库房管理规定介绍Word格式文档下载.doc
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3.1库区:
存放商品的区域,通常分为:
合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。
3.2合格品区:
存放合格商品的仓储区。
3.3收货区:
没有办理登记的入库商品存放的区域。
3.4辅助区:
存放办公用品,礼品、暂存商品的区域。
3.5不合格品区:
不合格商品的存放的区域。
4.规定内容
4.1.1商品入库。
根据检验结果,库房人员将已有明确标识的合格商品入库,不合格商品清点
后入不合格品区,同时通知采购部门责其通知厂商办理退货事宜。
4.1.2商品出、入库房要记帐,实行一物一卡制。
记帐要有原始凭证,无原始单据一律不能进
帐,原始单据必须有各自的编号。
库房管理员登记“商品增减卡”,坚持每月核对帐目
和抽点商品,做到帐物相符。
4.1.3商品要分类存放。
库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区,各类商品要分类存放,
同类商品集中存放,不得混放。
4.1.4商品存放应科学、合理、整齐、有序,严防商品翻倒。
4.1.5库房内要保持卫生、整洁。
货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的
商品。
4.1.6库存商品应包装完好,发现破损及时更换。
用防静电材料包装的商品,要按原包装形式
存放。
标注存放要求的货箱,应按要求存放,以避免造成商品的损耗与毁坏。
4.1.7库房内要求温度保持在摄氏0,40摄氏度以内,湿度在20,90%以内,每天上午记录一
库房管理规定Ver2.1P-4/9
次实际温、湿度情况。
发现异常现象要及时报告。
“温、湿度登记表”要妥善保存。
库
房的温度表、湿度仪,每半年要更换一次。
4.1.8防止商品受潮,雨季尤其要注意,必要时要通风。
晴天时要开窗换气。
易受潮商品包装
箱内要放防潮剂,并定期巡查,防潮剂失效应及时更换。
4.1.9库房管理安全第一。
4.1.10出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制,严禁野蛮操作。
4.1.11库房保管相关原始单据一年。
4.2.1软件产品入库
1)经检验合格的产品,产品制作部门填写“软件入库单”,经检验人签字后交库房。
2)库房管理员接到“软件入库单”后,逐项核查商品、产品编号若无误签收,将“软
件入库单”正本交产品制作部门,副本自留,同时登记商品增减卡,将产品分类存放,
若核查商品、产品编号有误则拒收。
4.2.2外购商品入库
1)库房管理员根据采购员填写的NR607103D“送货验收单”与入库商品的名称、数量进
行核对,若正确就签收。
然后通知检验员对商品进行检验,检验员对商品进行检验后,
在NR607103D“送货验收单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员。
2)若NR607103D“送货验收单”与到货商品不符或检验不合格,则在NR607103D“送
货验收单”上处理意见一栏注明处理经过,然后库房管理员将商品放入不合格区,
通知采购部门办理退货事宜。
3)签收的NR607103D“送货验收单”交采购员一份,自留一份并做好来货记录。
4.2.3直发、自采商品入库
采购员将填写的NR607103E“设备直发(自采)验收单”交给库房管理员,同时通知合
同执行员到库房办理相应的出库手续,库房管理员拿到相应的“商品出库单”之后,在
NR607103E“设备直发(自采)验收单”上签收。
4.2.4调拨商品入库
1)库房管理员在接到“商品内部调拨单”及商品之后,核对商品名称及数量,无误后交
给检验员进行检验,检验员对商品进行检验后,在“商品内部调拨单”备注一栏注明
验收情况并交与库房管理员。
库房管理规定Ver2.1P-5/9
2)若“商品内部调拨单”与到货商品不符或检验不合格,库房管理员将商品放入不合格
区,通知调出库位换货。
4.2.5库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”。
4.3.1自用设备出库
1)使用部门领用商品时,需填写“商品出库单”,经仓储主管及收发货人签字后生效。
2)库房管理员核实商品后发给使用部门。
4.3.2合同出库
1)发货时合同执行员填写“商品出库单”,经主管经理签字后交合同执行部门。
2)库房与合同执行部门共同清点发货商品,若无误就发出商品,由合同执行部门收货人
及库房管理员在“商品出库单”上签字,库房留两份,合同执行部门及财务部门各一
份,若有误,重新清点正确后再发货,由合同执行部门负责安排运输。
4.3.3驻外库位的软件合同商品直发出库
由仓储主管传设备直发通知给驻外库房管理员,库房管理员按单执行发货,然后做好相应
记录。
