环境保护程序文件.docx
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环境保护程序文件.docx
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环境保护程序文件
大连环境保护发展有限公司
程序文件
<依据ISO9001:
2008、ISO14001:
2004标准编制>
编制:
由圆义
编号:
HF/CX--01/15--2009
审核:
关庆旭
版次:
A/0
批准:
关庆旭
分发号:
受控:
持有人:
发布日期:
2009年6月18日实施日期:
2009年6月18日
大连环境保护发展有限公司
大连环境保护发展有限公司
文件控制程序
(依据IS09001:
2008、IS014001:
2004标准)
编制:
由圆义
编号:
HF/CX--01/15--2009
审核:
关庆旭
版次:
A/0
批准:
关庆旭
分发号:
受控:
持有人:
发布日期:
2009年6月18日实施日期:
2009年6月18日
大连环境保护发展有限公司
文件控制程序
1.目的
文件是实施并保持管理体系的基础,对文件进行控制是为了促使管理体系的有效运行。
2.范围
本程序适用于保证体系有效运行的所有文件的控制。
3.职责
3.1办公室是文件控制的归口管理部门,负责管理体系文件和管理性文件的控制与管理,并对全公司的文件管理进行监督检查。
3.2技术部负责本公司技术文件的管理与控制。
3.3办公室负责外来文件的管理与控制。
3.4各部门负责本部门相关文件的管理与控制。
3.5各类文件的使用人员负责正确使用和维护文件。
4.工作程序
4.1文件的分类
a)管理体系文件,包括:
管理手册、程序文件、质量计划、作业性文件及其他质量、环境文件。
b)管理文件,包括:
管理标准、规章制度、工作标准等。
c)技术文件,包括:
技术标准、图纸、工艺文件、操作规程等。
d)外来文件,包括:
外部标准(国家及行业标准)法规,规程,顾客(用户)提供的图样、上级下发的文件等。
e)记录,产品出公司检验记录。
(该部分文件的控制执行《记录控制程序》)
4.2文件的编制
4.2.1文件的编制应按规定的职责进行,管理体系文件由办公室组织编制,管理文件由相应职能部门编制,技术文件由技术部负责编制,各部门内部的文件由各部门负责编制。
4.2.2文件的编制应注意:
a)与管理体系要求的其它文件相适应,注意与其它文件的相容性,不得与其它文件相抵触或矛盾。
b)所编制的文件内容尽可能全面系统,做到面面俱到。
c)所编制的文件一定要结合本单位或(部门)的实际情况,注意文件的可操作性。
d)所编制的文件,不得与质量、环境管理标准和有关法律、法规相抵触。
e)质量、环境管理体系文件必须覆盖和符合管理标准。
f)文件作为质量、环境活动的依据,其内容必须科学合理并确保文件的适用性。
4.3文件的批准
4.3.1文件的批准应按授权范围进行,总经理负责批准管理手册,管理者代表负责批准程序文件,第三层作业性文件及其它文件应由相应层次的授权人批准实施。
4.3.2未得到有关授权人批准的文件一律不准使用,使用文件的部门和种类人员在使用文件之前应首先确认文件批准的有效性。
4.3.3文件批准的方式应以授权人员的的签字为准。
4.4.4对外来文件,相关授权人员对文件的发放范围予以批准,批准时应主要考虑文件的适用性。
4.5文件的发放
4.5.1文件的发放应由各文件管理部门进行,其发放的范围应得到批准,并严格按照已批准的范围发放,确保管理体系使用文件的各场所都能得到文件的有效版本。
4.5.2受控文件的发放,有关部门的文件管理人员应填写《文件发放登记表》,并注明文件分发的受控号,文件的领用人应在《文件发放登记表》中签字领取,便于追溯。
4.5.3文件代收人员领取文件后应及时将文件送达到有关人员,以防止因文件而影响质量、环境活动。
4.5.4对领取文件后需进一步转发的文件,有关部门应建立并填写〈文件发放登记表〉,发放时仍需填写文件《发文记录》,并执行4.2.5条规定。
4.6文件的使用
4.6.1文件使用部门及文件持有人,在使用文件时应全面理解,正确使用文件,使文件真正发挥指导和规范质量管理活动的作用。
4.6.2文件在使用时各部门及各类人员必须按《受控文件清单》中所规定的范围使用文件,清单以外的文件不得使用。
4.6.3文件在使用过程中各部门及各类人同应保管和贮存好文件,防止文件的损坏和丢失,如有个别损坏严重的,可写出申请换发新文件,发放号应与原发放号相符,文件发放部门在发放新文件时仍执行4.5.2条规定。
