管理手册.docx
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管理手册
目录
0.1发布令1
0.2任命书2
0.3质量、环境、职业健康安全方针3
0.4质量、环境、职业健康安全管理体系目标3
0.5四川省建筑机械化工程公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图4
1目的和范围5
1.1目的5
1.2适用范围5
2引用标准5
3术语和定义6
3.1专业特定术语和定义:
6
3.2特定术语和定义:
6
4质量、环境、职业健康安全管理体系7
4.1总要求7
4.2文件要求8
4.2.1总则8
4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册8
4.2.3文件控制9
4.2.4记录控制9
5管理职责10
5.1管理承诺10
5.2以发包方为关注焦点10
5.3质量、环境、职业健康安全方针10
5.4策划10
5.4.1目标、指标和方案10
5.4.2体系策划12
5.4.3环境因素识别、评价与控制的策划12
5.4.4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划13
5.4.5法律法规和其他要求14
5.5职责、权限与沟通14
5.5.1职责和权限14
5.5.2管理者代表23
5.5.3沟通与协商23
5.6管理评审24
5.6.1总则24
5.6.2管理评审的输入25
5.6.3管理评审的输出25
5.6.4管理评审的实施25
6资源管理26
6.1资源提供26
6.2人力资源管理26
6.2.1总则26
6.2.2人力资源配置与培训26
6.3施工机械管理27
6.4工作环境28
7产品实现28
7.1施工组织策划28
7.2投标及合同管理29
7.2.1投标、签约及合同管理29
7.2.2标书及合同评审29
7.2.3与发包方沟通30
7.3施工设计30
7.4建筑材料、构配件和设备管理30
7.4.1建筑材料、构配件和设备管理采购30
7.4.2采购信息31
7.4.3采购物资的验证(验收)31
7.4.4建筑材料、构配件和设备的现场管理31
7.4.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备32
7.4.6分包管理32
7.5工程项目施工质量管理32
7.5.1施工准备和施工过程质量控制32
7.5.2施工过程的确认34
7.5.3标识和可追溯性34
7.5.4发包方财产35
7.5.5产品防护35
7.5.6服务35
7.6监视和测量设备的控制36
7.7环境运行控制36
7.8职业健康安全运行控制37
7.9应急准备和响应37
8测量、分析和改进38
8.1总则38
8.2监视和测量38
8.2.1发包方满意38
8.2.2内部审核39
8.2.3过程的监视和测量39
8.2.4施工质量检查与验收40
8.2.5环境监视和测量40
8.2.6职业健康安全绩效监视和测量41
8.3事件调查、不符合及不合格品的控制41
8.3.1不合格品控制41
8.3.2环境和职业健康安全事件调查、不符合的纠正与预防42
8.4质量信息的收集、传递、分析与利用42
8.5质量管理改进与创新43
8.5.1持续改进43
8.5.2纠正措施44
8.5.3预防措施44
8.5.4管理改进与创新45
公司质量管理体系职责分配表46
公司环境管理体系职责分配表51
公司职业健康安全管理体系职责分配表53
《质量、环境、职业健康安全管理手册》章节与标准条款对照表55
质量管理过程关系图61
环境管理体系要素关系图62
职业健康安全管理体系63
质量、环境、职业健康安全管理手册管理规定64
0.1发布令
公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》(D/0版)经过近一年的运行,运行情况良好,由于部门变动及在运行过程中发现有一些不完善的地方,作了部分修改,于2013年5月18日定稿,经公司质量、环境、职业健康安全管理体系增标换版编委小组审议,公司总经理批准,现发布运行,现版本为(D/1版)。
《质量、环境、职业健康安全管理手册》规定了公司质量、环境、职业健康安全方针、目标,描述了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、体系文件的构成和管理体系各过程及其相互关系。
是公司贯彻GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的公开承诺,是公司执行质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件和全体员工必须遵循的行为准则。
