政协部门预算情况说明.docx
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政协部门预算情况说明.docx
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政协部门预算情况说明
政协部门预算情况说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门主要职责:
政治协商、民主监督、参政议政。
就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、建议案或其他形式,向市委、市政府提出意见和建议。
(二)部门决算单位构成:
我单位设立一室四委分别为:
办公室、宣教委、提案委、组经委、文史委,五个部门共计30人。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
政协
行政
正处级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
我部门2017年一般公共预算拨款收入376.41万元,上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入0元,无附属单位上缴收入及其他收入。
2、支出说明
预算安排支出376.41万元,其中:
基本支出343.41万元(其中:
人员经费299.11万元;日常公用经费44.3万元);项目支出33万元(委员视察9万元;参政议政9万元;招商经费15万元);上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排376.41万元,较2016年预算增加119.42万元,其中:
基本支出增加104.42万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加15万元,主要为新增招商工作经费支出。
三、机关运行经费安排情况
我部门预算运行经费44.3万元,其中:
办公费1.57万元、邮电费2.96万元、差旅费1.85万元、公务用车运行维护费及交通补助32.9万元、工会经费及福利费5.02万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
2017年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.8万元,其中:
因公出国(境)费安排0万元;公务用车购置及运行费10.8万元(其中:
公务用车购置0万元;公务用车运行费10.8万元);公务接待费0万元。
与2016年相比减少2.7万元,主要原因为:
按照中央八项规定,加强内部管控,例行节约,无因公出国(境)费、无公务用车购置费、无公务接待费。
五、绩效预算信息情况
总体目标:
依据政协章程,认真履行政协各项职能,做好协商监督,参政议政,为我市的政治经济等各方面的发展做好调研考察及监督,为市委政府提出合理化建议和提案。
职责分类绩效目标:
政治协商
就我市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商监督。
民主监督
有效履行民主监督职责,发挥好协调关系,汇聚力。
积极建言献策服务大局的作用。
通过意见、建议、批评等方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。
参政议政
通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、建议案或其他形式,向市委政府提出意见和建议。
政协事务管理
市政协自身建设、理论研究以及宣传工作,与市内外有关单位的联系协调,负责机关外事工作,机构编制,人事任免,人员培训,考核奖惩,工资福利,后勤保障,经费资产管理,基建和审计,接待、离退休人员服务,承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。
实现年度发展规划目标的保障措施
具体措施,完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,不断提高政治协商和参政议政能力,不断加强提案质量水平。
具体措施,完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立、健全知情、沟通制度,将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中,提高民主监督质量和成效。
具体措施,发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用,探索开展活动的新方法新途径,充分调动委员参政议政积极性,向市委市政府提出高质量的建议案。
具体措施,机关自身建设,服务保障能力进一步提升。
部门职责-工作活动绩效目标
131政协
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
组织经济技术委员会工作活动
