零星维修 1Word格式.docx
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4管理职能
4.1经理部:
零星维修项目实施的归口管理部门,负责年度零星维修项目费用的落实,并对项目投资估算、项目立项、技术要求的确认、工程施工的跟踪、竣工验收等过程实施全面管理。
4.2供应部:
负责零星维修包工不包料施工模式中材料的比较采购。
4.3技术、质量部:
出具有关技术方案,从技术角度对现场施工进行指导和监控,参与验收。
4.4财务部:
对是否是零星工程进行鉴别、对费用进行测算,会同经理部与施工方进行费用洽商,并审核最终费用。
5管理要求
5.1申请部门填写《零星维修工程审批表》,经相关职能部门对其可行性评估、审批,提交公司总经理签字批准后交由经理部统一安排施工。
5.2施工工程量较大,且造价较高的,由经理部根据公司年度计划或经批准的使用部门的申请单进行评审,根据评审结果进行工程招标,招标时必须有两家以上施工方参与投标,经理部根据招标情况拟制《项目建议书》和《可行性研究报告》,报公司总经理,选定施工方。
5.3施工简单,造价较低的,由经理部则进行比质比价,对施工方进行询价、比价,根据报价单选定施工方,经理部组织财务部等相关部门与施工方进行谈判,确定工程价格。
5.4经理部根据评审和商务洽谈结果编制零星工程承包协议。
5.5 协议签订后,施工方进场开始施工,过程中按材料进场、隐蔽验收制度进行,施工方同时提供工程所需的质保资料(如:
钢材质保书、混凝土配比、砂浆配比等),审计部门与维修申请部门负责施工过程的检查、监督及对施工方施工日志进行抽查,对抽查记录不完备情况提出处罚。
5.6所有合同变更均须填写《工程更改申请单》,并提交经理部审核后由总经理批准。
根据批准的《工程更改申请单》和《工程更改增(减)金额确认单》,相关部门填写《工程更改单》,由经理部交给施工单位实施。
5.7工程完工,施工方以书面形式提出工程完工验收申请,并整理完工资料(含:
材料进场验收单、隐蔽验收单、钢材质保书、混凝土配比、砂浆配比、增加减少工程等,不涉及的除外)提交经理部审核合格后在《工程完工验收申请表》上签署“同意上报”;
并转公司总经理批示“同意组织验收”。
5.8经理部组织相关部门对零星工程完成情况进行现场验收,合格后填写《零星工程完工现场验收表》和《零星工程竣工验收表》(不合格的直至整改合格为止)。
5.9验收完成后,施工方依据验收报告编制《零星工程结算单》,结算书交管理部与审计部门进行审核,施工方对审核结果无异议,由公司总经理同施工方共同签署竣工结算单。
5.10结算单转财务部付款。
6特殊情况的处理
如遇特殊情况的急需零星工程,书面报告总经理,按总经理批示进行实施。
7检查与考核
7.1总经理办公室至少每年一次对本管理制度的有效性和适用性进行评审,必要时进行修改并再次批准。
7.2对于非不可抗力造成的设施损坏,对相关单位和相关责任人进行考核,并根据实际情况进行赔偿。
7.3各单位零星维修费用申请使用情况纳入年度考核,根据实际情况对超出金额进行调整,原则上半年调整一次。
8过程流程图、附件
流程图:
《零星维修工程计划审批表》
《工程更改申请单》
《工程更改增(减)金额确认单》
《工程更改单》
《工程完工验收申请表》
《零星工程完工现场验收表》
《零星工程竣工验收表》
零星维修工程计划审批表
申请部门:
年月日
维修工程名称:
维修项目原因:
工程内容及方案:
(内容应包括拟做零星施工的项目概况、并附图。
)
计划开工时间
计划竣工时间
本工程估价:
申请部门主管签字:
技术部主管意见:
质量部主管意见:
经理部主管意见:
公司总(副)经理意见:
工程更改申请单
共页第页
合同名称
合同编号
合同金额
施工单位
所更改的工作内容(包括图纸/规格参考索引):
更改理由:
更改后估计增(减)金额
申请:
审核:
批准:
工程更改增(减)金额确认单
日 期
更改金额(元)
抵销金额(元)
更改后合同需增(减)金额(元)
更改理由
备注
供应部意见:
财务部意见:
价格委员会意见:
总经理意见:
工程更改单
合同增(减)金额
(以工程更改增(减)金额确认单
中所示金额为准)
设计单位
实施部门
采购部门
使用部门/监理单位
年月日
零星工程完工现场验收表
工程项目:
编号:
序号
验收项目
单位
预算要求
实测情况
备注
施工地点
验收人签字
使用部门
归口管理部门
生产部
价格委员会
零星工程竣工验收表
编号:
工程名称
工程地点
协议编号
公司名称
验收意见:
验收部门
使用单位
XX部门
XxXX部
总经理
贵航股份红阳密封件公司2012-03-30批准2012-04-01实施
Q/19GYB62.04-2012
附加说明:
本标准由经理部提出。
本标准由经理部负责起草。
本标准主要起草人:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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