4.6.4文件管理部门收回破损文件的处理,按4.9条规定执行。
4.6.5当文件使用部门和使用人员将文件丢失后,应按4.6.3条规定办理补发手续,但责任人必须做出书面检讨或说明原因,若文件管理部门在补发文件时,给出新的分发控制号,应注明丢失文件的发放号作废,必要时将丢失的文件通知有关部门。
4.6.6文件在使用过程中,若发现文件不适用或不可操作时,有关部门及人员应予以记录,并与文件管理部门联系提出更改,可按4.7条有关规定执行。
4.7文件的更改
4.7.1文件的更改,应由文件的使用部门或文件管理部门提出,说明更改的原因,报有关领导批准,具体实施由各类文件的主管部门组织进行,并做好《文件更改记录》。
4.7.2文件更改的原则应由原批准人批准,如原批准人不在或调离,应由接替其职务的人批准,但必须掌握原批准依据和背景资料。
4.7.3文件更改后,由文件管理人进行处理,并注明更改状态和生效日期,对重要更改,由该文件主管部门领导召开相关部门负责人会议,阐明更改内容和性质,并将更改后的精神层层传达到各使用人。
4.7.4文件更改后,文件主管部门应及时修订(受控文件清单)中的更改状态。
,确保各使用场合识别文件的现行修订状态,防止误用。
4.8文件的换版
4.8.1文件经多次更改(修订状态从0到9)或文件需进行大加辐度更改时,应进行换版,原版次文件作废,换发新版本文件。
4.8.2换版后的文件发放时,应收回原版次的作废文件,并按4.9条有关规定执行。
4.9文件的作废与处理
4.9.1作废的文件应由文件管理部门按《文件发放登记表》中的发放状态收回,并填写《作废文件登记表》,防止作废文件的非预期使用。
4.9.2收回的作废或失效文件,文件管理部门统一销毁,并做好《文件销毁记录》。
4.9.3对需要作为资料而留存的作废文件,应由文件管理员加盖“作废保留文件”印章进行标识,对作废保留的文件只能作为资料参考,不能用于指导质量、环境管理活动和产品形成的依据。
4.10文件的管理
4.10.1文件应有唯一性的准确标识,以确保有效使用,本企业的所有文件统一由办公室进行编号,编号的方法如下:
(1)管理手册:
HF/SC----A----2009
年代号
版本号
“手册”字母缩写
“环发”字母缩写
(2)程序文件:
HF/CX----01----2009
年代号
程序文件顺序号
“程序”字母缩写
“环发”字母缩写
(3)支持性文件:
HF/ZC----001----2009
年代号
支持性文件顺序号
“支持”字母缩写
“环发”字母缩写
4.10.2文件的底稿及打印件应归档保存,文件管理员填写《文件档案登记表》,为防止存入软盘的文件丢失,所有存入软盘的文件均应有备份,并进行适当的标识。
4.10.3使用文件的人员在借阅有关文件时,应办理借阅手续,填写《文件借阅登记》,经有关人员批准后方可借阅,并保证准时归还,未归还的,应由文件管理员负责追回,原版文件一律不得外借,以防止其丢失或损坏。
4.10.4为向外部(包括:
第三文件认证机构、顾客、地方质量监督机构、行业协会等)证实本公司质量、环境管理能力提供信任依据时,文件主管部门只提供《管理手册》,不得提供操作性文件,当提供的文件修改时,也应按4.9.1条规定收架作废文件,更换新文件。
4.10.5文件的各管理部门应提供建立本部门的《受控文件清单》,并在清单中标明文件现行修订状态,按规定的文件范围使用现行文件的有效版本。
4.10.6受控文件应加盖“受控”印章作为受控的标识,非受控文件不作标识,但仍按规定进行编号。
4.10.7文件复制(包括:
复印、晒制等),必须经本部门或文件管理部门负责人批准,并严格按照批准份数复制。
受控文件的复制必须重新加盖“受控”文件印章,复制件的发放,也应按4.5.2条规定执行。
4.10.8各部门使用的有效文件,应保持清晰可辨,标识正确,存档便于检索,可利用文件的目录和文件的编号进行分类,确保使用便捷。
4.10.9各部门对现行文件的使用、归档、保存、借阅、复制、销毁和外借等环节,应注意文件的保密性,对文件的保密内容不得向外透露,必要时应在文件上作密级标识。
4.11外来文件的控制
4.11.1文件的主管部门和各类文件的管理部门严格识别外来文件,必要时对外来文件加以标识,直接引用的外来文件,如图纸、标准、法规等,应由文件归口管理部门审核并经批准后方可使用。
对外来文件的发放、作废、处理和管理可参照4.5条、4.9条和4.10条规定执行。
