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度决算公开
2017年度决算公开
沽源县高山堡乡人民政府
2018年8月
目录
第一部分沽源县高山堡乡人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2017年度沽源县高山堡乡人民政府部门决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2017年度沽源县高山堡乡人民政府部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2017年度省财政厅预算绩效管理工作开展情况说明
九、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分:
高山堡乡人民政府概况
1、主要职能
(一)促进经济发展
1.组织制定本乡产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色。
制定本乡年度计划及长远发展规划;运用典型示范、能人领路、政府推动的新方法,充分发挥经济、资源、人才、区位优势;引导和鼓励农民搞好产业结构调整,发展区域经济。
2.组织营造良好的投资环境,主要是政策环境、硬件环境、社会环境。
制定加快经济发展的相关政策;整合土地、人力等多种资源,形成招商引资的优势;为投资企业做好相关服务。
3.组织发展农村经济,强化为农服务。
推动和引导农民组建各类合作组织,提高农业生产组织化程度;加强农业信息服务,培育市场销售主体;对农民进行技能培训,促进农业新技术的推广。
(二)加强社会管理
1.依法管理本乡财政,执行本级财政预算,加强政务、村务管理。
2.加强义务教育、公共卫生,推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。
3.协助区属部门管理土地,合理利用自然资源,保护改善生态环境。
(三)提供公共服务
1.生产保障。
发展水利灌溉,加强道路建设;协助电力部门,做好电力供应;搞好农技推广、病虫害防治等方面的服务。
2.教育保障。
协助教育部门普及九年义务教育,提高农民的科学文化素质。
3.医疗保障。
促进农村医疗设施、医疗手段的完善和提高;确保新型农村合作医疗制度的建立和落实,提高参合率。
4.养老保障。
继续搞好福利院、敬老院建设。
5.生活保障。
加强乡村路、水、电、电视、电信等生活设施建设;推进农村绿化、净化、美化工作,改善人居环境;协助民政部门完善农村特困户的救助体系。
6.生育保障。
为控制人口数量、提高人口质量提供各种优生优育服务。
(四)维护社会稳定
1.维护社会安全秩序,妥善处理突发性、群体性事件,解决好各种利益矛盾和纠纷。
2.加强安全生产监督管理,做好防灾减灾等工作。
3.开展社会主义民主与法制教育,贯彻执行国家法律法规和政策,增强农民的法律意识。
4.协助公安、司法机关依法打击各种犯罪活动。
5.做好信访及司法民调工作。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
党政办公室
行政
股级
财政拨款
社会事务办公室
行政
股级
财政拨款
经济发展办公室(挂财政所牌子)
行政
股级
财政拨款
农业综合服务中心
事业
股级
财政拨款
计划生育服务中心
事业
股级
财政拨款
综合文化服务中心
事业
股级
财政拨款
第二部分:
高山堡乡人民政府
部门决算报表
第三部分:
高山堡乡人民政府
部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
沽源县高山堡乡人民政府2017年度决算收入总计15029730.86元,决算支出总计15029730.86元。
与2016年相比,决算收支总计分别增加了110308.4元,增加主要原因是较上年“社会保障和就业支出”金额和“交通运输支出”金额增加。
决算收入总计中,年初结转和结余1483424.44元;决算支出总计中,年末结转和结余4079060.31元。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计13546306.42元,其中:
财政拨款收入12807038.56元;其他收入739267.86元。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计10950670.55元,其中:
基本支出8144264.27元;项目支出2806406.28元。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
沽源县高山堡乡人民政府部门2017年度财政拨款收入决算总计14075863元,财政拨款支出决算总计14075863元。
与2016年相比,收支总计减少17510.68元。
财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1268824.44元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余3330813.45元。
五、2017年度“三公”经费支出决算情况说明
2017年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计49800元。
较2016年决算减少59017.6元。
体现了我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。
(一)因公出国(境)费
我单位2017年无因公出国(境)费
(二)公务用车购置及运行维护费
全年发生公务用车购置及运行维护费30000元(2017年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量1辆)。
比2016年决算减少39554.6元。
公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。
(三)公务接待费
全年发生公务接待费19800元,比2016年决算减少19463元。
主要是较2016减少了接待人次。
六、2017年度省财政厅预算绩效管理工作开展情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据省财政预算绩效管理要求,沽源县高山堡乡人民政府以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)预算项目绩效评价开展情况
按照省财政预算绩效管理要求,沽源县高山堡乡人民政府对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。
七、2017年度其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2017年本部门机关运行经费支出4804523.76元,比2016年增加207531.42元。
2、政府采购情况
沽源县高山堡乡人民政府2017年度政府采购支出总额2649290.09元,其中:
政府采购货物支出1818290.09元、政府采购服务支出831000元。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,为禁牧防火车。
4、其他需要说明的情况
沽源县高山堡乡人民政府2017年度会议费支出31983.8元,用于人代会、党代会、扶贫会议支出。
2017年度无培训费支出。
沽源县高山堡乡人民政府2017年度无因公出国团组及人员支出。
沽源县高山堡乡人民政府2017年度无公务用车购置,公务用车保有量为一辆。
第四部分:
名词解释
(一)财政拨款收入:
本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:
填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:
填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:
填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
(十四)公务用车购置:
填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(十五)其他交通工具购置:
填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
(十六)机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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