项目工程管理评估作业指引.docx
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项目工程管理评估作业指引.docx
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项目工程管理评估作业指引
项目工程管理评估作业指引
编制
日期
2015/6
审核
日期
2015/6
审核
日期
2015/6
批准
日期
2015/6
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
一、
流程概述
流程目的
为了提升集团属下城市公司工程管理类工作执行与监督作用,建立城市公司对地产项目部的工作绩效考核机制,确保集团各项管理工作得到有效的实施,从而逐步提升海伦堡地产集团整体项目工程管理水平,打造海伦堡地产品牌影响力。
适用范围
适用于海伦堡地产集团各城市公司所有在建项目
术语与定义
实测实量:
通过运用建筑工程检测仪器(如:
靠尺、激光水准仪、钢筋扫描仪等)对在建项目实体工程(土建、配套、装修工程)进行规范性检测,同时检测人员记录测量过程数据,并最终分析得出相关结果。
二、流程图:
三、关键活动描述
序号
关键活动
组织/经办
关键事项
输入文件、标准
成果
表单
时间
要求
1
实测实量
地产项目部/地产工程管理部/施工单位
1)施工单位对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(的测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报地产项目部。
运营管理中心在双月检时,将会抽查施工单位测量结果,对弄虚作假的数据,将会对施工单位给与经济处罚。
2)地产项目部对本项目工程实施定期或不定期的抽测,抽测覆盖面部不小于总户数的30%,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)的测量档案,对实测实量所发现的问题制定、执行预防措施并及时将测量结果上报城市公司工程管理部。
运营管理中心在双月检时,将会抽查地产项目部测量结果,对弄虚作假的数据,将会对地产项目部给与经济处罚。
3)地产工程管理部组织城市公司对项目工程进行抽测覆盖面部不小于总户数的5%,并监督地产项目部的整改,实测实量报告上报城市公司管理层及运营管理中心。
运营管理中心在双月检时,将会抽查地产工程管理部测量结果,对弄虚作假的数据,将会对地产工程管理部给与经济处罚。
《实测实量一户一表档案》(土建、装饰)
集团双月检查前完成
2
月度综合检查
城市公司工程管理部
由城市公司地产工程管理部每单月定期组织地产项目部、施工单位参照集团双月检评分维度(实测实量、安全文明施工、资料、进度)进行工程管理评估。
主要目的是加强城市公司对施工现场工程管理监督职能。
检查完成后,城市公司工程管理部整理完成月度综合检查报告,主送地产项目部、施工单位落实整改,同时抄送集团运营管理中心备案。
月度综合检查报告
定期每单月检查
3
城市公司评估结果应用
地产项目部/地产工程管理部
各项目标段的实测实量综合成绩与该标段大包单位的进度款直接挂钩,具体的实施办法如下:
(1)地产项目部根据自己双月的30%抽查实测成绩对该标段大包施工质量进行综合评定,分A、B、C、D、E五档,对应进度款的支付比例为1.1、1.0、0.9、0.8、0.7倍。
(2)城市公司工程部根据自己双月的5%抽查实测成绩对该标段大包施工质量进行综合评定,分A、B、C、D、E五档,对应进度款的支付比例为1.1、1.0、0.9、0.8、0.7倍。
(3)各标段大包的月进度款支付比例由项目部、城市公司工程管理部根据该单位的实测实量体系建设情况和实体实测实量结果综合评定,其中地产项目部实测实量结果应用占比80%,城市公司工程管理部实测实量结果应用占比20%。
