煤安认证现场评审准备文件.docx
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煤安认证现场评审准备文件
二、现场评审要求:
2.1现场评审的依据:
2.1.1《安全标志现场评审规范》
2.1.2《煤矿用阻燃电缆评审附则》
2.2《安全标志现场评审规范》解读和注意事项:
2.2.1主体资格(生产6/10KV及以上电缆)(主体资格不符为否决项)
2.2.1.1注册资金:
注册资金不少于500万。
2.2.1.2生产能力:
年生产能力不少于500万。
2.2.1.3技术力量:
至少有3名或以上工程师职称人员。
2.2.1.4必须准备的资料:
■营业执照复印件
■土地使用证
■工程师证(3名以上)
■生产贴牌产品要有委托加工协议
2.2.2设计与标准
★2.2.2.1企业自行设计的产品必须制定企业标准,且企业标准必须经过国家安标办备案,否则为否决项。
★■2.2.2.2必须具备下列标准:
GB2900.10-1984
GB/T2951-2008
GB/T2951.34-1994
GB/T3048-2007
GB3836.1-1983
GB3836.2-1983
GB3953-1983
GB/T3956-1997
GB4909-1985
GB6995-2008
GB/T8170-2008
MT818-1999
MT386-1995
JB/T8137-1999
2.2.2.3必须具备的文件:
★《设计或开发管理制度》
★《产品图纸》
★《产品说明书》
★《产品工艺流程图》
2.2.2.4必须具备的质量记录:
★《新产品(样品)试制计划》
★《设计和开发评审报告》
★《设计和开发验证报告》
2.2.3质量体系和管理职责:
■★2.2.3.1应有装订成册的质量体系文件,如:
质量手册,程序文件。
★2.2.3.2必须建立有质量否决制度。
■2.2.3.3必须建立有质量管理机构和质量管理组织机构图,且与实际相符。
■2.2.3.4必须有专门的质量负责人和检验人员及其任命文件,文件中必须特别明确质量质量负责人、检验人员具有独立行使质量管理的权利,不受任何组织或个人的影响。
■2.2.3.5企业必须制定质量方针和质量目标。
2.2.3.6必须具备的文件:
■《质量手册》
■《程序文件》
★《质量否决制度》
■《质量负责人及其检验人员的任命书》
★《质量管理组织机构图》
2.2.3.7必须具备的质量记录:
■《文件受控清单》
2.2.4技术文件及档案资料
2.2.4.1涉及安全性能的图纸更改必须重新经安标办审核、备案。
否则为否决项。
2.2.4.2必须具备的文件
■《文件控制程序》
★《工艺技术文件管理制度》(必须包括产品图纸的修改内容)
★《产品图纸》
2.2.4.3必须具备的质量记录:
■《记录控制清单》
■《文件发放、回收、销毁登记表》
■《文件借阅、复制记录》
★■●▲《文件更改申请单》
2.2.5采购
■★2.2.5.1必须制定采购控制程序,建立采购清单。
☆2.2.5.2必须建立合格供方名单以及供方质量档案。
☆2.2.5.3必须有采购合同或采购协议,且必须明确规定采购产品的主要技术要求。
☆2.2.5.4重要原材料(如:
橡胶、铜丝等)必须有定期型式试验报告,所有采购物资必须有检测报告或质保书。
★2.2.5.5主要原辅材料必须有工厂验证或检测报告。
☆2.2.5.6必须有采购计划及原辅材料入库或出库手续。
☆2.2.5.7必须有供方评定报告以及年度业绩报告。
2.2.5.8必须具备的文件
■《采购控制程序》
★《采购控制清单》
★《原材料采购规范》
★《原材料检验规范
2.2.5.9必须具备的质量记录:
☆《供方评定报告》
☆《合格供方名单》
☆《供方业绩评定表》
☆《月采购计划》
☆《采购台帐》
★《铜(铝)线检测报告》
★《化工原材料检测报告》
☆《供方质量档案》
☆《原材料入库单》
☆《原材料领用单》
☆《原材料台帐》
2.2.6生产过程控制
▲2.2.6.1必须制定设备管理文件,建立生产设备台帐。
生产设备应该与认证产品范围、生产能力相适应。
▲2.2.6.2有设备大修二保计划,并按期维护保养,且有维护保养记录。