4.11.2技术部负责核查有关部门/单位使用的国际标准、国家标准、部颁标准的有效性,及时更换失效和作废的版本。
4.11.3办公室负责核查国家(及地方)有关法律、法规的有效性。
4.11.4技术部负责顾客(客户)提供的图纸的发放、修改、使用等控制,并按顾客财产管理规定执行。
4.12对提供信任的客观证据文件——记录的控制应按《记录控制程序》执行。
4.13文件是信息及承载媒体,这种媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘、样品、电子媒体或它们组合。
5.质量记录
5.1《文件发放登记表》
5.2〈文件更改通知单〉
5.3《受控文件清单》
5.4《文件更改记录》
5.5《文件销毁记录》
大连环境保护发展有限公司
记录控制程序
(依据IS09001:
2008、IS014001:
2004标准)
编制:
由圆义
编号:
HF/CX--02/15--2009
审核:
关庆旭
版次:
A/0
批准:
关庆旭
分发号:
受控:
持有人:
发布日期:
2009年6月18日实施日期:
2009年6月18日
大连环境保护发展有限公司
记录控制程序
1.目的
记录是证明产品、过程符合要求及管理体系有效运行的证据性文件,对记录进行控制是为了更有效地采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息。
2.范围
本程序适用于与质量、环境管理体系运行有关的所有记录的控制。
3.职责
3.1办公室是记录的归口管理部门,负责全公司记录的策划、建立并对各部门记录的检查、监督和指导的管理与控制。
3.2各部门负责本部门记录的管理与控制。
3.3实施记录的有关人员按规定填写记录,并对记录的真实性、准确性、及时性、充分性负责。
4.工作程序
4.1记录一般分为:
a)与管理体系运行有关的记录。
b)与产品、过程有关的质量记录。
c)环境记录
4.2记录表格的设计
4.2.1办公室应组织有关部门和单位对本公司管理运行和产品过程都需要哪些记录进行设计,并提出《记录表格清单》。
并下放到各部门。
4.2.2办公室负责全企业的〈〈管理记录清单〉〉,并下发到各部门。
4.2.3各部门负责本部门的记录清单。
4.2.4记录表格的修改应执行〈〈4.2.3文件控制程序〉〉规定,并调整《记录表格样册》,作废的记录样册应全部收回。
4.3记录的填写
4.3.1各部门实施记录的人员应认真填写记录,确保理解记录表格中所要求的填写内容,字迹清晰可辨,所记录的活动应真实,数据准确、记录完整、全面、充分,记录的传递、送达和收取应做到及时。
4.3.2记录的填写不得涂抹、省略。
4.3.3记录不许修改,但可勘误。
4.4记录的贮存
4.4.1记录的贮存应有适宜的贮存条件,做到专柜存放,专人管理。
4.4.2记录的贮存应有防盗、防火、防霉烂、防虫蛀和防潮等措施。
4.5记录检索
4.6.1对归档保存或以其它方式保存的记录应进行编目和分类,便于检索,借阅时应办理借阅手续。
企业所有的记录表格都必须由技术部进行编号,编号方法如下:
HF/JL----001----2009
年代号
记录表格顺序号
“记录”字母缩写
“环发”字母缩写
4.6.2当顾客(客户)要求提供记录时,应经过管理者代表批准后,在商定的期限内按时向顾客(客户)或其代表提供所要查阅的记录,但必须在企业内部进行。
4.7记录的保护
各部门和单位应保护好记录,妥善保管,确保不丢失,以及损坏和变质。
4.8记录的保存期限
4.8.1产品完工后的技术资料保存期限按国家有关规定执行。
4.8.2无国家规定的按顾客要求,但最低保管期限不得低于5年。
4.8.3供方的评价记录应保持到合同终止期限。
4.8.4管理体系运行的记录一般保存3-5年。
4.8.5记录具体的保存期限由技术部根据其产品特点、法规要求及合同要求另行规定。
4.9记录处置
办公室对超过保存期或已作废的记录,应及时收回并销毁。
销毁时应办理审批手续,做好记录,按规定的程序进行销毁,并注意防止保密内容的泄露。
4.10国家和省、市规定的记录表格,按其有关规定执行。
5.相关文件
5.1《文件控制程序》
大连环境保护发展有限公司
环境因素的识别与评价控制程序
(依IS014001:
2004标准)
编制:
由圆义
编号:
HF/CX--03/15--2009
审核:
关庆旭
版次:
A/0
批准:
关庆旭
分发号:
受控:
持有人:
发布日期:
2009年6月18日实施日期:
2009年6月18日
大连环境保护发展有限公司
环境因素的识别与评价控制程序
1目的