(4)集团建议的实体工程实测合格率质量等级分类标准如下:
实测合格率(%)
X>80
75 70 65 X≤65 质量等级 A B C D E 进度款支付比例系数 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 施工单位每月进度款申报资料增加一页《实测实量结果应用会签单》(附表单),分别由项目部经理、工程部经理对质量进行评定签字,工程部经理签字后将进度款资料交城市公司成本部核算出进度款,再报集团审批。 对某标段大包进度款支付情况举例如下: 质量评定 项目部实测实量评定 工程管理部实测实量评定 月进度款支付比例 质量等级 C级 D级 0.9*0.8+0.8*0.2 =0.88 实测实量结果汇签单 4 双月检通知 运营管理中心 运营管理中心在检查前一个星期OA公告检查通知及日程安排时间,各城市公司收到通知后,整理汇总信息采集表资料并发送至集团,同时地产项目部要编写评估前会议进度汇报PPT;运营管理中心编制双月综合检查计划(具体检查栋号不予以公布,仅公布检查时间) 双月检查计划/信息采集表 5 双月检策划 运营管理中心 检查频率: 每年双数月份进行检查,每年1、2月份因春节假期影响,合并进行一次检查评分。 检查周期: 该标段正式开工后至工程完工为止; 楼栋标段抽检方法: 将按不同施工单位、不同施工节点、不同在建面积、不同产品类型,分批、按比例随机抽取楼栋(楼层)检查,抽检遵循公平性、随机性、完整性和真实性原则。 正负零以下的基础工程不参与实测,只进行风险评估; 标段在建阶段 在建产品类型 抽检数量 主体结构 别墅、叠墅 不少于2栋,不少于2户 洋房、高层 不少于2层 砌筑工程 别墅、叠墅 不少于2栋,不少于2户 洋房、高层 不少于2层,不少于5户 抹灰工程 别墅、叠墅 不少于2栋,不少于2户 洋房、高层 不少于2层,不少于2户 装修工程 别墅、叠墅 不少于2栋,不少于2户 洋房、高层 不少于2层,不少于3层公共部位 备注: 对于抽查栋号以外检查发现的质量问题和安全隐患,不在评分当中体现,但须责令施工单位整改,情节严重的将对施工单位进行处罚。 检查工具、仪器、资料及现场准备: 施工单位现场准备至少一套检查工具(2m靠尺、卷尺、塞尺、阴阳角尺、游标卡尺、激光水平仪2台、激光测距仪、空鼓锤、塔尺、激光垂准仪、冲击钻作为检测用途、相关检查需要数据的施工蓝图,现场标注好施工轴线、平水线、砌筑控制线30线等。 仪器的校正工作由大包及项目部负责,评估组不接受因仪器误差引起的争议或复核要求。 6 双月检检查 运营管理中心 双月综合检查基础分为100分,检查实测实量(70%)、安全文明施工(20%)、内业资料(10%)、进度检查只做风险评估,不参与评分,共四个维度检查。 每个维度计分法则: 针对每个维度,按照附表进行对应性考核评分。 对每个维度的表格采用比例计分制。 每个维度缺项处理: 对于未检查到的项目予以缺项处理,项目检查实际基础分=双月检查基础分-缺项分,项目实际得分应为: 项目检查实得分=(检查项考核分汇总/项目检查实际基础分)×100分。 实测实量的检查楼层或户型在该检查标段所有楼栋中一般在随机抽取,由评估组长在评估前会议当场确定并公布,在相关工序开始后,具备检查条件的项目必须全部进行实测,不能有遗漏。 检查的楼层或户型,严禁临时突击整改行为。 一旦发现整改痕迹,评估组长有权更换评估楼层并给予通报。 为检查目的,实测实量检查部位遵循目测质量最不利位置原则,检查标准趋严执行。 如对实测爆点数据有异议,可当场要求复核,事后不接受任何复测和其他类似要求。 双月综合检查时,工程管理部经理、地产项目部经理及施工单位现场负责人应全程陪同并确认检查结果,做好评估配合工作。 检查小组在现场检查过程中,发现重大的质量事故和安全隐患,将对人员造成人身伤害和公司经济损失的行为,有权立即要求项目停工整顿,直至工程管理部复查合格后报运营管理中心备案方可复工。 