对口联系省政协研究室,承担其下达的工作任务,组织实施有关决议、决定及调研视察。
做好政协统战理论研究,交流政协工作经验和政协重要会议、活动,管理委员建档,人选协商、增补和减免,做好社情民意的收集整理及政协年鉴。
与对口职能部门、政协工作组委员培训联系。
开展政协工作组双周议政日,建立工作组活动室。
增强开展政治协商的自觉性和主动性,规范协商内容,丰富协商形式和内容,做好委员管理培训工作和提高有关会议质量及程序。
专题协商
各种形式专题协商活动
围绕全市重点热点难点协商专题题目
专题题目数
组织经济技术委员会工作活动
对口联系省政协研究室,承担其下达的工作任务,组织实施有关决议、决定及调研视察。
做好政协统战理论研究,交流政协工作经验和政协重要会议、活动,管理委员建档,人选协商、增补和减免,做好社情民意的收集整理及政协年鉴。
与对口职能部门、政协工作组委员培训联系。
开展政协工作组双周议政日,建立工作组活动室。
增强开展政治协商的自觉性和主动性,规范协商内容,丰富协商形式和内容,做好委员管理培训工作和提高有关会议质量及程序。
落实议政日建立活动室
建立议政日活动
逐步建立完善活动室并开展活动
活动室建立情况和议政日开展
组织经济技术委员会工作活动
对口联系省政协研究室,承担其下达的工作任务,组织实施有关决议、决定及调研视察。
做好政协统战理论研究,交流政协工作经验和政协重要会议、活动,管理委员建档,人选协商、增补和减免,做好社情民意的收集整理及政协年鉴。
与对口职能部门、政协工作组委员培训联系。
开展政协工作组双周议政日,建立工作组活动室。
增强开展政治协商的自觉性和主动性,规范协商内容,丰富协商形式和内容,做好委员管理培训工作和提高有关会议质量及程序。
理论、会议、视察、社情民意办结率
开展协商会进行视察广泛搜集社情民意
组织会议和视察
会议次数及视察结果
提案委员会工作活动
对口联系省政协提案委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会,组织实施有关决议决定及协商调研视察。
负责全市委员提案的组织、征集,安排好各项专题调研题目,提出切实的建议和提案,做好提案交办督办,认真组织参见有关会议,做好委员培训等。
加强与省政协联系的同时做好委员学习培训,不断提高提案质量,和提案办结。
安排好各种视察调研活动及题目,做好提案办结和督办工作。
提案审查立案率
政协委员提案
卓有成效提高委员提案数量
提案数量
提案委员会工作活动
对口联系省政协提案委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会,组织实施有关决议决定及协商调研视察。
负责全市委员提案的组织、征集,安排好各项专题调研题目,提出切实的建议和提案,做好提案交办督办,认真组织参见有关会议,做好委员培训等。
加强与省政协联系的同时做好委员学习培训,不断提高提案质量,和提案办结。
安排好各种视察调研活动及题目,做好提案办结和督办工作。
调研视察建议采纳率
调研视察
大力开展委员调研视察活动
调研视察次数
提案委员会工作活动
对口联系省政协提案委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会,组织实施有关决议决定及协商调研视察。
负责全市委员提案的组织、征集,安排好各项专题调研题目,提出切实的建议和提案,做好提案交办督办,认真组织参见有关会议,做好委员培训等。
加强与省政协联系的同时做好委员学习培训,不断提高提案质量,和提案办结。
安排好各种视察调研活动及题目,做好提案办结和督办工作。
委员培训和提案落办回复率
进行委员培训,提案交办落办
提高委员参政议政水平,提高提案质量
提案采纳率
宣传教育委员会工作活动
对口联系省政协科教文卫体委员会、农业委员会、宣传处、《乡音》杂志社,负责政协统战理论、方针、政策和政协基本知识及国家大政方针的宣传,参加各种会议及联系新闻媒体,维护更新政协网站,搞好《定州日报。
政协专刊》的采编出版发行,负责有关会议材料的起草工作。
加强政协宣传力度,不断提高参政议政意识和能力,做好政协统战理论研究,发挥政协网站和政协专刊的作用,联系新闻媒体做好各种会议的宣传。
加强委员的宣传和学习
组织广大委员学习
使广大委员能够认真贯彻执行了解党的政策法规和理论统战知识
提高自身理论素质和参政议政水平
宣传教育委员会工作活动
9.00
对口联系省政协科教文卫体委员会、农业委员会、宣传处、《乡音》杂志社,负责政协统战理论、方针、政策和政协基本知识及国家大政方针的宣传,参加各种会议及联系新闻媒体,维护更新政协网站,搞好《定州日报。
政协专刊》的采编出版发行,负责有关会议材料的起草工作。
加强政协宣传力度,不断提高参政议政意识和能力,做好政协统战理论研究,发挥政协网站和政协专刊的作用,联系新闻媒体做好各种会议的宣传。
扩大发挥政协网站及政协专刊的影响面
9.00
加强政协网站和政协专刊的影响和宣传作用
加大宣传力度和影响
宣传力度有所提高
宣传教育委员会工作活动
对口联系省政协科教文卫体委员会、农业委员会、宣传处、《乡音》杂志社,负责政协统战理论、方针、政策和政协基本知识及国家大政方针的宣传,参加各种会议及联系新闻媒体,维护更新政协网站,搞好《定州日报。