自发布之日起,全体员工必须严格规范行为,认真遵照执行,始终维护质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性和权威性。
本手册自发布之日起正式实施生效,原2012年年公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》D/0版即日起作废。
总经理:
二0一三年六月十八日
0.2任命书
管理者代表任命书
公司所属各单位:
为了认真贯彻实施GB/T19001—2008、GB/T50430-2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准,确保公司按标准要求建立质量、环境和职业健康安全管理体系并有效运行,根据标准规定,特委任孙跃红同志为公司管理者代表。
此令
公司总经理:
二0一二年六月十八日
0.3质量、环境、职业健康安全方针
精雕细琢安全文明健康人生
诚信守法持续改进社会满意
本方针的内涵是:
1、精心组织、精心施工、优品奉献、优质服务,不断提高工程质量和服务质量,以实现发包方满意为目标;
2、遵纪守法、诚实守信;安全生产、文明施工;风险预控、持续改进;尊重生命、以人为本;
3、关注社会,改善环境,节能降耗,减少污染,为职工营造舒适的生活空间,尽显人文关怀。
0.4质量、环境、职业健康安全管理体系目标
质量目标:
(1)单位工程一次交验合格率100%。
(2)每年创市级以上质量奖3项以上。
(3)行业监督检验合格。
(4)发包方满意度达到85%。
环境目标、指标:
(1)建筑施工场界环境噪声排放,符合GB12523-2011标准;工业企业厂界环境噪声排放符合GB12348-2008标准。
(2)产生的固体废物分类收集,统一处理,减少对环境的影响。
(3)污水综合排放符合国家规定的标准。
(4)节能降耗,减少资源浪费。
(5)粉尘控制达到国家规定的标准。
职业健康安全目标:
(1)杜绝较大安全事故和火灾事故。
(2)工伤频率控制在15‰以内。
(3)职业病发生率控制在1‰
0.5四川省建筑机械化工程公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图
审计部
1目的和范围
1.1目的
1)加强企业的质量、环境、职业健康安全管理工作,规范企业管理行为,促进企业管理水平的提高。
2)关注员工的健康安全,改善环境,提高员工满意度。
3)通过体系的有效应用,包括质量管理改进和创新、持续满足发包方与适用的法律法规要求,不断提高发包方的满意度。
4)做好污染预防,节能降耗,造福社会。
1.2适用范围
1.2.1适用于公司承建的房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、起重设备安装工程、机场场道工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、爆破与拆除工程、特种专业工程(限结构补强)等工程施工、金属门窗制作与安装涉及的管理活动,从投标→签订合同→项目策划→提供资源→组织施工→监视和测量→竣工交付→保修服务等全过程的管理。
1.2.2适用于产品供方和工程分包方的全过程管理。
1.2.3适用于公司及所属各单位的办公场所。
1.2.4公司按发包方提供的设计图纸和适用的施工规范、标准提供预期的建筑工程产品,施工中的设计更改由设计方或发包方负责,公司不承担产品设计责任。
因此,公司对GB/T19001-2008《质量管理体系要求》中的7.3条款和GB/T50430-2007标准中的10.3条款进行删减,并确保该条款的删减不影响提供满足发包方要求和适用法律法规要求的产品责任和能力。
2引用标准
GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》
GB/T19000-2008/ISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》
GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
GB/T24001-2004/ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001-2011/OHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系要求》
GB/T19011-2003idtISO19011:
2002《质量和(或)环境管理体系审核指南》
3术语和定义
3.1专业特定术语和定义:
3.1.1分项工程:
工程中需要完成若干程序性工序才能形成的,满足一定的设计规定,能够检验和验收,在图纸和实物中都能确定的工程单元。
3.1.2分部工程:
由一个或若干个具有程序性的分项工程组成,满足某种设计要求,能够独立核算和验收的工程单元。
3.1.3单位工程:
