德宏州动物疫病预防操纵中心部门决算.docx
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德宏州动物疫病预防操纵中心部门决算.docx
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德宏州动物疫病预防操纵中心部门决算
德宏州动物疫病预防操纵中心2017年度部门决算
第一部份德宏州州动物疫病预防操纵中心概况
一、要紧职能
(一)要紧职能
1.德宏州动物疫病预防操纵中心的职责
(二)2017年重点工作任务
二、部门大体情形
(一)德宏州动物疫病预防操纵中心单位组成
(二)德宏州动物疫病预防操纵中心人员和车辆的编制及实有情形
第二部份2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一样公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一样公共预算财政拨款大体支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户治理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情形表
第三部分2017年度部门决算情形说明
一、收入决算情形说明
二、支出决算情形说明
(一)大体支出情形
(二)项目支出情形
三、一样公共预算财政拨款支出决算情形说明
(一)一样公共预算财政拨款支出决算整体情形
(二)一样公共预算财政拨款支出决算具体情形
四、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情形说明
(一)因公出国(境)费
(二)公事用车购买及运行保护费
(三)公事接待费
五、其他重要事项及相关口径情形说明
第四部份名词说明
第一部份德宏州州动物疫病预防操纵中心概况
一、要紧职能
(一)要紧职能
参照政府批准的“三定”方案。
德宏州动物疫病预防操纵中心
是德宏州农业局直属事业单位(为财务独立核算单位)。
要紧承担全州动物疫病防控工作的监督、指导和治理职能,是州级兽医技术支撑单位,全然任务是增进畜牧业生产进展和保护公共卫生安全,爱惜人民躯体健康,是社会公共卫生的基础,是爱惜人类健康的第一道屏障,是预防人类传染病流行的源头。
要紧职责、职能有四项:
一是动物疫病预防操纵;二是畜产品质量安全检测监督;三是兽药质量检测监督;四是饲料及饲料添加剂质量检测监督。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年重点工作任务是指导与监督全州重大动物疫病的预防、操纵和扑灭工作;负责全州动物疫情信息搜集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作。
组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等。
二、部门大体情形
(一)部门决算单位组成
纳入德宏州动物疫病预防操纵中心2017年部门决算编报的单位共1个,其中:
行政单位0个,参照公事员法治理的事业单位0个,其他事业单位1个。
别离是:
一、德宏州动物疫病预防操纵中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情形
德宏州动物疫病预防操纵中心2017年末实有人员编制16人。
其中:
行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公治理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公治理事业人员0人)。
离退休人员11人。
其中:
离休0人,退休11人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部份2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门2017年度部门决算情形说明
一、收入决算情形说明
德宏州动物疫病预防操纵中心2017年度收入合计万元。
其中:
财政拨款收入万元,占总收入的%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入万元,占总收入的%。
与上年对照收入总额增加了万元,增加%。
要紧缘故是其他收入(省动物疫病预防操纵中心委托采样费)比上年增加了。
昔时收入大体情形与上年度对照图
各项收入占总收入的比重(图示)
(各部门可结合实际制作收入占比散布图表)
二、支出决算情形说明
德宏州动物疫病预防操纵中心2017年度支出合计万元。
其中:
大体支出万元,占总支出的%;项目支出万元,占总支出的%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
与上年对照支出总额减少万元,减少%,要紧缘故是2016年我单位畜产品安全检测综合业务楼完工验收,列支了大体建设支出120万元,2017年没有此项目支出。
(各部门可结合实际制作支出占比散布图表)
(一)大体支出情形
2017年度用于保障我中心机构正常运转的日常支出万元。
与上年对照减少万元,减少%,要紧缘故分析我单位的退休职工从2017年起退休费不在单位开支,转入社保列支。
包括大体工资、津贴补助等人员经费支出占大体支出的%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购买等日常公用经费占大体支出的%。
(人均情形由各部门自行确信)
(二)项目支出情形
昔时支出大体情形与上年度对照图
(二)项目支出情形
2017年度用于保障我中心机构为完成特定的行政工作任务或事业进展目标,用于专项业务工作的经费支出万元。
与上年对照减少万元,减少%,要紧缘故是2016年我单位畜产品安全检测综合业务楼完工验收,列支了大体建设支出,2017年没有此项目支出。
2017年具体项目开支及开展工作情形:
一、重点动物疫病强制免疫成效监测评判补助经费万元,用于开展重点动物疫病监测,完成禽流感、口蹄疫等免疫成效监测所需的专用材料费。
2、动物疫病防治及防疫体系建设项目经费万元,完成全州口蹄疫、高致病性禽流感等动物疫情监测预警万份,布病、奶牛结核监测3500头、狂犬病监测30000只、马传贫监测5000匹及扑杀阳性畜等专项病防治所需的专用材料费、设备、燃油费、出差费等工作经费。
3、“三区”人材支持打算科技人员专项经费万元,
开展科技人员选派和培育工作和在德宏州芒市盈瑞肉牛养殖有限公司开展规模牛场动物疫病防控技术服务所需的专用材料费、燃油费、出差费等工作经费。
4、动物疫病监测配套经费5万元。
用于完成全州口蹄疫疫情及免疫成效监测、猪瘟带毒监测、高致病性禽流感疫情及免疫成效监测、新城疫疫情及免疫成效等监测任务需购买相关实验室仪器设备。
五、动物流行病学调查配套经费5万元。
要紧用于调查全州牲畜口蹄疫、高致病性禽流感(H5N一、H7N9)、甲型H1N1流感等18种动物疫病所需的专用材料费、燃油费、出差费等工作经费。
六、重大动物疫病防控应急物资储蓄经费5万元。
要紧用于购买防护服、防护鞋、消毒用品、喷雾器等应急物资费用,和做好全州重大动物疫病防控应急工作到各县(市)所需的燃油费、出差费等工作经费。
7、畜禽寄生虫病防治技术研究与应用推行经费3万元,用于开展德宏州畜禽寄生虫病防治技术研究所需的专用材料费、燃油费、出差费等工作经费。
八、科学技术奖励经费2万元,是我单位荣获《德宏州奶水牛结核的检测及净化技术研究与应用推行》三等奖和《德宏州第二次畜禽疫病普查》三等奖的奖励金额,全数奖励金已发放给项目要紧完成人。
九、其他支出万元。
协助省动物疫病预防操纵中心和省畜牧兽医科学院完成疫病监测工作所需的专用材料费、燃油费、出差费、劳务费等工作经费。
昔时支出大体情形与上年度对照图
各项支出占总支出的比重(图示)
三、一样公共预算财政拨款支出决算情形说明
