理,全面落实《全国海洋经济发展规划纲要》,海洋经济已成为国民经济发展中重要的、强劲的、新的经济增长点。
2.1.2.2区域发展规划
2006年《XX省海洋经济发展“十一五”规划》中提出了“十一五”时期渔业经济发展的具体目标:
到2010年,水产品总量将达到750万吨,渔业产值达到1300亿元;
水产品加工品产量达到240万吨,产值350亿元,水产品加工率达50%;
渔民人均纯收入达8500元,劳均收入18500元。
此规划为XX省力争“十一五”期末,初步形成科学的捕捞业、健康的养殖业、高效的加工业、繁荣的流通业、兴旺的休闲渔业指明了方向。
2.1.2项目提出的主要理由
2.1.2.1企业自身发展要求
自1994年成立以来,项目单位一直从事水产品和农副产品的收购、加工、销售、冷藏,生产的产品70%外销,30%内销。
选用国内外先进的生产设备,生产工艺精湛,技术力量雄厚,设有原料保温库、粗加工车间、精加工车间、蒸煮车间、冷冻车间及成品冷藏库等生产车间,配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施,建立了辐射XX及东南亚等国家的营销网络。
但是,目前所拥有的生产量已满足不了已开拓出来的市场需求,扩建水产品加工厂非常迫切。
2.1.2.3存在问题
XX市水产资源丰富,水产养殖业发达,但XX市水产加工业存在加工规模偏小、品牌杂、加工工艺落后、机械化生产程度低等问题;
另外,因水产养殖模式、养殖品种比例不合理引起季节性或地区性水产品过剩的现象还时有发生。
因此,XX市的水产品加工能力与日益扩大的水产养殖规模不相适应。
为了有力保证广大养殖农户水产品的销售与效益,延长产业链,增加其附加值,扩建一个较大规模、打造优势品牌的水产品加工厂已显得十分迫切。
2.2项目建设的必要性
2.2.1发挥海洋资源优势,培育壮大优势主导产业的需要
XX市地处XX西南沿海,南临南海,海(岛)岸线长达476公里,海域面积3.4万平方公里,滩涂和20米水深以内的浅海面积1638平方公里。
并且市内河流密布,集雨面积在100平方公里以上的河流就达24条。
较长的海岸线,众多的海湾滩涂,纵横交错的江河水网,为水产养殖发展也提供了得天独厚的自然条件。
水产业已成为XX农业六大支柱产业之一,水产品加工成为XX市带动渔业增效、渔民增收的优势产业。
该项目建设将充分利用项目区的资源优势,进一步推动当地水产业特别是水产加工业的发展,延长产业链条,提高水产品的附加值和水产加工技术水平,促进优势产业发展壮大。
2.2.2保证产品质量安全,提高产品市场竞争力的需要
该项目引进国外先进的对虾深加工生产设备,采用先进的水产品深加工技术,经常聘请相关专家、教授深入到养殖基地和加工车间进行指导,使项目产品符合绿色食品质量和卫生标准。
在整个生产过程中,积极推行健康养殖技术,保证原材料来源的质量安全;
加工过程中要保持清洁卫生,在规范要求的温度下进行操作;
密切监测养殖基地的环境质量和原料虾出口备案。
2.2.3积极应对国外技术壁垒,促进水产品出口增长的需要
2007年,对虾依然是水产品出口的大宗产品,而由于我国对对虾产品种苗管理无序,对虾种苗严重退化,劣质虾苗充斥市场,造成成品对虾质量严重下降。
2007年6月,美国FDA正式对外宣布:
“加大对来自中国的养殖鲶鱼、绀鱼、虾、鲮鱼、鳗鱼的进口控制,FDA将开始在边境扣留此类产品,并在证明中国出口的养殖水生动物中不含美国禁用的残留药物之后,方可放行这些进口货物。
”因此,引进先进的技术和设备,建立对虾虾苗市场准入制度,抬高市场进入门栏,提高产品市场竞争力,积极应对国外技术壁垒势在必行。
2.2.4增强服务“三农”、服务社会能力的需要
项目单位采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式,改变了过去一家一户的生产方式导致产品质量很难控制的问题,实现对原料虾生产的全程监控,保证项目产品原材料的安全。
项目单位向养殖户及时发布市场信息,引导养殖户合理调整养殖品种和生产规模,与养殖户签订保价回收协议,给养殖户提供虾苗,养殖技术并保价回收原料虾。
项目建成后,将带动XX市500户养殖大户从事5000亩对虾养殖,每户可养殖10亩,每亩可产400公斤对虾,按20元/公斤均价计算,每户可收入8万元,纯利润达2万元。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