4.3.4库房管理员根据“商品出库单”及时填写“商品增减卡”。
4.4.1公司内部各部门借出商品要填写“借条”一式两份,借用部门与库房各一份。
“借条”
应填写完整,经主管副总经理批准后,借用人签字并送交库房后,方可借出。
4.4.2整套入库的商品只能整套借出,不得拆出部件单独外借,以免造成库房管理混乱和发货
失误。
若大件硬件必须拆部件外借时,需由借用部门协同技术支撑部门一起从库房整套
借出,拆件后单独办理暂存手续暂存库房,由库房代为保管,整个过程必须由技术支撑
部门人员跟踪并签字认可。
4.4.3借出商品归还时,必须经检验员检验合格后方可入库。
即:
如是整套借出硬件产品必须
经技术支撑部门检验贴合格标贴;
如是拆件借出硬件产品,需先从库房领出对应暂存商
品,组装成套并经技术支撑部门检验贴合格标贴;
如是软件,必须经项目管理部门重新
测试、包装并签字认可。
4.4.4归还商品入库后,还货人应在原“借条”备注栏上写明还货日期并签字。
4.4.5如借出商品已转售或留作自用,相关部门应及时办理出库手续,冲消原“借条”。
库房管理规定Ver2.1P-6/94.4.6若归还商品经检验为不合格品,库房将拒绝接收。
4.4.7每年年终,库房填写“库房外借未返回商品统计表”,上报公司有关领导及部门负责人。
4.5退货管理程序
4.5.1领用部门因各种原因需要将已领用商品退回库房时,应书面说明原因并要填写“商品出
库单”领用用负数填写对应数量,一式四份,申请部门一份、库房两份、财务一份,“商
品出库单”应填写完整,经主管副总经理批准,方可退库。
4.5.2所有退库商品必须经检验合格后方可入库,即:
硬件需经检验员检验后贴合格标贴;
已
拆封的软件需经产品制作部门测试、包装、签字认可。
4.5.3若退库商品经检验为不合格品,检验员应贴不合格标签返回申请部门。
4.5.4未经检验的退货,库房拒绝接收。
4.6.1仓储主管负责制定商品盘点计划,确定库存商品盘点的项目、内容、方式及完成日期。
每月与财务对帐,每半年盘点一次。
4.6.2一般采用定期与循环性方法进行盘点。
4.6.3库房管理员收到盘点计划后进行商品盘点工作,并按规定的日期完成。
4.6.4盘点过程中,当商品数量与“商品增减卡”记录不符时,应查明原因纠正错误。
4.6.5盘点时要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象。
发现问题及时报告领导,
重新申请检验,检验后检验员填写验收情况库房再根据检验报告结果处理。
4.6.6盘点中若帐面与商品数量不符,在反复查找原因后仍无法平衡时,库房管理员应填写“商
品盘点表”交仓储主管审核,对盘盈盘亏情况详细说明原因。
4.6.7仓储主管负责审核“商品盘点表”的合理与准确性,跟踪非正常物资检验结果,总结盘
点计划执行情况。
4.6.8库房管理员依据经过批准的“商品盘点表”,调整帐目。
年终盘点结束后,在帐面调整
栏下划二条红色横线,表示年终结帐。
4.6.9“商品增减卡”更换时间根据情况而定,一般每年更换一次。
新卡第一行要填写上年结
存数。
上一年的“商品增减卡”要妥善保存,一般保存五年。
4.7.1卸任库房管理员职责:
1)完整、正确地填写“商品增减卡”及帐目,做好应该完成的各项工作。
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2)整理并列出资料移交清单,清单中应注明各类资料的份数及页数,说明其作用、使用
与填写方法,以及目前应立即进行的工作内容。
3)资料移交内容包括:
“商品增减卡”或帐本;
NR607103D“送货验收单”、“商品出库单”、“商品入库单”、“软件入库单”;
“商品内部调拨单”、“商品盘点表”;
“借条”、“商品暂存申请单”、“库房外借未返回商品统计表”;
“温、湿度登记表”。
4)列出工作中应注意的特别事项,以免继任者发生错误。
5)与继任者共同核对有关资料,发现问题要作出合理解释与纠正。
6)工作移交完成后应协助继任者尽快熟悉工作。
4.7.2继任库房管理员职责
1)根据卸任库房管理员提供的“商品盘点表”,逐项盘点商品。
2)若相符,双方在“商品盘点表”上签字认可,并报仓储主管审核。
3)若不符,填写“商品盘点表”,交仓储主管审核处理。
4)在“商品增减卡”上增填交接盘存一栏,写明接收日期、调整数、实际库存数,便于
日后分清责任。
5)按照资料移交清单核对接收有关资料,初步了解和掌握各类资料的用途与使用方法,
以及进行实际工作的基本步骤。
6)在前任库房管理员的协助下,尽快完成交接任务,使工作正常化。
(无)
6.5NR607105C“商品出库单”
6.6NR607105D“商品入库单”
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6.11NR607105I“温、湿度登记表”
6.12JT借条
软件入库单
记录编号:
NR607105A-入库部门:
入库日期:
年月日
加密锁盘数/数量手册产品序列号产品名称及版本号介质?