对本企业在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价,确保重要环境因素能够得到必要的重视。
2适用范围
本程序适用于企业在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价
3职责
3.1办公室负责组织识别小组对全企业的环境因素进行识别,并填写〈〈环境因素清单〉〉,并负责汇总、登记、核定和重要环境因素评价工作,制定企业环境目标、指标和管理方案。
3.2各部门协助技术部作好环境因素的识别工作。
3.3管理者代表负责〈〈重要环境因素清单〉〉的批准。
4工作程序
4.1环境因素识别的要求和方法
小组按下列要求进行部门工作范畴内的因素识别。
1选择活动和过程应考虑:
采购生产产品服务全过程
4.1.2识别环境因素时考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
4.1.3识别环境因素时,下列五种方法可联合使用
A调查法
B现场观察法
C排查法
D过程分析法
E物料衡算法
4.1.4实施识别因素工作时,应将本部门的活动、产品和服务进行分析,各方面环境问题尽量全面的识别出来。
4.1.5将填好〈〈环境因素清单〉〉统一汇总、核定由技术部作为环境因素评价的依据。
4.2环境因素的更新
当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化时,由技术部负责在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别,并填写好〈〈环境因素清单〉〉。
4.3重要环境因素评价
4.3.1确定评价流程
分析调查环境因素的影响评价环境因素的影响程度确定重要环境因素
4.3.2确定评价方法
采用是非判断法
4.3.3评价原则
1)不符合有关环保法律、法规和行业规定的都确认为重要环境因素;
2)存在较大可能造成环境影响的或容易发生超标排放的环境因素
4.3.4确认重要环境因素
1)环境因素符合以上原则的环境因素确定为重要环境因素。
2)将重要环境因素清单送管理者代表批准。
4.3.5重要环境因素的更新
当更新了环境因素后20天内按程序确定该因素是否为重要环境因素。
5相关文件
5.1管理手册
6相关记录
6.1环境因素检查清单
6.2重要环境因素清单
6.3环境管理方案一览表
大连环境保护发展有限公司
法律法规与其他要求控制程序
(依据IS09001:
2008、IS014001:
2004标准)
编制:
由圆义
编号:
HF/CX--04/15--2009
审核:
关庆旭
版次:
A/0
批准:
关庆旭
分发号:
受控:
持有人:
发布日期:
2009年6月18日实施日期:
2009年6月18日
大连环境保护发展有限公司
法律与其他要求控制程序
1目的
为获取、更新、识别适用于本企业的质量、环境方面的法律、法规、标准及其他要求,特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于获取、更新和识别适用的质量、环境的法律、法规和其他要求。
3职责
3.1办公室负责获取质量、环境方面的法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性,并追踪新的法律标准和其它要求。
3.2各部门负责在各自的职能范围内获取适用的有关质量、环境方面的法律、法规和其他要求,并跟踪其变化,及时反馈到办公室。
4工作程序
4.1获取途径
4.1.1国家质量、环保法律、法规、标准和其它要求从专业报纸、杂志、专业出版社及上级有关部门等渠道获取。
4.1.2从本市环保局、消防局等部门获取地方性质量、环保法规和规定。
4.2确认适用性
4.2.1根据本企业的行业特点及所存在环境因素,确认质量环保法律、法规和其他要求的适用性。
2将确定的适用国家标准、行业标准、地方标准与我公司生产、服务过程中产生的环境因素相对应。
4.2.3办公室将收集到的法律、法规及其他要求中的具体适用内容传达相关部门。
4.2.4当现行的法律、法规、标准及其他要求更新时应重新确认。
4.2.5办公室应随时获取,并每一年进行一次质量、环保法律、法规适用性评审。
4.3质量、环境法律、法规、标准及其他要求的管理
4.3.1办公室应对获取和确认的质量、环保法律、法规和其他要求妥善保管并建立台帐,负责跟踪其变化。
4.3.2办公室及时将适用的法律、法规及其他要求转发到企业各有关部门,对过期或作废的法律、法规文件应及时收回,并按《文件控制程序》进行管理。