▲2.2.6.3有设备日常维修记录,记录表式应包括以下内容:
维修前、后状况,采取的措施等。
附:
设施(备)维修日报
编号:
020流水号:
年月日班
时起至时止
维修工
设备编号或名称
维修项目
起止时间
修复及更换配件情况
验收人签字
车间主任/日期:
设备科长/日期:
▲2.2.6.4要重要设备操作规程。
(拉丝、束丝、绞线、连硫、成缆、编织等)
▲2.2.6.5设备及器具必须保证零部件加工精度的要求。
(要有验证记录)
▲2.2.6.6必须制定工艺装备及工位器具管理制度及工艺装备及工位器具台帐。
电缆行业常用工装有:
电缆盘(铁木盘、塑料盘等)、运输工具(如液压车)、工具箱、模具(模芯、模套)、叉车等。
★2.2.6.7认证产品必须具备工艺文件或作业指导书。
★2.2.6.8必须有产品工艺流程图,流程图必须标明关键工序。
(关键工序为成缆及连硫挤出)。
★2.2.6.9应建立工艺纪律检查制度,并按规定进行工艺纪律检查。
2.2.6.10必须具备的文件:
▲《设备管理制度》(必须包括设备维护的内容)
▲《各类设备安全操作规程》
▲《工艺装备及工位器具管理制度》(包括验证制度)
★《认证产品生产工艺》
★《工艺流程图》
★《工艺纪律检查制度》
2.2.6.8必须具备的质量记录:
▲《生产设施(备)配置申请单》
▲《设施(备)验收报告》
▲《生产设施(备)台帐》
▲《设备日常点检卡》(针对成缆、挤出设备)
▲《年度设施(备)大修(二保)计划》
▲《设施(备)能力和精度测量报告》
▲《设施(备)维修日报》
▲《设施(备)维护保养记录》(针对大修(二保)设备)
▲《设施(备)报废单》
▲《工装模具台帐》
▲《工装模具验证记录》
▲《工位器具(电缆盘具)验证记录》
▲《工装模具维护保养记录》
▲《工位器具台帐》
★《工艺纪律检查表》
2.2.7检验和试验
★2.2.7.1应制定原材料检验规范、工序(过程)检验规范、成品检验规范等检验试验标准。
■★2.2.7.2应建立采购控制、过程和出厂检验控制程序(过程和产品的监视和测量控制程序)。
▲2.2.7.3必须制定检验设备管理制度,重要检验检测设备必须制定安全操作规程。
■★2.2.7.4应建立测量和试验设备控制程序,应规定当检验和测试器具、设备校准失效时,应对其检测结果的有效性进行追溯评定;建立检测检验设备管理台帐,并按期进行周期鉴定。
(测试室或原材料仓库温湿度仪必须要有,且必须进行周期检定)
★■2.2.7.5对授权进行计量器具检定的生产单位,有“授权证书”、“计量标准器具检定合格证”、“计量检定员证”,以及“操作规程”等文件。
★2.2.7.6应保持过程检验记录及出厂检验记录。
★2.2.7.7应有关键过程控制文件。
2.2.7.8必须具备的文件:
★《原材料检验规范》
★《工序检验规范》
★《成品检验规范》
★■《过程和产品的监视和测量控制程序》
▲《检测设备管理制度》
▲《检测设备安全操作规程》
★《关键工序确认要求》
2.2.7.9必须具备的质量记录:
★《过程检验记录》
★《成品检验记录》或《出厂报告》
★《产品检验原始记录》(结构尺寸、绝缘电阻、直流电阻、高压试验)
●《派工单》
★《物理性能检测原始记录》
●《自检互检记录》
★《过程确认报告》
●《火花检验工序日报》
★《橡皮可塑度检测报告》
★《浸水试验记录》
★《监视与测量装置台帐》
★《监视与测量装置历史记录表》
★《监视与测量装置周期检定计划表》
★《计量器具发放记录》
2.2.8仓库管理
☆○2.2.8.1应建立有原材料或成品仓库管理制度。
☆○2.2.8.2仓库物品必须摆放整齐,分类堆放,必须要标识,必须建立不合格品区域(车间也应有)。
☆○2.2.8.3出入库应办理出入库手续,帐物应相符。
☆2.2.8.4主要原材料供方应与申报认证时一致。
☆■2.2.8.5必须具备的文件:
《仓库管理制度》
2.2.8.6必须具备的质量记录:
☆《原材料入库单》
☆《领料单》
☆《原材料台帐》
○《成品入库单》
○《成品出库单》
○《成品台帐》
2.2.9质量信息反馈与服务
■○2.2.9.1应建立顾客满意度控制程序以及顾客投诉处置制度。
☆★2.2.9.2应有质量信息反馈和售后服务记录.
