关于内审部门的KPI绩效考核设计修订版Word文件下载.docx
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KPI指标定义
指标名称审计计划制定编号SJ001
设立目的强化计划意识,提高审计工作效率
指标定义对一定周期内审计项目及各项工作的计划和规划
考核周期季度
评分标准能够制定详尽的计划,计划任务的饱和度高且可执行性强得分90-100
能够制定详尽的计划,计划任务的饱和度较高且有可执行性得分80-89
能够制定计划,计划任务的饱和度一般且可执行性一般强得分70-79
能够制定计划,计划任务的饱和度及可执行性不太强得分60-69
没有计划或者计划不明确,基本没有可知行性得分0
相关说明
2、审计计划达成率
指标名称审计计划达成率编号SJ002
设立目的强化计划意识,提高审计效率
指标定义在一定周期内审计计划的按时达成情况
评分标准出色的完成全部计划任务得分90-100
能够完成90%计划任务得分80-89
能够完成80%的计划任务得分70-79
能够完成70%的计划得分60-69
不能够完成计划得分0
3、审计及时性
指标名称审计及时性编号SJ003
设立目的强化时效意识,提高审计效率
指标定义问题的发现、解决及项目立项、审计等工作的效率和实效性
评分标准非常及时地发现问题、调查并解决问题得分90-100
较及时地发现问题、调查并解决问题得分80-89
能及时发现问题、但是调查和解决问题不够及时得分70-79
发现问题、调查并解决问题不够及时,但没有重大后果得分60-69
发现问题、调查并解决问题不够及时,造成较大后果得分0
4、审计建议及应用
指标名称审计建议及应用编号SJ004
设立目的强化主动意识,提高审计的价值
指标定义审计中发现的问题提出建议及其建议的应用程度
评分标准提出的建议极具建设性,并且得到完全应用得分90-100
提出的建议较有建设性,并且得到较大应用得分80-89
提出的建议较有建设性,并且得到部分应用得分70-79
能够提出的建议,但是应用性不强得分60-69
提出的建议笼统,没有应用价值得分0
5、审计报告
指标名称审计报告编号SJ005
评分标准报告内容真实、具体,分析透彻,有完整的解决方案得分90-100
报告内容真实、具体,分析较好,有较好的解决方案得分80-89
报告内容真实、具体,分析一般,有解决方案得分70-79
报告内容真实,但是不够具体,分析和解决方案不实用得分60-69
报告内容泛泛而谈,没有分析和解决方案得分0
6、审计制度的完善
指标名称审计制度的完善编号SJ006
设立目的强化制度意识,提高审计的规范性
评分标准有详实的制度制定计划,并高质量的完成计划得分90-100
有详实的制度制定计划,并较高质量的完成计划得分80-89
有制度制定计划,并能完成大部分计划得分70-79
制度制定计划不明确,制度制定的也不够实用得分60-69
没有制度制定计划,制度建设很差得分0
7、审计档案齐全率
指标名称档案齐全率编号SJ007
设立目的强化规范意识,提高审计的档案管理
指标定义所存放审计资料、档案占所有资料的比例
评分标准有详实的档案管理制度,所有资料均有存档得分90-100
有详实的档案管理制度,所有重要资料存档,95%以上的资料存档得分80-89
档案管理制度基本完善,所有重要资料存档,90%以上的资料存档得分70-79
有档案管理制度,所有重要资料存档,85%以上的资料均有存档得分60-69
没有档案管理制度,档案存放较乱得分0
8、审计申诉的接收
指标名称审计申诉处理的接收编号SJ008
设立目的强化监督意识,提高审计的公平性和公开性
指标定义对审计结果申诉、投诉的接收
评分标准耐心接收到投诉、申诉,严格按照流程进行处理前的准备得分90-100
耐心接收到投诉、申诉,并按照流程进行处理前的准备得分80-89
接收到投诉、申诉后能做处理前的准备但没有严格按照流程得分70-79
接收到投诉、申诉后没有按照流程进行处理前的准备得分60-69
接收到投诉、申诉后没有进行处理前的准备得分0
9、审计申诉处理
指标名称审计申诉处理编号SJ009
指标定义对审计结果申诉、投诉的接受、调查和反馈等的处理过程
评分标准接收到申诉后迅速展开调查、反馈,处理过程公正快速得分90-100
接收到申诉后迅速展开调查、反馈,处理公正、公平得分80-89
接收到申诉后并展开调查、反馈,处理较公正、公平得分70-79
接收到申诉后并展开调查、反馈,处理过程不够认真得分60-69
接收到申诉后没有调查,处理过程和结果不公正得分0
10、审计申诉处理报告