4.3.3办公室每一年要进行一次法律、法规、标准及要求的获取工作进行监督检查,并且监督检查各部门目标指标、环境活动表现与法律、法规和要求的符合性。
5相关文件
5.1管理手册
5.2文件控制程序
6相关机构
法律法规清单
大连环境保护发展有限公司
信息交流控制程序
(依据IS09001:
2008、IS014001:
2004标准)
编制:
由圆义
编号:
HF/CX--05/15--2009
审核:
关庆旭
版次:
A/0
批准:
关庆旭
分发号:
受控:
持有人:
发布日期:
2009年6月18日实施日期:
2009年6月18日
大连环境保护发展有限公司
信息交流控制程序
1目的
为了规范质量、环境信息交流,确保管理体系的有效运行,制定本程序。
2适用范围
本程序适用于公司内部和外部质量、环境信息交流的管理。
3职责
3.1办公室负责本程序的编写、修订并监督实施。
3.2办公室是负责质量、环境信息的综合管理,负责与上级主管部门和相关行业主管部门的质量、环境信息的接受、传递和处理。
3.3各相关部门负责相应业务范围内的内部信息交流。
3.4办公室负责与公司上级主管部门相应业务范围内的信息交流。
4工作程序
4.1信息交流基本要求
1信息交流的途径可以是口头或书面文件,以及其他一切可以利用的通讯及宣传工具(品)。
4.1.2质量、环境信息分为内部信息和外部信息
4.1.3信息的内容应准确可靠。
4.2内部信息交流
1内部信息包括以下内容:
1)企业的质量方针、管理体系运行情况。
办公室负责及时传达企业的信息到各部门及员工,相关方需要索取管理方针时,公司应满足要求。
2)管理体系运行中产生的信息,由其产生部门及时传递到相关部门和人员,并由办公室记录其内容和处理情况。
3)获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门。
2内部信息交流的实施
1)管理方针应以板报或小册子等宣传工具公诸于众。
2)活动过程产生的信息有产生部门及时传递到各相关部门,要求答复繁荣必须在三日内予以答复。
3)紧急状态下的信息按〈〈应急准备与响应控制程序〉〉规定进行信息交流。
4)不符合、纠正和预防措施实施部门必须在整改过程中将信息传递到相关部门。
5)信息的传递、接受方必须记录。
4.3外部信息
4.3.1外部信息包括:
1)办公室、技术部、工程部将收到的上级主管部门的质量、环境管理文件呈报管理者代表后,作出相关的处理。
2)外部质量、环境检查、参观、访问由办公室、工程部、技术部接待安排并将结果报管理者代表。
3)企业的相关部门若收到有关的法律、法规和标准时应及时传递到办公室。
4)相关方的信息(如各相关部门、社区居民、顾客投诉等由技术部、办公室负责接收。
5)发生事故按有关规定上报,并及时处理。
4.3.2外部信息处理
对外部相关方提出的有关质量、环境的意见或申诉,办公室会同相关部门提出处理意见或建议,报管理者代表批准,形成处理决定后三日内答复,并作好记录。
对本公司存在的环境因素如发生异常情况,造成环境影响时,公司内各相关人员必须立即上报公司管理层并与外部相关方及时联系沟通以便适当处理。
并保持信息交流记录。
本公司存在的环境因素在正常受控状态下,未发生环境影响时,可不对外进行交流。
5相关文件
5.1管理手册
5.2法律和其他要求控制程序
5.3应急准备与响应控制程序
5.4纠正措施控制程序
5.5预防措施控制程序
5.6不合格品控制程序
6相关记录
6.1信息交流记录表
大连环境保护发展有限公司
培训、意识和能力控制程序
(依据IS09001:
2008、IS014001:
2004标准)
编制:
由圆义
编号:
HF/CX--06/15--2009
审核:
关庆旭
版次:
A/0
批准:
关庆旭
分发号:
受控:
持有人:
发布日期:
2009年6月18日实施日期:
2009年6月18日
大连环境保护发展有限公司
培训、意识和能力控制程序
1目的
提高全体员工的基本素质,掌握本企业员工工作有关质量、环境知识和技能,胜任本岗位的工作,确保工作的质量。
2适用范围
本程序适用于对所有与质量、环境有影响的工作人员的培训控制。
3职责
3.1办公室负责本程序的编制、修订并监督实施,制定企业的《年度培训计划》,负责培训的实施。
3.2各职能部门负责提供本部门的培训需求。
3.3总经理
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