供应商管理程序1Word文档格式.docx
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5.6.2、对交验不合格的供应商将被淘汰。
5.7、小批量试生产
5.7.1、采购部应开立《小批量试产认定表》LQ/QP009-04通知相应的制造部组织试用;
5.7.2、制造部应对小批量试用的原物料进行跟踪管理,并将使用情况和建议填写在《小批量试产认定表》LQ/QP009-04上返回采购部。
5.8、供应商评定
5.8.1、采购部应组织品质部、技术部、生产部根据供应商的资料和样品认定报告及试产情况及对供应商进行认定,认定情况及结果填写在《合格供应商评定表》LQ/QP009-05上;
5.8.2、采购部应协同品质部对供应商ROHS体系进行现场审核,对供应商ROHS风险控制水平作出评估认定,对风险高的供应商应予以淘汰,现场评估由具有ROHS体系内审员资格的人员担任,检查表参考内审检查表ROHS体系部分。
5.8.3、提供A类原物料的供应商,品质部和技术部认为必要时,采购部应安排对供应商QMS进行现场检查,根据现场检查的结果进行评定,检查情况及评定结论记录在《供应商现场检查表》LQ/QP009-06上;
5.8.4、适当时,采购部协同行政部对供应商进行社会责任评估;
5.8.5、供应商根据评定情况分为A、B、C、D四个等级,评定为D的供应商则作为不合格供应商淘汰。
5.9、列为合格供应商
经评定为A、B、C级的供应商,采购部应列入《合格供应商名录》LQ/QP009-08,并根据A级优先,B级次之,C级备用的原则适当分配订单额度。
5.10、供应商复评
5.10.1、合格供应商符合下列条件之一时应接受我司的复评:
5.10.1.1、评定一年以后;
5.10.1.2、连续供货3批质量不合格且纠正措施无效者;
5.10.2、复评方法:
5.10.2.1、交验批次不合格率+交验逾期率
x(交验批次不合格率+交验逾期率)=
不合格批数+逾期批数
交验总批数
x%
〉40
40~30
30~20
20~10
10~5
〈5
得分
5
10
15
20
30
40
比较结果
低于10%
低于5%
相同
高于5%
高于10%
高于15%
35
25
5.10.2.2、价格:
以本公司确定的标准价(采购部应根据同类物料的市场均价确定)为对比,未定标准者以同类物料的其他供应商的价格为对比。
5.10.2.3、供应商调查
根据供应商提供的资料对供应商能力作出评估,满分为20分。
5.10.2.4、现场检查
必要时,采购部应组织品质部、技术部对供应商进行现场检查,检查情况应记入《供应商现场检查表》LQ/QP009-06内。
5.10.2.5、复评结果
以1、2、3项得分总和加上第4项检查的得分率除以2为依据评定;
如未进行第4项检查则以1、2、3项得分总和为依据评定;
如只进行了第4项检查,则直接以第4项检查的得分率为依据评定。
>
90
89~80
79~70
<
69
等级
A
B
C
D(不合格)
评定为D级的供应商则应被淘汰。
评审情况记录在《合格供应商评定表》内.
5.11、处理
5.11.1、复评合格的供应商保持向我司供货资格,并根据A级优先,B级次之,C级备用的原则适当分配订单额度;
5.11.2、采购部应将复评不合格的供应商则从《合格供应商名录》中删除,并择机解除合作关系,开发新的合格供应商。
5.12、ROHS禁用物质管理
5.12.1、供应商应参考IECQC080000标准建立ROHS体系;
5.12.2、供应商应对每批交付的产品提交有害物质含量报告,并且及时组织抽样送第三方测试机构进行有害物质含量测试,并将报告复印件提交给我司品质部。
5.13、产品变更管理
5.13.1、供应商应保证在产品发生以下变更时通知我司,并在得到我司批准后才可以执行变更:
5.13.1.1、原材料供应商发生变更;
5.13.1.2、生产工艺变更;
5.13.1.3、生产场所发生变更;
5.13.1.4、主要的工装设备变更;
5.13.2、产品变更时,供应商应重新提交第三方权威机构的ROHS符合性测试报告。
6、记录表格
6.1、本程序所有记录应保持到与供应商解除合作关系为止,其中合格供应商名录实行动态更新;
6.2、《供应商调查表》LQ/QP009-01
6.3、《样品认定表》LQ/QP009-02
6.4、《关于产品中不使用有害化学物质的保证书》LQ/QP009-03
6.5、《小批量试产认定表》LQ/QP009-04
6.6、《合格供应商评定表》LQ/QP009-05
6.7、《供应商现场检查表》LQ/QP009-06
6.8、《品质保证协议》LQ/QP009-07
6.9、《合格供应商名录》LQ/QP009-08
附录A
供应商编号:
合格供应商调查表
LQ/QP009-01
供应商名称:
供应部品名:
授权人签名(公章):
填写时间:
2009年月日
调查要求
请认真填写《合格供应商年度复评调查表》,并保证所填写的内容真实、合法、有效。