(一)一样公共预算财政拨款支出决算整体情形
德宏动物疫病预防操纵中心2017年度一样公共预算财政拨款支出万元,占今年支出合计的%。
与上年对照减少万元,减少%,要紧缘故是2016年我单位畜产品安全检测综合业务楼完工验收,列支了大体建设支出120万元,2017年没有此项目支出。
(二)一样公共预算财政拨款支出决算具体情形
1.一样公共服务(类)支出万元,占一样公共预算财政拨款总支出的100%。
要紧用于完成全州口蹄疫疫情及免疫成效监测、猪瘟带毒监测、高致病性禽流感疫情及免疫成效监测、新城疫疫情及免疫成效等监测任务需购买相关实验室仪器设备、专用材料费、燃油费、出差费等工作经费,其中:
科学技术支出万元;社会保障和就业支出万元;农林水支出万元;住房保障支出万元。
2.外交(类)支出0万元,占一样公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一样公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一样公共预算财政拨款总支出的0%。
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比散布图表等)
四、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情形说明
(一)一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算整体情形
德宏动物疫病预防操纵中心2017年度一样公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元,支出决算为万元,完成预算的%。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公事用车购买及运行费支出决算为万元,完成预算的%;公事接待费支出决算为万元,完成预算的%。
2017年度一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的要紧缘故单位减少了接待人次。
2017年度一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加万元,增加%。
其中:
因公出国(境)费支出决算无增减;公事用车购买及运行费支出决算增加万元,增加%;公事接待费支出决算增加万元,增加%。
2017年度一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的要紧缘故是2017年增加了全州马传贫验收考核工作。
(二)一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情形
2017年度一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为万元,其中:
因公出国(境)费支出0元,占0%;公事用车购买及运行保护费支出万元,占%;公事接待费支出万元,占%。
具体情形如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公事用车购买及运行保护费支出万元。
其中:
公事用车购买支出0万元,购买车辆0辆。
公事用车运行保护支出万元,开支一样公共预算财政拨款的公事用车保有量为2辆。
要紧用于监督全州重大动物疫病的预防、操纵和扑灭工作;负责全州动物疫情信息搜集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作;组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保险费等。
3.公事接待费支出万元。
其中:
国内接待费支出万元(其中:
外事接待费支出0万元),共安排国内公事接待9批次(其中:
外事接待0批次),接待人次51人(其中:
外事接待人次0人)。
要紧用于保障全州动物疫病防控、畜产品质量安全相关工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公事接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情形说明
(一)机关运行经费支出情形
德宏州动物疫病预防操纵中心2017年机关运行经费支出万元,与上年对照增加万元。
部门机关运行经费要紧用于办公费元;印刷费元;电费元;邮电费元;差旅费元;公事接待费元;工会经费元;公事用车运行保护费万元;其他商品服务支出元。
(二)国有资产占用情形
截至2017年12月31日,德宏州动物疫病预防操纵中心资产总额万元,其中,流动资产万元,固定资产万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。
与上年相较,今年资产总额增加万元,其中固定资产增加万元。
处置衡宇建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产9项,账面原值万元,实现资产处置收入0万元;出租衡宇0平方米,账面原值0万元,实现资产利用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位:
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
0
0
0
0
0
填报说明:
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情形
2017年度,部门政府采购支出总额万元,其中:
政府采购货物支出万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
要紧用于采购检测试纸、试剂盒、实验室专用材料费、防护服、大碱、兽药、冷库、电脑、复印机、传真机等,符合纳入政府集中采购目录的事项,严格按政府采购治理规定办理政府采购审批手续。
(四)其他重要事项情形说明
无。
(情形说明里没有介绍,但单位以为需要说明的情形在此说明。
)
(五)相关口径说明
1.大体支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费之外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公事员法治理的事业单位利用一样公共预算财政拨款安排的除人员经费之外的大体支出。
3.依照党中央、国务院有关文件及部门预算治理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公事用车购买及运行保护费、公事接待费。
其中:
因公出国(境)费,指单位工作人员公事出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买费,指单位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税);公事用车运行保护费,指单位按规定保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公事用车指用于履行公事的机动车辆,包括省部级干部专车、一样公事用车和执法执勤用车;公事接待费,指单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:
指各部门(含下属单位)昔时通过本级财政一样公共预算财政拨款和以前年度一样公共预算财政拨款结转节余资金安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运行保护费和公事接待费支出数(包括大体支出和项目支出)。
第四部份名词说明
无(情形说明里涉及到需要说明说明的决算相关专用名词,在此进行说明说明)。
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