五金件冲压GP手册.docx
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五金件冲压GP手册.docx
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五金件冲压GP手册
GP手册
前言
1、公司概况:
成立日期:
2003.年3月
占地面积:
4800平方米
建筑面积:
1777平方米
主要产品:
电子、机械元器件之五金件冲压生产及服务。
2、手册说明:
2-1编制
2-1-1本手册由产品环境管理者代表组织编制。
2-1-2本手册由总经理批准后实施。
2-1-3本手册解释权归总经理办公室。
2-2发放
2-2-1GP手册由文件管制中心负责统一编号,造册登记发放。
2-2-2GP手册的管制分「受控」、「非受控」两种状态。
「受控」手册发放对象
为公司级领导、主要单位主管、公司内部质量审核员及发放时建立发放
记录,并盖有「受控」标识。
更换版本时,原版本应及时收回。
「非受控」手册发放对象一般为相关顾客及第三者认证机构。
2-3更改
2-3-1GP手册的更改由管理者代表组织进行。
2-3-2更改一般由部门主管提出,管理者代表确认,总经理批准。
必要时,得由管理者代表召集相关人员就更改内容进行研讨以决定之。
2-3-3手册的更改应记录于文件更改一览表中。
2-3-4更改文件的对象仅限于「受控」手册。
2-4使用
本GP手册用于GP产品保证目的,在合同情况及第二方认定或注册,第三方认定或注册(包括GP体系认证及产品认证)情况下提供顾客或机构评价,为证明本公司建立了文件化的GP体系。
3.目的和范围
3.1目的
为了使联德从供应商处购买的物料和公司提供给客户的产品可满足客户所规定的环保要求特制定此程序
3.2总则
本GP手册依照RoHS标准及客户的要求制订本公司的GP管理体系,描述体系的运作过程及其相互的关联。
本GP手册适用于本公司生产的电子、机械元器件之五金件冲压生产制
造过程的GP控制管理,并适用于内部与外部(包括认证机构)审核以展示:
a.有能力稳定的提供满足顾客及符合法律、法规要求的环保产品。
b.籍由体系的有效运行,包括持续的改善、确保符合顾客与适用的法律
法规要求,以增强顾客的满意度。
3.2引用标准
本公司按照SONYSS-00259和客户的要求建立GP管理体系,并将之付诸于日常的实施和保持。
3.3术语和定义
GP:
GreenProduct绿色产品。
RoHS:
RestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipmentDirective(RoHS)2002/95/EC.欧盟电器及电子设备危害物质限制指令
ICP:
环境管理物质测试报告
4一般要求
4.1.1GP管理体系过程的鉴别
基于公司的组织架构,建立文件化GP体系,并加以实施及维持且应持续的改进其有效性。
在建立此一GP体系时,应考量以下几个要项,并体现于实际管理活动
及相关文件中。
a.要鉴别GP管理体系所需的过程及公司中的应用。
b.决定这些过程的运行顺序及过程之间的互动,衔接关系。
c.制定必要的准则和方法,作为体系运行的依据,以确保其被有效的执行及控制。
d.运用审核,评审,测量,统计….等方法对这些过程进行监督、量测与
分析,以考察是否达到过程规范的期望目标,否则应采行必要的措施予以纠正,且持续改进这些过程,使其更为完善。
e.公司应提供必要的资源与讯息以支持GP管理体系的进行。
4.2文件化要求
为确保公司GP体系运行的有效性及一致性,应建立一套体系文件,以规范GP管理活动。
4.2.1通则
4.2.1.1本公司GP体系文件包括:
a.GP目标文件化的叙述
b.本GP手册