《合格供应商年度复评调查表》由供应商基本情况调查和供货记录两部分组成,所有信息均须如实填写(不适用处请注明),同时供应商应按要求提供表明其具备相应资格的证书或其它文件。
请提供以下资料:
(附件请按以下顺序装订)
1.营业执照副本(年审记录);
2.组织机构代码证书;
3.税务登记证(国地);
4.产品认证证书(覆盖所供应的产品的认证)及最近一次的监督审核报告和不符合报告;
(未通过认证则勿需提供)
5.法人代表身份证;
6.业务人员身份证;
7.组织机构图和质量部门组织机构图(含名单);
8.生产设备和检验设备清单(应包括设备名称、型号、日加工/检验能力、功能、精度);
9.体系认证证书及最近一次的监督审核报告和不符合报告;
10.未通过质量体系认证的企业还必须提供:
生产工艺流程图、检验控制流程图、不合格品控制流程图、不合格标识、成品检验报告、不合格品处理报告各一份。
以上要求的证件均为有效证书复印件,如系经销商则还需提供制造商的上述资料,所有文件请在月日前寄回我司。
第一部分:
基本情况调查
供应商名称
简称
英文名称
注册资本
成立时间
注册地址
邮编
电话号码
传真号码
电子信箱
企业网址
法定代表人
主要经营者
占地面积
经济类型
经营范围
主营
兼营
帐户
(基本户)
开户银行
帐号
主要产品(供应立奇公司的产品)
产品名称
日产能(pcs)
上年度实现产能(pcs)
上年度实现产值(万元)
本年度计划产能(pcs)
主要客户及销售比例
排名
客户名称
所采购物料
占销售比例
备注
质量认证
认证对象
依据标准
证书有效期
发证机构
是否定期检查
人员构成
1、员工总数:
人,其中:
男:
人,女:
人;
本地人外地人;
高中及以上:
人,初中毕业:
,小学及以下:
2、管理人员:
生产管理:
人,品质管理:
人,工艺技术员人,市场开发:
人,售后服务:
中高级专业人员人,大专以上毕业生人。
第二部分:
年度供货记录(仅在复评时提供)
序号
规格型号
供货批数
合格批数
供货量
合格品数
退货批
退货量
退货原因及处理
拒绝立奇公司订单数
拒绝订单原因
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
附录B
样品认定报告
LQ/QP009-02N0:
供方名称
样品名称
品牌
样品数量
送样时间
样品进厂检测
检测项目/标准值
检测数据
判定
1
2
3
4
6
7
8
OKNG
检测时间
检验结论
检验员
综合评审
部门
评价意见
结论
签名
日期
技术部
接收□不接受□
品质部
主管领导
注:
只要被其中一个部门否决,本流程自动终止
附录C
LQ/QP009-04小批量试产认定表No.
试用件名称
样品认定单号
供应商
试用原因
□新制造商□新经销商
试用件批量
试用件IQC检验号
试生产型号
试生产数量
小批量试生产情况
作业内容
按作业流程填写
责任单位
加工性能
品质状况
改进建议等
试
生
产
评
定
意
见
采购部
合格。
不合格。
需要重新进行小批试。
评定人:
生产部
批准
批准人:
备注:
说明:
本单由采购部开立,随试用件周转,试产结束交回采购部组织认定。
附录D
合格供应商评定表
附录F
附录E
合同编号:
供应商编码:
品质保证协议
LQ/QP009-07
(甲方)公司名称:
地址:
浙江省慈溪市周巷镇开发大道758号
(乙方)公司名称:
采购物料清单
物料名称
甲方型号
乙方型号
制造商
XXX电器有限公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方),本着互惠互利,共同发展的原则,以《供货合同》为基础,就甲方从乙方采购的物料(见清单)有关质量保证事宜签定如下协议。
一.质量保证
1.乙方有义务按国家标准GB/T19001:
2008的要求建立一个质量管理体系,确保未经验证合格的产品不得交付给甲方。
甲方并不要求乙方一定要通过第三方审核,但鼓励乙方申请认证审核。
2.乙方允许甲方通过审核手段,来检验其质量管理是否达到甲方要求。
审核可以是对一个体系、或一个过程、或一个产品进行。
3.甲方有权对乙方进行不通知的审核,乙方不得拒绝。
二、质量问题的介定及产品质量标准
乙方须保证所提供的产品满足经双方确认的图纸及技术要求。
1有关订货产品的质量标准、技术要求等,双方在乙方制造订货产品前或交货前,须对以下图纸、规格书等进行确认。
当技术、质量要求等有新变更时,由双方协商后进行确认。
1.1由甲方提供的图纸、规格书、样品等;
1.2由乙方提供的样品,甲方书面确认的图纸、规格书、样品等。
2交付产品的要求
乙方交付的产品应同时满足以下要求,否则甲方有权判定为不合格并按第三章规定向乙方索赔。
2.1乙方有责任在产品的包装物上施加标识,标识应清楚地标注出产品的名称、型号规格、包装量、生产日期(生产批号)、制造商的名称、产品符合的标准(ROHS、UL、CCC、GS等)标识、检验状态及放行人等信息。
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- 供应商 管理程序