指标名称审计申诉处理报告编号SJ010
设立目的强化规范意识,提高审计的科学性和规范性
指标定义对审计结果申诉、投诉的接受、调查和反馈等的处理过程形成报告
评分标准报告内容真实、详实,有行之有效的处理、解决方案得分90-100
报告内容真实、具体,有较好的处理、解决方案得分80-89
报告内容真实,但是不够具体,处理方案不实用得分60-69
报告内容泛泛而谈,没有分析和解决方案得分0
11、监察计划制定
指标名称监察计划制定编号SJ011
设立目的强化计划意识,提高监察效率
指标定义对一定周期内监察项目及各项工作的计划和规划
没有计划或者计划不明确,基本没有可执行性得分0
12、监察计划达成率
指标名称监察计划达成率编号SJ012
指标定义在一定周期内按时完成监察计划的达成情况
较好的完成计划任务得分80-89
能够完成80%的计划得分70-79
能够完成多数计划得分60-69
13、监察及时性
指标名称监察及时性编号SJ0013
设立目的强化时效意识,提高监察效率
指标定义问题的发现、解决及项目立项、监察等工作的效率和实效性
14、监察建议及应用
指标名称监察建议及应用编号SJ0014
设立目的强化主动意识,提高监察的价值
指标定义监察中发现的问题提出建议及其建议的应用程度
15、监察报告
指标名称监察报告编号SJ0015
16、监察制度的完善
指标名称监察制度的完善编号SJ0016
设立目的强化制度意识,提高监察的规范性
17、监察档案齐全率
指标名称监察档案齐全率编号SJ0017
设立目的强化规范意识,提高监察的档案管理
指标定义所存放监察资料、档案占所有资料的比例
没有档案管理制度,档案存放较乱得分0
18、档案分类、查找
指标名称档案分类、查找编号SJ018
设立目的强化规范意识,提高审计、监察的档案管理能力
指标定义所存放审计、监察资料是否合理分类、便于查找
评分标准有详实的分类标准,能快速为他人提供所查找的资料得分90-100
有分类标准,能较快为他人提供所查找的资料得分80-89
有分类标准,并能为他人提供所查找的资料得分70-79
有分类标准,能为他人提供资料,但不够及时得分60-69
没有分类标准,有时不能为他人提供所需资料得分0
19、监察申诉的接收
指标名称监察申诉处理的接收编号SJ019
设立目的强化监督意识,提高监察的公平性和公开性
指标定义对监察结果申诉、投诉的接收
20、监察申诉处理
指标名称监察申诉处理编号SJ020
指标定义对监察结果申诉、投诉的接受、调查和反馈等的处理过程
21、监察申诉处理报告
指标名称监察申诉处理报告编号SJ021
设立目的强化规范意识,提高监察的科学性和规范性
指标定义对监察结果申诉、投诉的接受、调查和反馈等的处理过程形成报告
22、廉洁性
指标名称廉洁性编号SJ022
设立目的强化廉洁意识,提高监察的公正性和权威性
指标定义监察人员在监察过程中不违反纪律保持廉洁自爱
评分标准严于律己,刚正不阿,并能够影响感染他人树立正气得分90-100
严于律己,刚正不阿,能够检举他人的不良风气得分80-89
严于律己,刚正不阿,不受贿,工作不送人情得分70-79
对自己要求较高,不受贿,不违反原则得分60-69
对自己要求不高,有舞弊及其他违纪的嫌疑得分0
23、团队建设
指标名称团队建设编号SJ023
设立目的强化团队意识,提高监察部门的合作性和协作精神
指标定义部门或科室领导对团队的协调、领导和管理
评分标准部门紧密合作,凝聚力强,工作氛围融洽,培训合理得分90-100
部门紧密合作,工作氛围较融洽,培训合理得分80-89
部门合作较紧密,工作氛围较融洽,培训较合理得分70-79
部门合作较紧密,培训不够合理得分60-69
部门合作性差,没有好的培训,上下级关系紧张得分0
24大案要案处理
指标名称大案要案处理编号SJ024
设立目的强化监督意识,提高对大案要案处理的效率和效果
指标定义对大案要案的界定、立案、调查等过程
评分标准大案要案界定准确、立案及时、调查深入、细致、快速得分90-100
大案要案界定准确、立案及时、调查较深入、细致、快速得分80-89
大案要案界定较准确、立案及时、调查较深入、快速得分70-79
大案要案界定较准确、立案不及时、调查不够细致、深入得分60-69
大案要案界定模糊、立案不及时、调查不够细致、深入得分0
25大案要案报告
指标名称大案要案报告编号SJ025
设立目的强化规范意识,提高对大案要案处理的总结分析和跟踪
指标定义对大案要案的调查过程、分析及处理意见的整理、汇总
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