2.2.9.3必须具备的文件:
■《顾客满意度控制程序》
○《顾客投诉处置制度》
2.2.9.4必须具备的质量记录:
○《成品销售台帐》
○《顾客档案》
○《顾客投诉反馈单》
○《售后服务报告》
○《顾客投诉处置台帐》
★《纠正和预防措施处理单》
○《顾客满意度调查表》
2.2.10不合格品控制及纠正预防
★■2.2.10.1应有不合格品控制程序。
■2.2.10.2应任命不合格品处置的负责人,明确不合格品标识、记录和处置的负责人员的职责、权限。
(要有任命文件,可结合管理者代表任命进行,也可结合质量负责人及其检验人员的任命书进行,也可单独进行)
★2.2.10.3要有有效控制不合格品的非预期使用,让步接收有批准手续;
☆▲2.2.10.4不合格品应按规定进行标识并隔离管理;(车间、仓库应有专门的不合格区域)
■2.2.10.5不满足标准要求的产品,不得降级销往煤矿。
(相关文件中应有规定)
■2.2.10.6应制定并实施纠正和预防措施的管理文件;
★2.2.10.7应收集、整理所有不合格品信息,尤其是用户反馈的质量信息,查明产生不合格品的原因并记录,为防止不合格品的再度发生,制定纠正和预防措施并对其实施跟踪验证;
■★2.2.10.8完成由于纠正和预防措施而引起的有关文件的更改。
2.2.10.9必须具备的文件:
■《不合格控制程序》
■《不合格品处置负责人任命文件》
★《纠正和预防措施控制程序》
2.2.10.10必须具备的质量记录:
★《不合格品反馈单》
★《返工返修单》
★《月份不合格品统计台帐》
★《纠正和预防措施控制程序》
★《纠正和预防措施实施情况台帐》
2.2.11培训与质量审核
■2.2.11.1应建立人力资源和培训管理制度。
■2.2.11.2应有年度培训计划,明确培训要求。
■2.2.11.3应有人员培训状况记录,并能反映出与产品质量有关的全部人员的培训情况(包括检验人员)。
■2.2.11.4对从事特殊工种的人员应进行资格培训,持证上岗。
■2.2.11.5应有与产品相关的煤矿法规、标准(包括企业标准)的培训、考核记录。
★2.2.11.6应建立质量审核制度,产品质量审核内容包括:
标准规定的试验项目、关键工序、用户质量反馈意见等;每年必须对矿用电缆进行产品质量评审。
评审的依据参照体系内审的相关要求进行。
(如输入或输出的内容)。
★2.2.11.7对审核发现的问题,应及时制定纠正措施,并对实施效果进行跟踪验证。
■2.2.11.8应定期对质量管理制度的有效性进行评审,确保不断改进提高。
(采用盖章形式)。
2.2.11.9必须具备的文件:
■《人力资源和培训管理制度》
★《质量审核制度》
2.2.11.10必须具备的质量记录:
■《培训需求申报单》
■《培训计划》
■《员工培训档案》
■《培训记录表》
■《会议签到表》
■《培训有效性评价表》
★《产品质量审核报告》
2.2.12安全生产和劳动保护
■2.2.12.1应建立并实施安全生产和劳动保护制度;
■☆○▲2.2.12.2消防器材应按有关规定进行配置,处于良好状态;(仓库、车间等部位应配备消防器材)
2.2.12.3必须具备的文件:
■《安全生产管理制度》
(要包括劳动保护内容及劳保发放制度以及安全生产组织机构图)
2.2.12.4必须具备的质量记录:
■《安全生产检查记录》
■《劳护用品发放记录》
2.2.13其他必须准备的记录:
○《产品要求评审表》
○《订货清单》
○《生产任务通知单》
○《合同评审台帐》
★《质量目标统计分析表》
三、各部门需完成的工作:
3.1生产部
各条款前加●标记的条款。
3.2技术质量技术部
各条款前加★标记的条款。
3.3设备部
各条款前加▲标记的条款。
3.4管理部(办公室)
各条款前加■标记的条款。
3.5采购部
各条款前加☆标记的条款。
3.6销售部
各条款前加○标记的条款。
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