纺织企业质量、环境、职业健康安全管理手册Word下载.doc
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2.销售产品毛利率10%
3.用户满意率≥90%;
4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
外贸处:
1.销售回款31000万元
供应处:
1.采购原料质量合格率95%;
2.合格供方评审率100%;
考评办:
1.月度考核完成率100%;
2.综合统计资料上报率100%;
3.各项规章制度工作督导完成100%;
审计室:
1.审计工作计划完成率100%,
仓储办:
1.物资保管完好率100%;
2.收发无差错;
政工部:
1.思想宣传、职工座谈、中层管理干部培训指标完成率100%
2.职工思想稳定,无上访;
技术协作处:
1.外购纱供应不脱节,综合质量合格率98%;
劳动人事处:
1.员工培训计划完成100%;
2.工资总额、三金总额完成100%;
处:
1.技术文件受控率100%;
2.交期准期率100%;
企业发展处:
1.完成公司下达的技改项目论证完成率100%;
2.企业发展项目规划完成率100%;
安全保卫处:
1.消防应急物资检查每月一次,安全应急演练每年至少进行一次;
2.消防物资、器材完好100%;
3.综合治理及治安防范工作无案件发生;
4.诉讼案件及时处置率100%;
5.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生;
噪声达标排放。
工会:
1.思想宣传、职工座谈、组织劳动竞赛指标完成率100%;
2.员工意见建议上传、领导指示下达,职工思想稳定,无上访;
3.代表员工和公司集体协商劳保、福利、待遇问题每四年一次;
纺纱分厂:
1
8.职业病发病率为0;
轻伤/轻微伤事故<1‰/月。
织部分厂:
1.
8.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生;
噪声达标排放;
岗位棉尘达标;
废机油、废旧油纱布集中处理;
9.职业病发病率为0;
动力分厂:
7.电瓶车替代柴油车4台/年;
8.减少电网电能消耗300万度/月。
公司:
3.工艺文件执行率100%;
4.工序一次交检合格率≥98%;
5.生产设备完好率≥90%。
1.针织毛坯入库一等品率≥98%;
2.针织光坯入库一等品率≥98%;
3.针织服装入库一等品率100%。
相关文件:
有限公司办字[2011]9号文《2011年度纺织主业能源消耗考核指标》
《2011年经营目标暨各部门绩效考核方案》
74
Q/PM-SC-2011
公司管理手册
02颁布令
有限公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求,结合公司的实际,编制完成了《质量、环境、职业健康安全管理手册》(第一版),作为指导我公司质量环境职业健康安全管理体系建立、运行和开展各类质量环境职业健康安全管理体系活动的纲领性文件。
现予以颁布,全体员工必须认真贯彻执行。
根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求,为了保障我公司的质量环境职业健康安全管理体系的建立和运行,公司总经理任命同志为本公司质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表。
总经理:
年09月20日
03目录
01质量环境职业健康安全方针、目标 1
02颁布令 5
03目录 6
04有限公司概况 8
1应用说明、引用标准、术语和定义、删减 10
2质量环境职业健康安全管理体系组织结构图 11
3质量环境职业健康安全管理体系职能分配表 12
4质量环境职业健康安全管理体系 14
4.1总要求 14
4.2文件要求 15
5管理职责 17
5.1管理承诺 17
5.2以顾客、相关方、员工为关注焦点 18
5.3管理方针 19
5.4策划 20
5.4.1质量环境职业健康安全管理体系策划 20
5.4.2环境因素识别与评价 21
5.4.3危险源辨识、风险评价与风险控制 22
5.4.4法律法规和其他要求. 23
5.4.5目标、指标和管理方案. 24
5.5职责、权限与沟通 25
5.5.1职责和权限 25
5.5.2管理者代表 29
5.5.3协商与沟通、信息交流 30
5.6管理评审 31
6资源管理 32
7产品实现 34
7.1产品实现的策划 34
7.2与顾客有关的过程 35
7.3设计开发 37
7.4采购 38
7.5生产和服务提供 39
7.6监视和测量设备的控制 41
7.7环境、职业健康安全的运行控制 42
7.8应急准备与响应 43
8测量、分析和改进 44
8.1总则 44
8.2监视和测量. 45
8.2.1顾客满意的监视与测量 45
8.2.2内部审核 46
8.2.3过程的监视和测量 47
8.2.4产品的监视和测量 48
8.2.5环境、职业健康安全绩效的监视和测量 49
8.2.6合规性评价 50
8.3不合格品的控制 51
8.4数据分析 52
8.5改进(不符合、事故、事件的控制) 53
9手册管理办法 55
附:
1程序文件目录 56
2第三级文件清单 57
3记录汇总表 58
4生产工艺流程图 64
5厂区平面示意图 65
7重要环境因素清单 67
8重要职业健康安全危险源一览表 68
9环境/职业健康安全管理方案 69
10法律法规及其他要求清单(环境) 70
11法律法规及其他要求清单(职业健康安全) 72
04有限公司概况
地址:
联系人:
电话:
传真:
01
邮编:
网址:
1应用说明、引用标准、术语和定义、删减
1质量环境职业健康安全管理体系的范围:
1.1质量管理体系的范围:
棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的设计开发、生产和服务(有限公司集团、公司);
针织棉及混纺坯布、针织棉及混纺印染布、针织棉及混纺服装的生产和服务(公司)。
1.2环境职业健康安全管理体系的范围:
棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的生产管理及其相关的环境、职业健康安全管理活动(有限公司集团)。
2组织机构和场所:
2.1组织机构见质量环境职业健康安全管理体系组织结构图
2.2质量管理体系的机构及相关场所
2.3环境职业健康安全管理体系的机构及相关场所
3应用和删减:
3.1有限公司集团环境职业健康安全管理体系覆盖了GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的全部要求。
3.2有限公司集团质量管理体系覆盖了GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准的全部要求。