c.符合GP标准要求的程序文件及其相关的必要记录
d.公司为确保体系过程有效规划,运行与管制所需的文件及其相关的必要记录。
4.2.1.2GP体系文件的架构关系如下图:
GP手册GP管理体系运作过程的总指导
程序文件文件化程序及其实施过程
作业指导书作业指导书、工程资料、产品规范……
记录以上各层规定的必要记录及表格
文件可以任何形式或型态之媒介物为之,诸如:
纸张、图、照片、样
品、电子媒介……
4.2.1.3GP体系为通用性文件适用于本公司一般产品的GP管理。
必要时得针对特性产品、客户要求、合同内容制订专用的GP计划。
4.2.2GP手册
GP手册是本公司最高的GP管理体系文件且有唯一性及通用性。
用于内部GP管理体系的过程管制,对外用于展示本公司能稳定的提供满足客户要求及符合适用法律法规要求的产品。
经有效的执行及持续的改进,增进顾客的满意。
4.2.2.1GP手册内容包括:
本公司概况的介绍、发布令、GP管理体系的范围、GP管理体系形成文件的引用及管理体系各过程之间的相互作用的描述。
4.2.2.2GP手册由管理者代表组织编制,总经理批准后发布实施。
4.2.2.3GP手册内容的修改依《文件控制程序》提出,经管理者代表审核,
呈总经理批准后发布实施。
5.GP方针和目标
5.1本公司的GP方针和GP目标经总经理核准后公布之,GP方针:
不采购,不制造,不销售(禁用物质)
GP目标:
GP不良事故发生率为0
5..2质量方针透过以下方式宣达于公司各阶层
a.新进员工于报到时,由人事员宣告制作标语,张贴于公司各部门,使员工可以随时研读
5..3每年于管理评审中,审查品质政策的适用性,必要时得经总经理批准后修改之。
6.职责、权限及沟通:
本公司的职责与权限通过文件发布的方式进行。
6.1职责和权限
a.GP组织图(附件一)
b.总经理
a)负责贯彻国家有关质量方面的法律、法令和规范。
b)制定GP管理方针,建立和完善公司的GP体系,定期进行管理评审。
c)任命GP管理者代表。
c.品管部:
a)组织编制GP手册、负责编写涉及本部门的GP体系运行中的文件。
b)公司GP体系文件、资料的统筹管理。
c)负责内部GP审核的具体组织与协调。
d)负责GP项目的检验和试验。
e)负责检验、测量和试验设备的GP管制。
f)物料进厂的GP验证。
g)负责产品形成全过程中,检验和试验状态的GP标识。
h)负责组织对GP不合格品的评审。
i)纠正和预防措施的GP统筹管理。
j)负责对GP统计技术的统筹管理。
k)参与GP管理评审和合同评审。
l)参与供方GP体系的评价。
d.生产部:
a)负责编写涉及本部门的GP体系运行中的文件。
b)负责编写冲压生产制造相关的GP作业指导书
c)负责生产过程中的GP管制。
d)参与GP不合格品的管制。
e)参与GP纠正和预防措施。
f)GP机器设备保养工作。
g)负责过程中GP产品的标识和可追溯性。
h)参与GP管理评审和合同评审。
i)参与供方GP体系的评价。
j)参与GP异常处理追查。
e.模具部
a)GP新产品模具的制作。
b)GP模具的变更,修复及其GP资料的管理
c)GP产品在用治具管理。
d)负责模具生产过程中的GP管制。
e)参与GP不合格品的管制。
f)参与GP纠正和预防措施。
g)GP机器设备保养工作。
h)负责过程中GP产品的标识和可追溯性。
i)参与GP管理评审和合同评审。
j)参与供方GP体系的评价。
k)参与GP异常处理追查。
f.资材部:
a)负责编写涉及本部门的GP体系运行中的文件。
b)负责公司生产用GP物料的采购。
。
c)负责组织对供方GP体系的评价工作。
。
d)参与合同评审和GP管理评审。
e)负责GP不合格品管制。
g.仓储:
a)负责对采购GP产品的搬运、储存和防护。
b)负责办理GP物料的入、出库手续及料帐的编制。
