15项目管理主要工作流程图Word文档格式.docx
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适时跟踪施工单位合同责任的落实并及时报告
各种合同价格、各种费用控制在预算范围内,超出预算履行审批程序
1.3事后成本控制
财务部负责
2.进度控制流程
技术总监、项目经理负责
控制部及相关部门负责
3.质量控制流程
3.1设计(方案设计、初步设计、施工图设计、工艺管线图设计等)质量控制
初步设计内容:
总体布局和工程布置;
技术、设备、工艺要求;
主要设备、材料明细等。
施工图评审内容:
是否符合现行标准、规程、规范;
是否符合工艺流程、工艺技术要求;
是否符合现场和施工的条件;
深度是否达到施工、安装要求;
是否达到工程质量标准等。
3.2设备、物资采购质量控制
(1)设备、物资采购技术规格书编制
设计部负责
(2)设备、物资采购计划编制
综合部负责
(3)设备、物资合格供应商选择
采购部/综合部负责
(4)设备、物资采购实施
采购部
采买工程师负责
N
C
采购部负责组织相关专业人员进行
D
技术总监
负责
(5)设备、物资采购中不合格品的控制
采购部仓储
保管员负责
采购部、
(6)设备、物资制造过程检验(监造)
制造过程检验(监造)主要内容:
1、确认供方设备、物资符合“合同文件”中的下列内容:
符合“合同”规定的“供货范围,标准、规范,技术附件要求,设计图纸、数据表和采购技术规格书”等。
2、产品的表面质量检查:
主要零部件、配件的结构尺寸;
配合部件、转动机构的灵活性检查;
零部件、元器件、定型外购件的新旧情况检查;
型号、规格和配件的检查;
设备、物资外部接口(如配对法兰)的检验;
其它规定的项目检查。
3、产品的关键工序和部位的检验监督及验证:
设备的承压试验、气密性试验;
轴、辊的动、静平衡试验;
泵的性能考核试验;
电气、工业自动化仪表、工业控制计算机的整机检验、试验;
其它规定的试验项目。
根据采购合同
编制监造计划
在询价文件中
提出监造具体要求
与供应商沟通、商定
监造计划
审批监造
计划
技术总监负责
Y
设计部负责(根据需要可委托第三方)
实施监造
发现的质量、进度等问题与供应商交涉,并通报采购部
监造记录、检验等
资料归档
3.3施工质量控制
(1)质量控制点的选择
施工部负责
(2)施工过程
设计部负责组织,施工部参与
E
综合部负责牵头组织,其他各部门、单位参加
3.4项目不合格品控制
不合格品鉴别、鉴定,填写“不合格品单”
设计部、施工部、采购部、控制部、生产准备部负责
不合格品标识、记录、隔
离,通知相关部门
设计部、采购部、施工部负责
书面通知方案修改、产品调换、工程返工等
设计部、采购部、施工部生产准备部负责
3.5项目质量事故处理控制
项目质量事故系指项目成品不符合使用要求,需要进行重大返工或造成重大损失的事件。
项目重大质量事故是指影响工程进度、影响工程交付使用、造成重大经济损失及人员伤亡等的质量事故。
设计、采购、施工、试车时发生质量事故时,保护现场、停止下道工序作业
事故现场人员、当事部门、责任部门负责
事故报告
(一般事故报技术总监、项目经理,重大事故还需上报股份公司及政府相关部门)
事故现场人员、当事部门、责任部门负责;
上报股份公司、政府部门时,由项目经理负责
项目经理牵头组织,控制部负责,其他相关部门参与
组织事故调查与鉴定,编写调查报告(原因、责任、处置意见、整改措施等)
审核、审批处置意见
一般事故,项目经理审核、审批,重大事故项目经理审核、股份公司审批
控制部/综合部负责
事故调查报告定稿输出、归档
各有关单位、
部门负责
当事单位、部门及相关单位、部门落实整改措施
事故处理全部资料的搜集、整理、汇总、归档
4.风险控制流程
控制部及相关部门
5.招标管理流程
施工部/采购部按各自职责内负责
编制部门招标
工作计划
办理自行招标手续或委托专业招标代理
准备招标文件
审核、审定招标文件
项目经理牵头
技术总监/项目经理负责,必要时股份公司决策委员会负责审定
招标文件备案
招标代理机构负责
设计部、施工部、采购部配合
技术总监/项目经理审核,股份公司决策委员会审定
审核审定招标工作计划
招标代理机构负责,设计部/施工部/采购部配合
发布招标公告
技术总监/项目经理负责组织,设计部/施工部/采购部参加
确定入围承包商名单
施工部/采购部负责
发出招标邀请
综合部、财务部负责
发出招标文件
设计部、施工部、
设计院负责
现场踏勘、问题澄清
技术总监/项目经理负责与相关部门商定
确定评标委员会成员
综合部负责组织开标,评标委员会负责评标
开标、评标
评标委员会负责
推荐中标人
技术总监/项目经理负责组织有关部门
根据评标委员会意见提出初步建议
股份公司决策
委员会负责
确定中标人
技术总监/项目经理牵头,施工部/采购部负责
合同最终谈判,
签订合同
6.工程款支付流程
6.1工程款计划编制
编制年(月)采购用款计划
采购部负责
编制年(月)工程款用款计划
审核采购用款计划
审核汇总用款计划
控制部负责
项目经理负责
控制部/综合部负责,送技术总监、项目经理和各相关部门
用款计划定稿输出、归档
执行用款
财务部及
相关部门
工程款支付申请
6.2工程款支付
施工部、采购部负责
综合部合同管理工程师负责
根据合同履约情况,提出付款建议
审核支付
申请
控制部、技术总监负责
审批支付
支付工程款
支付情况反馈
7.现场变更流程
7.1设计变更单操作程序
7.2技术核定单操作流程(造价增加不超3000元、工期增加不超2天)
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- 15 项目 管理 主要 工作 流程图