上海奉贤区环境监察支队部门决算文档格式.docx
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八、社会保障和就业支出
56.55
九、医疗卫生与计划生育支出
22.48
十、节能环保支出
714.88
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
112.65
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
904.18
本年支出合计
906.56
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
19.89
年末结转和结余
17.51
总计
924.07
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
55.05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
1.50
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
01
行政单位医疗
211
节能环保支出
712.50
711.34
02
环境监测与监察
99
其他环境监测与监察支出
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
30.03
03
购房补贴
82.62
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
796.85
109.71
605.17
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
903.02
二、政府性基金预算财政拨款
56.55
22.48
713.63
112.65
905.31
年初财政拨款结转和结余
2.34
年末财政拨款结转和结余
0.05
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
905.36
905.36
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
713.63
603.92
905.31
795.60
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
551.31
基本工资
82.38
津贴补贴
298.99
奖金
62.76
04
其他社会保障缴费
36.78
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
46.47
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
22.42
302
商品和服务支出
127.64
办公费
5.81
印刷费
0.48
咨询费
0.01
手续费
水费
0.17
电费
4.57
邮电费
5.12
取暖费
物业管理费
11
差旅费
0.78
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
2.14
14
租赁费
0.36
15
会议费
16
培训费
0.15
17
公务接待费
1.00
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
29.42
27
委托业务费
28
工会经费
7.00
29
福利费
28.37
31
公务用车运行维护费
13.64
39
其他交通费用
23.19
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
5.43
303
对个人和家庭的补助
113.00
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
提租补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.35
310
其他资本性支出
3.65
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
664.30
131.30
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
16.00
14.64
0.00
15.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
229
其他支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出
福利彩票销售机构的业务费支出
…
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海市奉贤区环境监察支队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市奉贤区环境监察支队2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市奉贤区环境监察支队2016年度收入支出总体情况说明
上海市奉贤区环境监察支队2016年度收入总计为904.18万元、支出总计为906.56万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加182.93万元及193.90万元。
主要原因:
增加了社会保障和就业支出、节能环保支出以及住房改革支出。
二、关于上海市奉贤区环境监察支队2016年度收入决算情况说明
上海市奉贤区环境监察支队2016年度收入合计904.18万元,其中:
财政拨款收入903.02万元,占99.87%;
其他收入1.16万元,占0.13%。
三、关于上海市奉贤区环境监察支队2016年度支出决算情况说明
上海市奉贤区环境监察支队2016年度支出合计906.56万元,其中:
基本支出796.85万元,占87.90%;
项目支出109.71万元,占12.10%。
四、关于上海市奉贤区环境监察支队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市奉贤区环境监察支队2016年度财政拨款收入总计为903.02万元、支出总计为905.31万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加181.94及192.91万元,增长25.23%及27.08%。
五、关于上海市奉贤区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市奉贤区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款支出905.31万元,占本年支出合计的99.99%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加192.91万元,增长27.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市奉贤区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款支出905.31万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)56.55万元,占6.25%;
医疗卫生与计划生育支出(类)22.48万元,占2.48%;
节能环保支出713.63万元,占78.83%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市奉贤区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790.07万元,支出决算为905.31万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因:
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)55.05万元;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.50主要用于:
缴纳在职职工社会保险及职业年金。
年初预算为68.80万元,支出决算为56.55万元,完成年初预算的82.19%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员变动引起社保减少。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)22.48万元。
主要用于:
缴纳在职职工医疗保险费。
年初预算为41.95万元,支出决算为22.48万元,完成年初预算的53.59%。
调整医疗保险支付标准。
3、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)713.63万元。
主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
年初预算为728.98万元,支出决算为713.63万元,完成年初预算的97.89%。
调减了执法服装清洗及购置专项的。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.03万元;
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)82.62主要用于:
缴纳在职职工住房公积金及购房补贴。
年初预算为19.13万元,支出决算为112.65万元,完成年初预算的100%。
六、关于上海市奉贤区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市奉贤区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出795.60万元,包括人员经费664.30万元,公用经费131.30万元。
基本支出中:
1、工资福利支出551.31万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出127.64万元,主要用于:
办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品服务支出。
3、对个人和家庭的补助113.00万元,主要用于:
退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出3.65万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于上海市奉贤区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市奉贤区环境监察支队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为16.00万元,支出决算为14.64万元,完成预算的91.5%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算为13.64万元,完成预算的90.93%;
公务接待费支出决算为1.00万元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
节约了公务用车运行维护费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少6.60万元,降低31.07%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.77万元,降低33.17%;
公务接待费支出决算增加0.17万元,增长20.67%。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约了公务用车运行维护费的开支。
公务接待费支出增加的主要原因是2016年中央督察组期间督察组检查加班餐费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算13.64万元,占93.17%;
公务接待费支出决算1.00万元,占6.83%。
具体情况如下:
1、公务用车购置及运行维护费支出13.64万元。
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出13.64万元。
主要用于环境监察执法用车运维费、燃油费、车辆保险费等支出。
2016年,上海市奉贤区环境监察支队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
2、公务接待费支出1.00万元。
国内公务接待支出1.00万。
主要用于接待上级工作指导、检查考核等工作事项。
公务接待批次21次、123人数。
八、关于上海市奉贤区环境监察支队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市奉贤区环境监察支队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市奉贤区环境监察支队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市奉贤区环境监察支队机关运行经费支出131.30万,比2015年度减少2.65万元,降低1.98%。
主要原因是节约了日常公用支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)5.5万元,其中:
货物采购金额5.5万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市奉贤区环境监察支队共有车辆7辆,其中,一般执法执勤用车7辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市奉贤区环境监察支队2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。
绩效评
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