受控发运资料下载.pdf
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或分钟;
或DR/DRL问题发生频次一天超过问题发生频次一天超过20次;
或有超过次;
或有超过50分的分的GCA问题)。
问题)。
GP12期间,在期间,在SGM发生质量缺陷。
发生质量缺陷。
6个月内同一零件发生不同质量问题个月内同一零件发生不同质量问题3次或以上。
次或以上。
重大质量问题。
2.受控发运的条件(受控发运的条件
(2)实施二级受控发运的条件实施二级受控发运的条件若在实施一级受控发运以后该质量问题仍重复发生。
若在实施一级受控发运以后该质量问题仍重复发生。
违反违反PPAP流程并造成质量问题(如擅自更改原材料、分供方、工艺、检验标准等)。
流程并造成质量问题(如擅自更改原材料、分供方、工艺、检验标准等)。
售后特别重大质量问题。
影响影响SGM正常生产计划及影响发动机、变速箱、整车发运的。
正常生产计划及影响发动机、变速箱、整车发运的。
3.对受控发运供应商的要求(对受控发运供应商的要求
(1)一级受控发运供应商(一级受控发运供应商
(1)立即针对具体的质量问题,建立与现生产、检查区域独立的遏制区域。
立即针对具体的质量问题,建立与现生产、检查区域独立的遏制区域。
通知其它使用相同零件的顾客,告知该不合格情况,并且根据需要采用遏制行动。
跟踪不合格零件的断点。
在产品上或发运标签旁(与在产品上或发运标签旁(与SQE确认)贴上绿色圆形(直径确认)贴上绿色圆形(直径3.25CM)标签,)标签,并在其上加印并在其上加印“CS1”字样字样,由供应商主管质量的最高领导签字。
由供应商主管质量的最高领导签字。
提供执行一级受控发运所需的工厂布局、作业指导书和工装。
3.对受控发运供应商的要求(对受控发运供应商的要求
(2)一级受控发运供应商(一级受控发运供应商
(2)开始发运前开始发运前100%检验行动,并在遏制区域公布检验结果。
检验行动,并在遏制区域公布检验结果。
每日组织会议来评审相关质量数据和结果,确认纠正行为有效。
寻找问题的根本原因,制订、执行长期纠正措施。
更新相关的质量文件(例如,过程流程图,更新相关的质量文件(例如,过程流程图,PFMEA,控制计划,作业指导书,控制计划,作业指导书等)。
等)。
满足退出的标准,提出退出申请,并提供相关的支持文件。
3.对受控发运供应商的要求(对受控发运供应商的要求(3)二级受控发运供应商二级受控发运供应商除参照一级受控发运对供应商的要求外,由除参照一级受控发运对供应商的要求外,由SGM根据零件缺陷和重要程度确定根据零件缺陷和重要程度确定检查项目,并由检查项目,并由SGM指定的第三方对供应商实施发运前指定的第三方对供应商实施发运前100检查,费用由供应商承担。
检查,费用由供应商承担。
SGM指定的第三方清单可以通过相关指定的第三方清单可以通过相关SQE在在SGM内部网上获得。
实施检查的第三方在产品上或发运标签旁贴上绿色圆形(直径内部网上获得。
实施检查的第三方在产品上或发运标签旁贴上绿色圆形(直径3.25CM)标贴,印有)标贴,印有“CS2”字样,并由第三方检查人员签名。
字样,并由第三方检查人员签名。
3.对受控发运供应商的要求(对受控发运供应商的要求(4)对遏制区的特殊要求(对遏制区的特殊要求
(1)遏制区域必须做到目视化(与其他区域明确区分),并且有充分的照明和设施,遏制区域必须做到目视化(与其他区域明确区分),并且有充分的照明和设施,必须明确物流线路和产品的不同状态。
必须明确物流线路和产品的不同状态。
遏制区域内不能进行返工。
遏制区域必须与供应商的生产过程独立。
在信息墙或遏制区域其他显著位置公布不合格情况、措施、行动计划和状态、以及遏制行为的结果。
3.对受控发运供应商的要求(对受控发运供应商的要求(5)对遏制区的特殊要求(对遏制区的特殊要求
(2)相关的图表、数据必须每天及时更新,并由供应商管理层进行评审。