(1)选址原则、依据
◆符合XX市XX区土地利用发展规划的要求;
◆使用非耕地,场区土壤质量符合《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)的规定;
◆交通便利,电力和水源供应充足,取用方便,水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的规定;
◆满足建设工程需要的水文和工程地质条件;
◆符合环境保护要求,避开水源保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重地区及山谷洼地等容易受洪涝灾害威胁的地区。
◆养殖基地池水质量符合《无公害食品对虾》NY5058-2001要求,土质应符合《无公害水产品产地环境》要求。
(2)地理位置
项目建设地点位于XX区XX镇,XX公路边,交通方便。
距XX高速和XX国道仅10分钟车程;
距国家一类开放港口XX港仅8公里,XX铁路就在建设地点前面通过。
位置较好,区域优势和交通优势十分明显。
对虾养殖基地主要集中在XX区的XX镇,。
XX市XX区是经XX省人民政府批准正式成立的省级高新技术产业开发区,属XX市政府派出机构,行使市一级管理权限,控制范围81平方公里,以产业、城市建设、社会事业、环境协调发展为原则,根据园区的功能布局进行高起点的城市和产业布局规划,为投资创造良好的投资环境和生活居住环境。
XX区作为XX市唯一的市辖区,是XX的政治、经济、文化中心,通往粤西和祖国大西南的交通枢纽。
(3)土地类型、来源方式、占地面积
土地类型:
属丘陵地区
来源方式:
项目单位是项目建设用地的土地使用者。
占地面积:
总占地面积是7862.4平方米,项目建设用地3650平方米。
另外,建设养殖基地农用道路1000平方米。
3.1.2自然条件
项目区属亚热带海洋性季风气候,雨量充沛,气候温和,无霜期长。
年平均气温23摄氏度,年平均降雨量一般在2345毫米左右,无霜期达350多天。
XX市地处XX西南沿海,海(岛)岸线长达476公里,海域面积3.4万平方公里,滩涂和20米水深以内的浅海面积1638平方公里。
较长的海岸线,众多的海湾滩涂,纵横交错的江河水网,为水产养殖的发展提供了得天独厚的自然条件。
3.1.3社会经济状况
2007年全市地区生产总值(GDP)395.8亿元,同比增长14.2%。
人均生产总值16878元,增长13.3%。
三大产业稳步发展,产业增加值分别增长5.7%、20.2%和13.8%。
产业结构进一步优化,三大产业比例由上年同期的25.8:
38.2:
36.0调整为24.1:
40.7:
35.2。
三大产业对GDP的贡献率分别为10.2%、54.0%和35.7%,分别拉动全市GDP增长1.4个百分点、7.7个百分点和5.1个百分点。
农村经济稳步发展。
全年农业总产值150.8亿元,同比增长5.5%。
城乡居民收入明显提高。
全市城镇居民人均可支配收入11116元,同比增长8.9%。
农村居民人均纯收入4838元,增长5.5%。
3.1.4本行业及关联产业的发展现状
本行业发展现状:
以出口贸易为导向的对虾加工产业发展格局初步形成。
XX对虾加工产业分布沿海城市,主要集中在湛江市、XX市和汕头市。
自从2004年美国对中国对虾产品实施反倾销后,XX对虾加工企业逐渐向产业化、集团化发展。
2007年,XX省水产品加工量达143.5万吨,产值178亿元。
全省拥有水产品加工厂1151家,年加工能力达180万吨。
对虾养殖业:
目前我国对虾养殖业进入高峰阶段,开拓了新的养殖模式——高位池、地膜池等,增加了养殖品种,对虾流行病得到有效的控制,对虾养殖的区域主要集中东南沿海三省。
2007年,我国海水养殖的对虾产量达到75万吨,约占全球养殖对虾产量的28.11%,是世界养殖对虾年产量最高的国家。
全国年育苗量约为3000亿尾,每年需要500~600万对亲虾。
XX地区对虾养殖年产量达25万吨,每年需要60~70万对亲虾和1500亿尾商品虾苗。
水产饲料产业:
XX饲料工业企业将向规模化、集团化方向发展。
湛江市是XX省的饲料大市,饲料总产量位居全省第三位,总产值占全省总值300多亿元的六分之一。
饲料行业发展至今已经步入成熟期,行业内竞争日趋激烈、利润空间减小。