由若干分部工程组成,具有单独设计和使用功能,能够交付的单位工程。
3.1.4隐蔽工程:
将被下道工序覆盖掩埋,必须在覆盖隐蔽前进行检验和验收的分项、分部工程。
3.1.5隐检:
隐蔽工程在被覆盖掩埋前必须进行的检验。
3.1.6三检制;工程在施工安装过程中对已完成的工程进行自检、互检、交接检制度的统称。
3.1.7三大材:
工程在施工安装过程中使用的钢材、水泥、木材三种材料的统称。
3.1.8工期:
工程从破土动工到完成合同和设计规定内容、为工程业主和承包商所确认的时间。
3.1.9交付工程保修期:
已完工程从交付之日起至建设部规定的某一时期内,必须由承包商进行保修的时间。
3.1.10工程回访保修:
工程交付后,由公司主动进行定期或不定期对业主和用户就工程质量和使用情况等访问,并对业主和用户提出的问题,积极解决,以使业主和用户满意。
3.1.11监理报验:
工序完成后,提出报验单,经监理工程师检验和认可的过程。
3.1.12见证取样:
在发包方或监理监督下,由施工单位现场取样送至具备相应资质的检测单位进行检测的过程。
3.1.13工程分包方(工程供方):
以合同或协议形式为本公司承建工程的组织,以及以合同或协议形式向本公司提供劳务的组织。
3.1.13监测:
对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动中易于量化的关键特性进行测量的过程。
3.1.13监控:
对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动中不易量化的特性进行定性检查的过程。
3.1.13监督:
对运行控制情况进行检查和督促。
3.2特定术语和定义:
3.2.1公司:
本公司
3.2.2部门:
公司的职能部门
3.2.3工程公司:
经公司授权的委托单位
3.2.4施工项目部:
由公司派管理人员对工程项目进行管理的组织机构。
3.2.5业主:
指建设单位、需方和合同的甲方。
3.2.6施工区:
指施工场界范围内,管理活动所涉及的区域;
3.2.7办公区:
指公司、项目部的办公区;
3.2.8机械设备:
指使用、维护和保养纳入公司质量环境与职业健康安全管理体系覆盖范围、用于施工生产的机械设备;
3.2.9三废:
在施工过程中产生的废气、废水、固体废弃物;
3.2.10节能:
指水能、电能和工程用料的节约;
3.2.11可接受的风险:
根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。
3.2.12危险源:
可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。
3.2.13健康损伤:
可确认的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
3.2.14职业健康安全:
影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员(包括临时工和承包方员工)、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。
4质量、环境、职业健康安全管理体系
4.1总要求
依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系,并实施和保持,持续改进,以提高发包方满意度,满足相关方对质量、环境、职业健康安全不断提高的需要,有效控制工程质量、环境、职业健康安全风险。
4.1.1在识别与评价环境因素、危险源基础上,对产品的实现、环境因素的控制、职业健康安全管理的运行过程进行识别和策划及确定所需的准则和方法,编制、修改程序文件,实施管理体系整合并控制运行过程,实现公司的方针和目标。
4.1.2获取必要的资源和信息,支持过程的运行并实施监视、测量和分析,采取改进措施,达到策划效果,实现持续改进。
4.1.3定期评价和评审管理体系,确定改进措施并实施。
4.1.4分包是将工程承包合同中的某些专业工程交由具有相应资质的单位完成,分包包括:
工程分包、材料供应、劳务分包、机械及周材租赁等。
4.1.5为确保对分包过程的控制,对分包过程控制的类型和程度应考虑以下方面:
1)对提供满足要求的产品有潜在影响的分包方应严格控制。
2)根据公司与分包方各自的责权利确定对分包方的控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
以GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》为依据,制定管理手册、程序文件、为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录。