c)负责GP与非GP物料的标识与区域划分。
j.管理部:
a)负责编写涉及本部门的GP体系运行中的文件。
b)负责统筹人员GP管理培训工作。
c)负责GP机器设备管理和保养工作。
d)参与合同评审和GP管理评审。
e)进口GP物料交期的追踪。
k.业务部:
a)负责编写本部门归口的GP体系运行中的文件。
b)组织实施GP产品的交付工作。
c)参与GP管理评审。
d)客户关于GP方面的抱怨处理及售后服务。
e)对顾客提供的GP财产进行统筹管理。
m.班组检验人员:
a)负责依检验规范、要求客观公正的判断产品GP方面的品质。
b)负责生产过程中GP不合格品的标识和隔离。
c)及时做好各种GP记录。
n.生产操作人员:
a)认真执行公司各项GP规定和制度。
b)严格执行工艺纪律,遵守GP操作规程。
5.5.2管理者代表
管理者代表由总经理派任,其职责与权限如下:
a)协助总经理建立,落实GP体系并向总经理报告……
b)代表总经理就公司的GP体系与外部组织进行联系。
c)对内督导协调各部门间有关GP体系施行事宜,以维持GP管理
体系的有效性。
d)促进公司全盘认知顾客的GP要求。
7GP文件管理
GP管理体系所要求的文件依《GP文件控制程序》予以管制,程序中
应规定以下要项的办法。
a文件划分为内部文件和外部文件
b文件一览表建立。
c外来文件一览表。
d保存期限至少3年
8GP记录管理
GP管理活动中所产出的记录依《GP记录控制程序》加以管制,作为GP管
理体系符合要求及有效运作的证据。
其中要建立GP记录一览表,对于记录的标识、储存、保护、检索、保存期限至少3年及置理方法加以规定,以确保记录保持易读,易于辨识及检索。
9GP采购管理
采购课依请购单的内容采购GP物料以应生产的需求,采购相关活动依《GP采购控制程序》之采购作业及《GP供应商管理程序》实施,其中规定:
a.针对于有采购环境管理物质规定之物料或产品时,采购需在采购单上注明,[禁止使用1级环境管理物质]
b.采购的产品GP方面的讯息。
c.采购产品的GP验证办法。
10.GP供应商管理
新供应商的选择有GP内容.
原有供应商GP的稽核
制定和执行度稽核计划
11.GP进料检验
为保证进料产品符合GP要求,进料检验规范书有GP部分内容,并确认GP标示正确性,异常需要3小时内口头报告,并按照客户要求形成书面报告.参照
12.GP制程管理
为保证制程满足GP要求,参照
13.GP成品和出货管理
为控制成品和出货的GP要求,按照
14.GP仓库管理
为使仓库管理符合GP要求的,参照
15.GP不合格处理
为严格控制和管理GP不合格品,以
16.GP工程变更管理
依照
17GP教育训练
对于执行会影响产品GP工作的人员,应以适当的教育训练、技术及经验为基
准,以便能胜任其工作。
人力资源的管理依《人力资源控制程序》办理。
18GP内部稽核
依照
19GP咨讯传达
举凡电话联络、发送联络单、电子邮件、针对特定对像召开的集会……
等皆为本公司之内部沟通方式,GP品质月会、GP管理评审会议中,对GP管理系统的有效性进行沟通传达。
20.其它
附件一
产品环境管理者代表任命书
任命书
(管理者代表)
兹任命先生为产品环境管理者代表,并授权如下:
1.按RoHS标准及客户要求建立产品环境管理系统,实施和保持产品环境管理系统的正常运作。
2.负责产品环境管理系统有关事宜的指导、内外部协调与联络工作。
3.任命产品环境管理内部审核员。
4.向总经理报告产品环境的系统的运作情况,以供评审和作为系统改进的基础。
5.产品环境异常发生24小时汇报总经理和客户。
特此任命
总经理:
日期:
附件二,
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