3.项目管理部表管理体系内部审核检查清单及现场记录表Word下载.doc
- 文档编号:5184403
- 上传时间:2023-05-04
- 格式:DOC
- 页数:8
- 大小:434KB
3.项目管理部表管理体系内部审核检查清单及现场记录表Word下载.doc
《3.项目管理部表管理体系内部审核检查清单及现场记录表Word下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《3.项目管理部表管理体系内部审核检查清单及现场记录表Word下载.doc(8页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
陪同人员
页码
体系要素
检查要点及检查方式
现场记录(评价栏中,合格划“√”其余须用文字记录)
评价
Q
QJ
E
S
Q:
7.1.5监视和测量设备
E/S:
4.4.6
7.1.6组织的知识
1、监视与测量
1)产品的制造、检测试验、产品防护、设备运行、仪器校验等。
1、知识的形成过程是否有记录,相关成果是否按规定进行保存,外部知识收集、归纳、整理工作展开情况。
审核员:
日期:
年月日审核组长:
日期:
年月日
表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表
Q7.1.4过程运行环境
50430:
10.5
1、检查专项施工方案、技术方案、作业指导书(施工日志、施工记录、隐蔽检查记录、试验记录、质量验收记录等)
表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表
Q8.1产品实现的策划
10.2.3
1、提供产品实现策划的文本文件(招标文件),根据策划文件,针对项目工程的需求编制的施工组织设计、作业指导书及操作规程等。
2、施工组织设计中是否符合条款要求,(是否确定了质量目标要求;
是否明确规定了产品和服务实现的工艺流程、相关的技术及工艺文件和所需的设备、设施及其他资源;
是否确定了产品所需的要求的、确认、监视、检验和试验手段及方法以及接收准则、风险识别和风险应对措施)
审核员:
Q8.5.1生产与服务提供的控制
1、是否已获取了表述产品特性信息的相关文件(如设计文件、设计图纸、技术规范以及合同中有关质量要求的条款)查清单,会审记录、技术交底。
2、对生产和服务提供活动的监视和测量方面的证据(查施工测量记录、现场施工记录、机械监视规范实施情况)
年月
Q8.5.1生产和控制提供过程的确认
10.5.4
是否对特殊过程、关键工序进行识别和确认;
(查:
质量手册)对识别了和确认了的特殊过程是否编制了作业指导书;
对过程能力是否进行了评审,然后再确认
Q:
8.5.4产品防护
10.5/10.5.4
是否制订了防护规定的文件和管理制度?
相关职责是否明确?
(查文件和现场查看)
8.5.5交付后活动
5043010.6
8.5.6更改控制
1、施工组织设计、质量保证文件对相关法律法规、可能存在的潜在不良后果、产品的性质、使用寿命等是否有说明,针对顾客有求与顾客反馈是否有相关处理规程。
1、设计、施工方案变更程序是否合规,对变更后情况是否进行风险识别,存在风险变更是否制定应对措施。
8.6产品的服务和运行
11.3/11.5
E:
8.1/9.1
S:
1、检查实验室,温度、湿度控制,设备校验制度及执行情况、方差分析记录。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 管理 管理体系 内部 审核 检查 清单 现场 记录