以公司质量、环境、职业健康安全方针、目标为基础,以管理方案、生产过程的运行控制为主线,以文件控制、记录控制、沟通、参与和协商及信息交流、人力资源、纠正和预防措施、事件调查和不符合控制、应急准备和响应控制等为辅线,以监视和测量、内部审核、管理评审为监控手段,建立持续改进的文件化管理机制。
质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括四个层次(文件形式可包括书面、电子文本等各种媒体):
1)管理手册
为体系最高层次文件,规定公司方针、目标,描述体系各项要求和相互关系,是体系管理的纲领性文件。
2)程序文件
为支持管理手册的第二层次文件,是对各有关活动、过程途径的具体描述。
3)作业文件
为程序文件的支持性文件。
包括与体系相关的行政性管理文件(如各项管理制度、管理办法)、专业文件(如施工方案、操作规程)等。
4)记录
为各项有关管理活动的书面见证,是为审核和评审体系运行效果提供的证据。
公司为达到有效策划、运行和控制过程的目的,建立适宜的文件;一个文件可包括一个或多个程序的要求;一个程序文件的要求可以被包含在多个文件中。
4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册
1)方针、目标、组织结构;
2)建立体系的目的和适用范围;
3)描述管理体系中主要过程及过程间的相互作用;
4)查阅相关文件(程序)途径;
5)职责分配和关键岗位职责;
6)对GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准有关条款删减的理由;
7)手册的使用和管理要求。
4.2.3文件控制
公司总经理办公室制定并监督实施《文件控制程序》,保证质量、环境、职业健康安全管理体系运行场所得到相应文件的有效版本。
4.2.3.1文件批准
1)管理手册由“三体系”编委小组编制,管理者代表审核,公司总经理批准;
2)程序文件由“三体系”编委小组编制,分管领导审核,管理者代表审批;
3)第三层次文件由相关单位和部门编制,分管领导审核,主管领导审批。
4.2.3.2文件评审
公司贯标办定期组织“三体系”编委小组对文件进行评审,以确定是否需要修订,修订后的文件需再次批准,并做好修订状态记录。
4.2.3.3文件发放
1)手册和程序文件的发放由贯标办负责;
2)第三层次文件及其他文件由有关部门发放、控制;
3)公司所属各单位做好收、发文记录,确保在使用处得到有效版本。
4.2.3.4文件受控
按《文件控制程序》规定,做好外来文件、管理性文件和技术类文件的受控、编号、标识,保持文件清晰,便于识别和控制。
4.2.3.5文件保存与作废
按《文件控制程序》和档案法规要求,规定保存的文件应归档管理;需要保留的作废文件应作“作废保留”标识,防止作废文件的非预期使用。
4.2.3.6确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的外来文件得到识别,并控制其分发,确保使用处及时获得所需的法律、法规和标准规范。
4.2.4记录控制
公司贯标办制定《记录控制程序》,对公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的记录予以有效控制和管理,建立并保持记录,提供管理体系有效运行的证据。
记录应清晰、易于识别和检索。
《记录控制程序》应规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。
为持续改进提供信息,必要时实现其可追溯性。
公司、工程公司/项目经理部按相关职责和管理体系要求,做好记录的收集、标识、贮存、保护、借阅、归档、检索、保存期限和处置。
5管理职责
5.1管理承诺
最高管理者通过以下活动,为建立、实施、保持和持续改进管理体系的承诺提供证据:
1)通过召开会议、下发文件、公示、组织培训等多种方式,向员工传达满足发包方要求和遵守适用的法律法规和其他要求的重要性,增强员工质量、环境、职业健康安全的意识;
2)按规定要求确定和批准质量、环境、职业健康安全方针并加以宣传和贯彻,制定并实现质量、环境、职业健康安全目标和指标;
3)主持管理评审,提供必要资源,满足建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的需要,不断提高社会满意度。
5.2以发包方为关注焦点
遵循并贯彻“以发包方为关注焦点”原则,实现发包方满意度目标。
5.2.1确定发包方的需求和期望
通过调研、预测或与发包方沟通交流,确定发包方的需求和期望。
5.2.2将发包方、相关方的需求和期望确定为要求并得到满足
1)满足法律、法规及国家、行业、地方的强制性标准要求;
2)随发包方需求和期望、法律、法规及标准的变化改进管理体系。
5.3质量、环境、职业健康安全方针
由最高管理者确定和批准,并确保满足以下要求:
1)符合企业宗旨,可为公众和相关方获取;
2)满足适用的法律法规、发包方及相关方要求,对持续改进管理体系的有效性作出承诺;
