上海浦东新区资产评价工作管理中心.docx
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上海浦东新区资产评价工作管理中心
上海市浦东新区资产评估工作管理中心
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
上海市浦东新区资产评估工作管理中心是负责全区国有资产评估项目核准和备案工作的事业单位。
主要职能包括:
1、根据浦国资办〔1997〕67号文授权,依据《企业国有资产评估管理暂行办法》(国务院国有资产监督管理委员会令第12号)、《关于印发〈上海市企业国有资产评估项目核准备案操作手册〉的通知》(沪国资委评估〔2012〕468号)和《关于印发〈浦东新区国有资产评估管理暂行办法〉(修订版)的通知》(浦国资委〔2015〕268号)行使浦东新区资产评估监督管理工作职责。
2、负责新区国有资产评估项目的核准和备案。
3、负责新区城镇集体资产评估项目的备案。
4、按照国家有关资产评估的政策法规,对浦东新区资产评估行业及资产评估工作实施监管并负责业务指导。
5、接受中央部委及外省市国有资产监督管理部门的委托,对其注册在浦东新区的企业国有资产评估项目进行备案。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区资产评估工作管理中心是全额财政拨款的六级事业单位,编制数8人,2017年末实有人数4人,无内设机构。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
216.83
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
22.88
九、医疗卫生与计划生育支出
7.92
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
180.63
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.40
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
216.83
本年支出合计
216.83
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
216.83
总计
216.83
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
216.83
216.83
208
社会保障和就业支出
22.88
22.88
208
05
行政事业单位离退休
22.88
22.88
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.34
16.34
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.54
6.54
210
医疗卫生与计划生育支出
7.92
7.92
210
11
行政事业单位医疗
7.92
7.92
210
11
02
事业单位医疗
7.92
7.92
215
资源勘探信息等支出
180.63
180.63
215
07
国有资产监管
180.63
180.63
215
07
99
其他国有资产监管支出
180.63
180.63
221
住房保障支出
5.40
5.40
221
02
住房改革支出
5.40
5.40
221
02
01
住房公积金
5.40
5.40
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
216.83
186.43
30.40
208
社会保障和就业支出
22.88
22.88
208
05
行政事业单位离退休
22.88
22.88
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.34
16.34
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.54
6.54
210
医疗卫生与计划生育支出
7.92
7.92
210
11
行政事业单位医疗
7.92
7.92
210
11
02
事业单位医疗
7.92
7.92
215
资源勘探信息等支出
180.63
150.23
30.40
215
07
国有资产监管
180.63
150.23
30.40
215
07
99
其他国有资产监管支出
180.63
150.23
30.40
221
住房保障支出
5.40
5.40
221
02
住房改革支出
5.40
5.40
221
02
01
住房公积金
5.40
5.40
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
216.83
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
22.88
22.88
九、医疗卫生与计划生育支出
7.92
7.92
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
180.63
180.63
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.40
5.40
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
216.83
本年支出合计
216.83
216.83
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
216.83
总计
216.83
216.83
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
22.88
22.88
208
05
行政事业单位离退休
22.88
22.88
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.34
16.34
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.54
6.54
210
医疗卫生与计划生育支出
7.92
7.92
210
11
行政事业单位医疗
7.92
7.92
210
11
02
事业单位医疗
7.92
7.92
215
资源勘探信息等支出
180.63
150.23
30.40
215
07
国有资产监管
180.63
150.23
30.40
215
07
99
其他国有资产监管支出
180.63
150.23
30.40
221
住房保障支出
5.40
5.40
221
02
住房改革支出
5.40
5.40
221
02
01
住房公积金
5.40
5.40
合计
216.83
186.43
30.40
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
127.45
127.45
301
01
基本工资
21.47
301
02
津贴补贴
21.07
301
03
奖金
4.60
301
04
其他社会保障缴费
10.61
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
46.82
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
16.34
301
09
职业年金缴费
6.54
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
52.05
52.05
302
01
办公费
5.81
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.04
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.33
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
6.04
302
11
差旅费
0.55
302
12
因公出国(境)费用
5.00
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
21.15
302
15
会议费
302
16
培训费
0.11
302
17
公务接待费
0.14
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.20
302
29
福利费
2.74
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
4.69
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
4.25
303
对个人和家庭的补助
6.50
6.50
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
5.40
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.10
310
其他资本性支出
0.43
0.43
310
02
办公设备购置
0.43
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
186.43
133.95
52.48
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
1.50
5.14
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.50
0.14
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为216.83万元、支出总计为216.83万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加11.64万元。
主要原因:
项目支出增加。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计216.83万元,其中:
财政拨款收入216.83万元,占100%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计216.83万元,其中:
基本支出186.43万元,占85.98%;项目支出30.40万元,占14.02%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算216.83万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加11.64万元,增长5.67%。
主要原因:
项目支出增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出216.83万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.64万元,增长5.67%。
主要原因:
项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出216.83万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)22.88万元,占10.55%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.92万元,占3.65%;资源勘探信息等支出(类)180.63万元,占83.31%;住房保障支出(类)5.40万元,占2.49%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.05万元,支出决算为216.83万元,完成年初预算的106.79%。
决算数大于预算数的主要原因:
年中调整预算。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于:
社保单位基本养老保险。
年初预算为15.42万元,支出决算为16.34万元。
决算数大于预算数的主要原因:
社保单位基本养老保险调整。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于:
社保单位职业年金。
年初预算为6.17万元,支出决算为6.54万元。
决算数大于预算数的主要原因:
社保单位职业年金调整。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
主要用于:
社保单位医疗保险。
年初预算为7.71万元,支出决算为7.92万元。
决算数大于预算数的主要原因:
社保单位医疗保险调整。
4、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。
主要用于:
人员经费支出、公用支出、业务项目支出。
年初预算为168.35万元,支出决算为180.63万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年中调整预算。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于:
公积金单位支出部分。
年初预算为5.4万元,支出决算为5.4万元。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出186.43万元,包括人员经费133.95万元,公用经费52.48万元。
基本支出中:
1、工资福利支出127.45万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2、商品和服务支出52.05万元,主要用于:
办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助6.50万元,主要用于:
住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
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