3.3量管理体系在应用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准时,删减了7.3条款“设计开发”的要求,按照国家标准和顾客要求组织生产,删减此条款不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。
4术语和定义:
4.1本手册采用了GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准中的术语。
4.2除上述术语和定义以外,还规定了一下术语和定义:
4.2.1有限公司集团简称为“分公司”。
5引用标准:
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
2质量环境职业健康安全管理体系组织结构图
董事长
总经理
监事会
管理者代表
销售副总
总会计师
工会主席
总工程师
技改副总
常务副总
前纺车间
细纱车间
准备车间
织布车间
整理车间
工
会
政工部
动力分厂
公司
织布分厂
纺纱分厂
仓储办
审计室
安全保卫处
企业发展处
考评办
处
劳动人事处
技术协作处
供应处
外贸处
销售处
财务处
办公室
筒摇成车间
说明:
不在14001/18001的认证范围
3质量环境职业健康安全管理体系职能分配表
管理体系要求
职能部门
工会
织部分厂
各车间
GB/T19001
GB/T28001
GB/T24001
▲
4.1总要求
△
4.2.3文件控制
4.4.5文件和资料控制
4.4.5文件控制
4.2.4记录控制
4.4.3记录和记录管理
4.4.4记录控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.3.1环境因素
4.3.2法律与其他要求
4.3.2法律法规和其他要求
5.3质量方针
4.2职业健康安全方针
4.2环境方针
5.4.1质量目标
4.3.3目标
4.3.3目标、指标和方案
5.4.2质量管理体系策划
4.3.4职业健康安全管理方案
5.5.1职责和权限
4.4.1结构和职责
4.4.1资源、作用、职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
4.4.3协商和沟通
4.4.3信息交流
5.6管理评审
4.6管理评审
6.1资源的提供
6.2人力资源
4.4.2培训、意识和能力
4.4.2能力、培训和意识
6.3基础设施
4.4.6运行控制
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.3设计开发
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量设备的控制
4.5.1绩效测量和监视
4.5.1监视和测量
8.1总则
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
4.5.4审核
4.5.5内部审核
8.2.3过程的监视和测量
4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品的控制
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
4.5.3不符合,纠正措施和预防措施
8.4数据分析
8.5.1持续改进
4.4.7应急准备和响应
4.5.2不合格、纠正和预防措施
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
▲主要职能;
△相关职能;
未标注的位置并不表明没有职能
4质量环境职业健康安全管理体系
1质量环境职业健康安全管理体系总要求
1.1本公司按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求建立质量环境职业健康安全管理体系,制定管理手册,并加以实施、保持和持续改进。
2为此,公司做到下述要求:
2.1对质量环境职业健康安全管理体系所需的过程进行识别,这些过程可以是从识别顾客需求开始到获得顾客评价结束的大过程,也可以是这个大过程中相互关联作用的子过程;
2.2明确所开展的过程之间的相互作用和接口关系;
2.3建立适宜的文件化质量环境职业健康安全管理体系,以确保这些过程的有效运行;
2.4识别并配备必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对其进行控制;
2.5对过程的业绩、绩效进行测量、监视和分析;
2.6通过对运行的质量环境职业健康安全管理体系的事故、事件、不符合分析、检查、预防和纠正措施,不断提高过程的有效性,从而实现公司的质量环境职业健康安全管理体系方针、目标(指标),并达到持续改进;
2.7为落实上述要求,质量环境职业健康安全管理体系管理过程严格依照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求开展。
针对影响质量、环境、安全的外包(如:
委托服务、施工、运输)过程,在质量环境职业健康安全管理体系过程中予以确定,并采取有效的措施加以控制。
4.2文件要求
1总则
1.1按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求并结合公司实际情况,建立了适宜的文件化体系,以确保和证实质量环境职业健康安全管理体系的有效运行;
1.2公司的文件化质量环境职业健康安全管理体系
其中:
管理方针——由总经理正式发布总的质量环境职业健康安全管理体系管理意图和方向;
管理目标——关于质量环境职业健康安全管理体系管理追求的目的;
管理手册——规定公司质量环境职业健康安全管理体系的文件;
程序文件——为进行某项活动或过程所规定途径的文件;
作业文件——提供确保完成活动的一致信息的文件(包括国家法律、法规、操作规范标准、责任制、规定、制度、计划等管理文件);
记录——对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
1.3管理手册:
管理手册是向公司内部和外部提供关于公司质量环境职业健康安全管理体系整体信息的文件,手册的内容体现以下几个方面:
1.3.1明确地阐述质量环境职业健康安全管理体系覆盖范围。
1.3.2管理手册引用了程序文件和其它形式文件;
1.3.3已经识别和建立的质量环境职业健康安全管理体系过程和过程之间相互作用及其顺序的表述,手册是质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件,手册由处组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布。
2文件控制
2.1范围
适用于质量环境职业健康安全管理体系运行中所涉及的各层次文件的控制,包括来自外部的文件。
2.2职责:
2.2
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 纺织 企业 质量 环境 职业 健康 安全管理 手册