相关的图表、数据必须每天及时更新,并由供应商管理层进行评审。
制定出现问题的解决流程和反应计划,并记录相关的数据和信息。
遏制区域相关操作人员必须充分培训,在工作现场应有工作指导书、质量标准、遏制区域相关操作人员必须充分培训,在工作现场应有工作指导书、质量标准、边界样本(适用时)、相关工具和设备等。
边界样本(适用时)、相关工具和设备等。
适用时,应进行预防性维护。
4.受控发运进入和退出程序(受控发运进入和退出程序
(1)一级受控发运进入一级受控发运进入由主管由主管SQE提出,提出,SQ专业组经理确认,专业组经理确认,SQ&
D高级经理及总监批准,报采购部执行总监批准。
高级经理及总监批准,报采购部执行总监批准。
通知通知SGM生产采购总监和物流部(生产采购总监和物流部(PC&
L)总监。
)总监。
一级受控发运退出一级受控发运退出退出一级受控发运,由供应商质量部提出申请,由退出一级受控发运,由供应商质量部提出申请,由SQE确认,确认,SQ专业组经理确认,专业组经理确认,SQ&
D高级经理批准。
高级经理批准。
4.受控发运进入和退出程序(受控发运进入和退出程序
(2)二级受控发运进入二级受控发运进入由主管由主管SQE提出,提出,SQ专业组经理确认,专业组经理确认,SQ&
D高级经理及总监批准,报采购部执行总监批准。
适用时,通报供应商主管上级部门。
L)总监及)总监及SQE专人通知供应商质量体系认证方。
专人通知供应商质量体系认证方。
二级受控发运退出二级受控发运退出退出二级受控发运时,由供应商质量部提出申请,由退出二级受控发运时,由供应商质量部提出申请,由SQE确认,确认,SQ专业组经理确认,专业组经理确认,SQ&
D高级经理批准。
凡受到二级受控发运的供货商,在受控发运期间,停止新业务;
六个月内两次一级受控则停止新业务。
5.受控发运退出准则(受控发运退出准则
(1)一级受控发运:
一级受控发运:
在受控发运开始起至少在受控发运开始起至少20个工作日内无类似问题发生。
个工作日内无类似问题发生。
对该产品进行控制计划审核,按对该产品进行控制计划审核,按“控制计划审核表控制计划审核表”实施。
一般评审针对发生问题的这个或这类产品进行,并覆盖该产品生产的各主要过程,供应商对所有不符合项按实施。
一般评审针对发生问题的这个或这类产品进行,并覆盖该产品生产的各主要过程,供应商对所有不符合项按“控制计划审核表控制计划审核表”中中“ForUSE-ActionForm”表进行记录,制定整改计划,并组织落实整改项目,直至超过表进行记录,制定整改计划,并组织落实整改项目,直至超过70分,供应商方能退出受控发运。
分,供应商方能退出受控发运。
5.受控发运退出准则(受控发运退出准则
(2)二级受控发运:
二级受控发运:
退出二级后进入一级受控发运。
5.受控发运退出准则(受控发运退出准则(3)相关事项相关事项供应商提出退出受控发运申请后,供应商提出退出受控发运申请后,SQE组织对供应商现场进行控制计划审核时,供应商负责通知相关认证机构派员参加审核。
对审核过程中发现的重大不合格项,必要时,组织对供应商现场进行控制计划审核时,供应商负责通知相关认证机构派员参加审核。
对审核过程中发现的重大不合格项,必要时,SQE可以通报相关认证机构的上级注册管理机构。
可以通报相关认证机构的上级注册管理机构。
退出一退出一,二级受控发运均需供应商提出退出申请给二级受控发运均需供应商提出退出申请给SQE,同时提供全套文件。
包括,同时提供全套文件。
包括PCPA、整改措施的相关文件、整改措施的相关文件、PFMEA及控制计划等,并经及控制计划等,并经SQE高级经理批准有效。
高级经理批准有效。
6.相关记录相关记录PCPA控制计划审核控制计划审核整改措施的相关文件整改措施的相关文件过程失效模式及后果分析过程失效模式及后果分析控制计划控制计划过程流程图过程流程图
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- 受控 发运