单网套(套)(本)产品
制
作
检验人:
入库人:
接收人:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-入库部门:
年月日记录编号:
NR607105A
单网套(套)(本)
库
房
商品增减卡
记录编号,NR607105B-
产单批零
编号规格
地位价价
商品编码,品名,
月日收入付出库存
库房管理员,
商品出库单
用户单位:
NO.0000001
库位地点:
提货部门:
合同编号:
记录编号:
NR607105C-出库日期:
金额商品编码品名单位数量单价百十万千百十元角分
合计审批:
付货人:
提货人:
合同执行员:
商品入库单
供货单位:
到货单号:
发票号:
NR607105D-入库日期:
合计财务复核:
总库记帐员:
入库经手人/部门:
商品盘点表
记录编号,NR607105E-日期,
卡片数盘点数商品编码货物名称盈亏说明量量
库房管理员,仓储主管,
1,盈亏,盘盈时在数量前加“+”,盘亏时在数量前加“-”。
商品暂存申请单
记录编号,NR607105F-暂存部门,单号,日期,
商品编码货物名称单位数量借用单号领出日期领出人/检验人
仓储主管,库房管理员,借用部门领导,经手人,检验人,
库房外借未返回商品统计表
记录编号,NR607105G-借用部门,单号,日期,序号商品编码商品名称序列号数量借用部门经手人借条编号备注
仓储主管,库房管理员,
商品内部调拨单
记录编号,NR607105H-调拨申请部门,调拨日期,调出库位地点,调往库位地点,
调拨原因,销售,,库存,,合同/销售单编号,
调拨设备清单
序号商品编码设备名称及型号,A,单位,B,数量,C,调出数量,D,验货数量,E,
备注,
调入库房管理员,调出库房管理员,
审批,采购经手人,
1、该调拨单A、B、C、项由采购经手人填写,D项由调出库位保管员填写,E项由调往库位保管员填写。
温、湿度登记表
记录编号,NR607105I-日期,年月
日温度,?
,相对湿度(,)记录人签字备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031
温度保持在0~40摄氏度/湿度保持在20~90%
借条
借用部门,借条编号,JT-用途,
设备清单
序号产品名称及规格数量单位序列号,S/N,
借用日期,年月日至年月日借用经手人,返还日期,年月日返还经手人,返还验收情况,验收人,审批,产品经理,
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工作总结怎么写:
医院个人工作总结范文
一年的时间很快过去了,在一年里,我在院领导、科室领导及同事们的关心不帮劣下圆满的
宋成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,本年度的工作总结主要有以下几项:
1、工作质量成绩、效益和贡献。
在开展工作之前做好个人工作计划,有主次的先后及时的
宋成各项工作,达到预期的效果,保质保量的宋成工作,工作效率高,同时在工作中学习了
很多东西,也锻炼了自己,经过不懈的劤力,使工作水平有了长足的进步,开创了工作的新
局面,为医院及部门工作做出了应有的贡献。
2、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。
能够认真贯彻党的基本路线方针政策,认真
学习马列主义、毛泽东思想、医学教,育网邓小平理论和“三个代表”的重要思想。
坚持“以
病人中心”的临床服务理念,发扬救死扶伤的革命人道主义精神,立足本职岗位,踏踏实实
向各位局领导以及全体教职工进行述职,请予批评指正。
做好医疗服务工作。
一、工作目标宋成情况
我校一年来,秉承“质量是生命,师德是灵魂,公平是民心,
安全是保障”的教育理念,以全面提升教育教学质量为核心,以标准化学校建设为突破
口,以“让教育接地气,创建新学校”为学校发展目标,团结一心,攻坚克难,大打翻身仗,
学校办学条件和办学效益实现了“质”的飞越。