按照产业发展规律,饲料产业将由数量扩展阶段转入行业集中、规模提升阶段。
从XX省饲料企业情况来看,效益好、竞争力强的也主要是一些大型饲料集团企业,在竞争中的优势凸显,经过收购、兼并、租赁、托管等多种方式的资源重组将最终形成少数区域性的大型饲料加工企业独领风骚的局面。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等
3.2.1.1政策优势
农业部发布优势农产品区域布局规划(2003~2007年)指明XX重点布局发展对虾、罗非鱼、鳗鱼、大黄鱼产业。
全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)提出,扶持出口水产品精深加工企业发展,积极培育知名品牌。
在优势开发区域,大力发展水产品及其副产品的精深加工与循环利用,提高产品科技含量和附加值。
2007年6月《XX省人民政府关于促进我省产业结构调整的实施意见》中,明确指出:
“做大做强畜牧业和海洋水产业,加快海洋综合开发,发展高效生态养殖业。
由于我国人多地少的特殊国情,使得海洋开发已日益成为重要的支柱产业。
水产品加工业能增加水产品附加值,能显著增加农民收入。
2006年《XX市国民经济和社会发展十一五规划纲要》中也明确指出:
“大力发展农业产业化经营。
整合农业资源,加强综合开发,建立农业现代化、农业标准化示范区,打造面向珠三角和港澳地区的农畜产品供应基地。
培育发展一批规模大、带动力强、科技含量高的开发性农业项目和农业龙头企业,促进农业增长由分散型向产业经营型转变。
3.2.1.2资源优势
XX市地处XX西南沿海,海洋与渔业资源丰富。
全市海岸线总长476.6公里,其中大陆海岸线341.5公里,海域面积约12000平方公里,20米等深线以浅的浅海和滩涂面积1624平方公里,其中10米等深线以浅的浅海面积620平方公里,滩涂面积131平方公里。
河流纵横交错,主要入海河流5条,沿海生态环境极具多样性,成片的红树林有8000多亩,是鱼虾蟹繁殖生长的理想场所。
已发现有经济价值的海水鱼类品种达105种,可开发用于增养殖的品种有20多个。
内陆淡水资源丰富,可供开发用于水产养殖的水域约200平方公里。
3.2.1.3市场优势
项目单位是港商与境内合作企业,在香港、澳大利亚等国家和地区有较好的人脉关系和经营网络,与XX有限公司等国内外公司有着长期的购销合作关系。
目前,全球对虾类的市场需求持续增长,美国进口量超过50万吨,日本、欧盟等国的进口量都在30万吨以上,韩国、香港、澳门、台湾等国家和地区对虾类制品的市场需求也不断增长。
3.2.1.4科技优势
项目单位拥有多位高资历、经验丰富的技术人才11人,与XX学院等高校及科研单位建立了技术合作关系,选用国内外先进的生产设备,生产工艺精湛,设有原料保温库、粗加工车间、精加工车间、蒸煮车间、冷冻车间及成品冷藏库等生产车间,冷藏库冷藏能力500吨。
配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施、改进养殖、加工技术,保证产品的质量安全。
3.2.1.5环境条件
项目区位于XX市XX区、江城区,区位环境优势明显。
拟建项目场址气候适宜,空气清新,水资源充足,水质好,无污染。
场地开阔,地形和工程地质状况良好,是一处理想的水产品加工建设场所。
投资环境优越。
3.2.1.6基础设施条件
交通运输:
XX市是XX与XX的交通走廊。
交通基础设施发展迅速,全市初步形成了以高等级公路、铁路、港口为主体的海陆交通运输网络。
高速公路发达,已建成通车的XX高速公路、XX高速公路、XX高速公路和正在建设的XX港至云浮高速公路形成一个高速公路网络,把XX变成西南高速公路的出海口。
XX港为深水良港,经国务院批准为一类口岸,目前已建有2个万吨级泊位、1个2万吨级的油气泊位、1个3万吨级粮油泊位,港口年吞吐量达340万吨。
高等级公路、铁路、深水港口等构成了XX现代化的交通运输网络。
通信网络:
XX市的邮电通信事业超前发展,已基本建成了电信光纤网、有线电视网、盈通宽带IP网、电信通信网、移动通信网、联通通信网、网通通信网等为基础骨干网络,开通了因特网、电子邮件、VP
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 1500 水产品 深加工 扩建 项目 可行性研究 报告