3)为制定质量、环境、职业健康安全目标提供框架,并便于目标的分解;
4)通过管理评审确保质量、环境、职业健康安全方针持续有效、充分、适宜。
5.4策划
5.4.1目标、指标和方案
5.4.1.1总则
最高管理者负责组织制定并批准质量、环境、职业健康安全目标、指标并进行分解,分解应保证相关活动能受到充分控制。
5.4.1.2质量、环境、职业健康安全目标、指标:
质量目标----质量目标应是可测量的,并与方针保持一致。
安全生产技术部根据工程情况和企业发展需要制定质量目标,并将质量目标分解到每个工程项目。
环境目标和指标----符合环境方针,体现污染预防、持续改进并遵守适用的法律法规和其他要求,考虑所确定的重要环境因素及其影响,如可行,目标和指标应可测量。
职业健康安全目标----符合职业健康安全方针,防止人身伤害与健康损害,符合适用法律法规要求与公司应遵守的其他要求并持续改进。
目标建立时要考虑所确定的职业健康安全风险及其影响,如可行,目标宜量化。
5.4.1.3目标、指标的考核
1)公司职能部门根据质量、环境、职业健康安全目标、指标,结合本部门工作职责于年初制定目标和指标,作为年度责任目标考核内容。
2)工程公司/项目经理部依据公司目标和指标,结合所承揽工程的具体情况制定本单位的分目标、指标,其目标和指标值要求不低于上一级目标、指标值。
3)贯标办定期监视和测量目标、指标的实现情况,动态控制管理体系的运行绩效。
当目标、指标不能达到预期效果时,应及时对目标、指标和实施措施进行评审,并采取相应调整对策。
制定目标、指标的依据发生变化时,应对目标、指标进行必要的修订。
5.4.1.4方案
安全生产技术部负责制定公司总体环境及职业健康安全管理方案,由部门领导审核,分管领导审批。
工程公司的环境及职业健康安全管理方案由本单位确定编制和实施(审批按《文件控制程序》执行)。
1.管理方案内容
1)规定各有关职能和层次实现目标和指标的职责和权限;
2)实现目标和指标的方法;
3)规定完成时间和进度要求;
4)明确所需资源(设施、物资、资金、技能等)。
2.管理方案评审、修订
发生以下变化时需对管理方案进行评审、修订:
1)组织结构、施工和服务发生较大变化时;
2)目标、指标发生变化时;
3)技术、工艺、材料设备、运行条件发生较大变化时;
4)管理评审认为有必要修订时;
5)阶段性检查中预计或发现目标完成情况有较大偏离时。
3.管理方案的实施
1)由公司/工程公司/项目经理部组织实施。
4.管理方案的检查
责任单位按《监视测量控制程序》,定期或不定期进行检查并保留记录,受检单位针对提出的问题执行《纠正、预防措施及改进与创新控制程序》。
5.4.1.5应定期对目标、指标和方案的实现情况进行评审。
5.4.2体系策划
最高管理者确保:
1)对建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的组织、资源、职责、过程、活动进行策划;
2)对制定、实施、评审和保持质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标进行策划;
3)对满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求的程序文件、支持性文件进行策划;
4)对特定工程项目、作业活动满足质量、环境、职业健康安全管理体系的要求进行策划;
5)对环境、职业健康安全的初始评价以及环境因素、职业健康安全危险源的识别、控制进行策划;
6)对影响质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的变化因素进行策划;
7)在对管理体系的变更进行策划和实施时,保持管理体系的完整性。
5.4.3环境因素识别、评价与控制的策划
安全生产技术部制订并组织实施《施工现场环境管理控制程序》,识别施工和服务过程中能够控制、或能够施加影响的环境因素,评价并确定重要环境因素。
5.4.3.1环境因素的识别
1)识别范围必须覆盖生产过程和行政管理活动各个方面;
2)识别内容包括现在的、过去的和将来的三种时态;考虑正常的运行状态、异常状态和紧急状态;
3)识别方法采用调查表法和过程分析方法。
5.4.3.2环境因素评价
1)评价内容包括对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关注程度、适用的法律法规的符合性、资源、能源的消耗等;
2)评价方法采用调查表法和评分法;
3)评价过程:
公司所属各单位结合本单位特点,调查分析环境因素的影响,有针对性地识别、评价、控制其存在的环境因素,建立《环境因素识别评价表》,确定重要环境因素和控制措施,报安全生产技术部,由安全生产技术部汇总并建立公
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