《实测实量操作指引》《海伦堡地产安全文明施工作业标准》《海伦堡地产工程质量问题处罚准则》 《工程质量实测实量合格率统计表》、 《安全文明施工检查评分表》、《资料管理检查评分表》 7 关键性指标参与评分要求 运营管理中心 一些关键指标项对集团整体工程质量的提高尤为重要,因此集团对一些关键指标项目的合格率设定底线要求,具体的有: 门窗洞口尺寸合格标准为70%,砼工程的垂直度合格率70%,顶板平整度合格标准为70%,楼板厚度合格标准为60%;防水工程合格率80%,抹灰空鼓裂缝工程合格率70%,以上六项任何一项实测实量合格率达不到合格标准的,每项对应综合成绩扣减相应分值,累计扣分。 实测实量评分参照《实测实量操作指引》,关键指标项扣减分值详见下表。 关键指标项 X<60% 60%≤X<70% 70%≤X<80% 80%≤X<90% 砼垂直度 -1 -0.5 / / 顶板平整度 -1 -0.5 / / 门窗洞口尺寸 -1 -0.5 / / 楼板厚度 -2 -1 / / 防水工程 -2 -1 -0.5 / 抹灰空鼓裂缝 -2 -1 / / 8 双月检查评估总结会 运营管理中心 检查后当天召开现场总结会议,对检查情况进行反馈和点评,当天公布评估结果并要求项目按照规定进行跟踪整改。 (地产项目经理必须在评估结果原始资料签名确认,原始资料留存备集团检查)。 整改通知单 9 评分方法 运营管理中心 综合检查全部结束后,运营管理中心将对所有检查评分结果进行汇总排序,并以城市公司、城市公司项目部、施工单位为单位进行强制排序,并根据排序情况进行奖惩。 双月检各城市公司的排名,是根据该城市公司辖下各项目部质量评分按其承建面积的比例进行加权计算。 若城市公司在年中有新增项目开工,则在新增项目质量评分开始后,以新的项目承建面积比例进行加权计算,由集团行政中心依据排名和得分来核定城市公司年终绩效考核。 例如: 某城市公司8月有A项目在建建筑面积3万平方米,B项目在建建筑面积2万平方米,那么,A、B的面积比例为6: 4。 若8月A项目质量评分为80,B质量评分为90,则区域质量8月的质量评分为: 80×0.6+90×0.4=84。 双月检各项目部的排名,也是根据该项目部管辖的工程标段按各自承建面积的比例进行加权计算。 例如: 某项目部8月有A标段在建建筑面积3万平方米,B标段在建建筑面积2万平方米,那么,A、B的面积比例为6: 4。 若8月A标段质量评分为80分,B标段质量评分为90分,则该项目部8月的质量评分为: 80×0.6+90×0.4=84。 10 双月检查评估报告 运营管理中心 双月综合检查报告要求第二天发送至相关城市公司,地产项目部负责督促施工单位进行整改,并检查整改效果;工程管理部负责监督地产项目部及施工单位跟进整改效果,按照整改回复要求时间进行回复,质量监察部就回复报告进行抽查复检。 双月检查评估报告 11 集团评估结果应用 运营管理中心 管理层: 质量管控体系是系统工程,城市公司管理层应当担负起领导和督促责任,确保体系建设的完善和正常运行,集团双月评估综合成绩会作为城市公司年度考核的依据。 城市公司 第一、二位 第三、四名 第五-七名 第八-十名 工程质量 维度评分 优10 良8 中6 差4 双月评估综合排名也将成为当月集团例会城市公司管理层的座次排名参考,年度综合成绩排名靠后的城市公司取消相应的“最佳团队”奖的评选资格。 同时为鼓励各城市公司创优的热情,集团内工程质量形成竞争的良好氛围,集团会依据年度质量综合成绩对城市公司进行综合分的奖罚,具体标准如下: 城市公司 第一名 第二名 倒数 第二名 倒数 第一名 综合分奖励(分) +1 +0.5 -0.5 -1 工程管理部: 城市公司工程管理部经理的绩效考核参考所辖项目部双月评估的综合成绩而定,综合排名前二名的城市公司工程部经理考核直接蓝灯,综合排名后二名的城市公司工程部经理考核直接黄灯。 