政协专刊》的采编出版发行,负责有关会议材料的起草工作。
加强政协宣传力度,不断提高参政议政意识和能力,做好政协统战理论研究,发挥政协网站和政协专刊的作用,联系新闻媒体做好各种会议的宣传。
多方联系媒体为各种会议做好宣传报道
与多方新闻媒体加强联系,宣传弘扬定州文化
增强理论宣传力度
影响力有较大范围提高
文史委员会工作活动
对口联系省政协文史资料委员会、财经委、民宗委、港澳台侨外事委、《文史精华》杂志社,做好文史研究,确定重大文史资料的选题、搜集、编辑、出版。
撰写“三亲”史料的整理和发行。
加强与省政协有关办委的联系的同时做好《文史精华》的征订,做好文史资料的搜集整理编辑出版,加大“三亲”史料的抢征整理和发行工作。
《文史精华》的征订量
扩大文史精华的征订
《文史精华》征订
全省前列
文史委员会工作活动
对口联系省政协文史资料委员会、财经委、民宗委、港澳台侨外事委、《文史精华》杂志社,做好文史研究,确定重大文史资料的选题、搜集、编辑、出版。
撰写“三亲”史料的整理和发行。
加强与省政协有关办委的联系的同时做好《文史精华》的征订,做好文史资料的搜集整理编辑出版,加大“三亲”史料的抢征整理和发行工作。
文史资料搜集整理进度
文史资料搜集整理出版
文史资料的出版发行
文史出版成册
文史委员会工作活动
对口联系省政协文史资料委员会、财经委、民宗委、港澳台侨外事委、《文史精华》杂志社,做好文史研究,确定重大文史资料的选题、搜集、编辑、出版。
撰写“三亲”史料的整理和发行。
加强与省政协有关办委的联系的同时做好《文史精华》的征订,做好文史资料的搜集整理编辑出版,加大“三亲”史料的抢征整理和发行工作。
“三亲”史料整理进度
加大“三亲”史料的搜集
大量的“三亲”史料搜集
史料的数量
政协办公室工作活动
加强与省政协的联系,组织好政协各种会议和调研考察活动,做好对外联系接待与横向联系交流,做好机关的人事编制、劳资、财务、资产、文件的上情下达和档案管理,做好与其他单位的沟通联系,服务好领导及广大委员,不断改善机关办公条件和环境,做好机关工作的后勤保障,承办完成领导的其他事项。
加强机关自身建设,服务保障能力进一步提升,改善办公条件不断提高工作效率。
按要求和程序组织好政协各种会议
配合协调组织服务好各种会议
办好各种会议
严格按规定组织好各种会议的召开
政协办公室工作活动
9.00
加强与省政协的联系,组织好政协各种会议和调研考察活动,做好对外联系接待与横向联系交流,做好机关的人事编制、劳资、财务、资产、文件的上情下达和档案管理,做好与其他单位的沟通联系,服务好领导及广大委员,不断改善机关办公条件和环境,做好机关工作的后勤保障,承办完成领导的其他事项。
加强机关自身建设,服务保障能力进一步提升,改善办公条件不断提高工作效率。
提升委员调研考察活动的服务
9.00
配合协调好委员各项调研视察活动
服务好各项调研视察活动
高质量调研视察活动开展
政协办公室工作活动
加强与省政协的联系,组织好政协各种会议和调研考察活动,做好对外联系接待与横向联系交流,做好机关的人事编制、劳资、财务、资产、文件的上情下达和档案管理,做好与其他单位的沟通联系,服务好领导及广大委员,不断改善机关办公条件和环境,做好机关工作的后勤保障,承办完成领导的其他事项。
加强机关自身建设,服务保障能力进一步提升,改善办公条件不断提高工作效率。
提高后勤保障改善机关办公条件提高工作效率
服务委员服务领导服务机关,改善办公条件及环境,提高工作效率
改善办公条件提高工作效率
做好服务,改善办公条件,提高工作效率
六、政府采购预算情况
2017年,我部门安排政府采购预算1.8万元,具体内容列表如下:
131政协
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
政协会小计
1.80
1.80
1.80
日常公用
经费
44.30
轿车
A02030501
辆
4
0.45
1.80
1.80
1.80
七、国有资产信息
2016年末我单位国有资产年末价值95.59万元,同比2015年250.41万元减少154.82万元。
2016年主要是由流动资产18.28万元、固定资产77.31万元构成。
其中:
固定资产中汽车4辆,价值65.06万元,其他固定资产电脑、打印机、复印机、空调等合计12.25万元。
资产主要减少的原因是:
流动资产减少35.67万元、固定资产减少125.23万元、其他固定资产增加6.08万元。
本年度拟新购置办公设备电脑6台3万元。
定州市政协固定资产占用情况表
截止时间:
2016年12月31日
项目
数量
价值(单位:
万元)
资产总额
——
95.59
一、流动资产
——
18.28
二、固定资产
——
77.31
1、车辆(台、辆)
4
65.06
2、其他固定价值
——
12.25
八、名词解释
“三公经费”指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、其他需说明的事项
我单位无政府性基金预算和国有资本经营预算。
- 配套讲稿:
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