上海市松江区青年中心度部门决算文档格式.docx
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十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
2.31
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
180.26
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
1.20
年末结转和结余
1.14
总计
181.40
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
180.20
201
一般公共服务支出
165.67
29
群众团体事务
165.57
50
事业运行
93.17
29
99
其他群众团体事务支出
72.50
208
社会保障和就业支出
05
行政单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.49
06
机关事业单位职业年金缴费支出
2.59
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗
02
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
180.26
107.76
93.23
72.50
2017年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
165.73
二、政府性基金预算财政拨款
3.14
2.31
年初财政拨款结转和结余
1.20
年末财政拨款结转和结余
1.14
1.14
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
181.40
181.40
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
医疗保障
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
94.10
基本工资
7.80
津贴补贴
1.40
03
奖金
04
其他社会保障缴费
4.14
伙食补助费
07
绩效工资
31.39
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
40.29
302
商品和服务支出
10.31
办公费
1.07
印刷费
咨询费
手续费
水费
0.03
电费
1.85
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
0.66
福利费
6.70
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
2.35
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.04
310
其他资本性支出
1.00
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
107.76
96.45
11.31
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海市松江区青年中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区青年中心2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区青年中心2017年度收入支出总体情况说明
2017年度收入总计为181.40万元、支出总计为181.40万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加2.42万元。
主要原因:
项目完成率提高。
二、关于上海市松江区青年中心2017年度收入决算情况说明
上海市松江区青年中心2017年度收入合计180.20万元,其中:
财政拨款收入180.20万元,占100%。
三、关于上海市松江区青年中心2017年度支出决算情况说明
上海市松江区青年中心2017年度支出合计180.26万元,其中:
基本支出107.76万元,占60%;
项目支出72.50万元,占40%。
四、关于上海市松江区青年中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
2017年度财政拨款收支总决算181.40万元。
与2016年度相比,财政拨款收入增加了2.42万元,增长1.35%、支出增加2.42万元,增长1.35%。
五、关于上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款支出180.26万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.83万元,增长2.17%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款支出180.26万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)165.73万元,占91.94%;
社会保障和就业支出(类)9.08万元,占5.04%,医疗卫生与计划生育支出3.14万元,占1.74%,住房保障支出2.31万元,占1.28%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.45万元,支出决算为180.26万元,完成年初预算的96.68%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
工资福利支出减少和培训支出减少。
其中:
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)93.23万元,其他群众团体事务支出(项)72.50万元。
主要用于:
工资福利支出及对个人补助的支出和商品和服务的支出。
年初预算为171.49万元,支出决算为165.73万元。
决算数小于预算数的主要原因:
2017年在岗在编人员比预算少6个月,养老保险和职业年金另外列出类款项。
2、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.49万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.59万元。
社会保险缴费;
年初预算为9.31万元,支出决算为9.08万元;
2017年在岗在编人员比预算少6个月。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)3.14万元,要用于:
社会医疗的缴费。
年初预算为3.32万元,支出决算为3.14万元,决算数小于预算数的主要原因:
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.31万元,要用于:
社会公积金的缴费。
年初预算为2.33万元,支出决算为2.31万元,决算数小于预算数的主要原因:
六、关于上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出107.76万元,包括人员经费96.45万元,公用经费11.31万元。
基本支出中:
1、工资福利支出94.10万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出82.81万元,主要用于:
办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费。
3、对个人和家庭的补助2.35万元,主要用于:
住房公积金、其他对个人的家庭的补助支出。
4、其他资本性支出1.00万元,主要用于:
购买通用设备。
七、关于上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区青年中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;
公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度未预算和发生“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;
公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
2016年和2017年均未发生“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。
2017年上海市松江区青年中心公务用车保有量为0辆;
公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3、公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
八、关于上海市松江区青年中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区青年中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区青年中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度上海市松江区青年中心无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2017年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1万元,其中:
货物采购金额1万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;
在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,上海市松江区青年中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市松江区青年中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
完善制定预算绩效管理制度,严格执行项目“先评审、后入库”的原则,提高项目预算编制质量。
2017年上海市松江区青年中心无绩效评价项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;
公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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- 上海市 松江区 青年 中心 部门 决算