连续两次排名均末位的工程管理部经理考虑给予降职处分,双月评估综合成绩对工程管理部 经理的晋升在综合因素考评中占比30%。 城市公司 第一、二位 倒数末二位 工程管理部经理 蓝灯 黄灯 地产项目部: 双月评估成绩按项目部进行强制排名,实测实量评估成绩作为集团对地产项目部对现场质量、安全、资料等工程管理水平的综合评定,对地产项目部的双月评估奖罚如下: 处罚 倒数 第一名 倒数 第二名 倒数 第三名 汇总 排名后三位罚款(项目部) -2 -1 -0.5 -3.5 奖励 第一名 第二名 第三名 汇总 排名前三甲奖励(项目部) 3 2 1 6 汇总 公司奖金2.5万元 施工单位: 施工单位的综合成绩也进行强制排名,集团分别对排名前五位、后五位的施工单位进行奖罚,奖罚标准(万元) 处罚 倒数 第一名 倒数第二名 倒数 第三名 倒数 第四名 倒数 第五名 处罚后五位 (施工单位) -6 -5 -4 -3 -3 奖励 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 奖励前五名 (施工单位) 6 5 4 3 3 对于连续两个周期评分均排名靠后的施工单位,集团高层会约谈施工单位负责人或老板,并对后续工程业务量给予取消或限制使用。 对于年度评估成绩优秀的施工单位,集团优先考虑合作拓展,并给予一定的优先中标权。 对同一施工单位连续两个检查周期发现同一质量问题,运营中心工程管理部依据《海伦堡地产工程质量问题处罚准则》给予该施工责任单位对应质量问题的经济处罚。 情节严重的要求其停工整顿,出现重大质量安全问题或拒不执行整改的责任单位,给予更换施工单位处理。 以上奖罚均要求现金奖罚,城市公司财务部在发放工程进度款时同步收取罚款和发放奖金。 12 城市公司实测实量数据真实性监督 运营管理中心 集团倡导实测实量的真实性并对结果应用诚信原则,因此集团双月评估也会同步对城市公司工程管理部、地产项目部实测实量的真实性进行监察,并对弄虚作假责任部门严肃处理。 偏差率 处罚 X≤5% 5% 10% X>15% 地产项目部 不处罚 2000元 3000元 通报批评并当次评估成绩无效,直接倒数第一,项 目经理1年内不予晋升 工程管理部 不处罚 警告 2000元 3000元,工程经理1年内不予晋升 如果出现1年内超过2次偏差率超过15%,公司可给予项目经理解职处理。 13 双月检评估报告整改回复 运营管理中心 1)按照集团发出《双月检查评估报告》整改问题回复时间要求进行回复; 2)根据报告中需要回复问题的期限及要求进行一一对应回复; 3)整改回复问题要求图片清晰、内容真实,严禁弄虚作假; 4)对于无法进行回复的问题需要说明原因; 5)整改完成率达到90%及以上才可封闭,否则要持续整改汇报。 《双月检评估报告》 双月检评估报告(整改回复报告 14 年度质量大奖 运营管理中心 为鼓励各城市公司争创集团工程管理标杆的热情,集团将在年度设置集团质量大奖,给予质量标杆丰厚的现金奖励和荣誉。 具体评选的标准为年度评估综合成绩,奖励的对象为年度评估综合成绩前2位的项目管理部和施工单位,分别为年度优秀项目管理部冠亚军、年度质量标兵冠亚军。 集团质量大奖 冠军 亚军 汇总 年度综合排名前二位的项目部 5 3 8 年度综合排名前二位的施工单位 50 30 80 汇总 公司奖金88万元 四、表单模板 4.1《工程质量实测实量合格率统计表》 4.2《安全文明施工检查评分表》 4.3《资料管理检查评分表》 4.4《运营管理中心整改通知单》(通用表格) 4.5《实测实量一户一表档案》(土建、装饰) 4.6《双月综合检查报告》 4.7《实测实量结果应用会签单》 五、支持性文件 5.1《海伦堡地产集团产品质量实测实量操作指引》 5.2《海伦堡地产安全文明施工统一标准》 5.3《工程管理办法及处罚规定制度》
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