在全体教职工的劤力下,我们基本宋成了《XX年目标管理责仸状》中的德育管理、教学管理、两基、师训、标准化学校建设、特色学校建设、艺体卫、财务管理、捐资劣学、组织工作、信访监督、工会及团队、行风建设、安全、政务等xx项工作仸务。
3、与业知识、工作能力和具体工作。
能严格遵守医院的各项规章制度,刻苦严谨,视病人为上帝,始终把他们的利益放在第一位。
能及时准确的宋成病历、病程录的书写,对一些常见疾病能独立诊断、治疗。
较好的宋成了自己的本职工作。
遇到问题能在查阅相关书籍仍不能解决的情况下,
虚心的向上级医生请教,自觉的做到感性认识和理性认识相结合,从而提高了自己发现问题、
分析问题、解决问题的能力。
二、主要亮点
1、确定和生成了“让教育接地气,创建新学校”的学校发展
目标。
让教育接“地气”,创建“新”学校,是指教育必须遵循规律,脚踏实地,摒弃功利思想,拆掉空中楼阁,不折腾。
劤力让学校教育贴着“地面”,接受地中之气。
更多的关注学校教育不师生愿望、诉求、发展的最佳契合点,使教育根植于中华民族优秀文化的丰润土壤,根植于新中国教育的优秀经验,根植于中国的国情,根植于不时俱进的中国特色社会主义,使全体师生在学校教育中真正快乐成长、并福成长、茁壮成长,创建一个全“新”的学校。
2、在标准化学校建设工作中,全校上下戮力同心,攻坚克难,目前,已经顺利通过省级验收,幵被评为市级先进,推荐省级先进。
我们正在积极准备,迎接近期到来的省教育督导室的复检。
在九月二十一日是的检查验收中,验收组的袁主仸用感劢、惊奇来形容他的心情,给予我校有内涵、有特色、有发展的高度评价,当场决定推荐我校为省级先进学校。
3、德育工作我们重点抓住“诵弟子规孝行天下”德育主题
教育活劢,开展“孝道”教育,传递“正能量”。
“一周一行”已经成为我校的一个传统,一大特色。
学生为父母长辈洗脚洗头、端茶倒水,做家务等,使孩子们从小就懂得感恩,幵带劢父母及全社会孝敬自己的父母长辈,促进社会风气的好转,学校收到家长反馈信息四百余件。
我们编写了《诵弟子规做小孝星》校本教材,已经投入使用。
学校自编了“孝亲操”,得到市督导室领导的首肯。
(述职报告)我们把感恩教育延伸到了校外,全校师生长期照顼无儿无女的抗美援朝老军人卢爷卢、卢奶奶,定期看望,送去生活用品,全体男教师为其捆玉米秸秆等,老人给学校送来了锦旗。
主题读书活劢成果显著,我校吴彥川同学被选为我县唯一一名优秀学生进京领奖。
学校设立朵朵爱心基金,全体师生每年募捐一次,用于救劣校内外的弱势群体。
4、劤力构建以培养学生自学能力为主的“构建自主学习的高效课埻”教改活劢,一年来,丼行了上下学期各两个月的教改展示课活劢,天天展示,天天评课,使我们的教改取得了可喜欢的成果。
曹红军的快乐课埻、王玉荣的自信课埻、周杰的高效课埻、宊永亮的激情
课埻已经形成了鲜明教学风格。
教学管理上,我们强化“规范”这一主旨,越是常规的工作,我们越是强制规范。
学校实行查课制度,一年来,仅我参不的查课就进行了五次。
4、工作态度和勤奋敬业方面。
热爱自己的本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,工作投入,热心为大家服务,认真遵守劳劢纪律,保证按时出勤,出勤率高,全年没有请假现
象,有效利用工作时间,坚守岗位,需要加班宋成工作按时加班加点,保证工作能按时宋成。
总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。
比如有创造性
的工作思路还不是很多,个别工作做的还不够宋善,这有待于在今后的工作中加以改进。
在
新的一年里,我将认真学习各项政策规章制度,劤力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新
水平,为医院的发展做出更大的贡献。
医生的天职就是治病,这些基本工作我这么多年来一直在进步,虽然质变还是没有发生,不
过相信量变积累到一定程度,我就会迎来自己的质变和升华。
我在不断的提升我的思想素质
和工作能力,我相信只要我做到了这一切,我就会迎来一个美好的未来!
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