质量管理手册及生产操作规程新建文档格式.docx
- 文档编号:4427851
- 上传时间:2023-05-03
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:56.78KB
质量管理手册及生产操作规程新建文档格式.docx
《质量管理手册及生产操作规程新建文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量管理手册及生产操作规程新建文档格式.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
1.3管理组织机构图及其机关人员的责任和权限
一、管理组织机构图
二、职责及权限说明:
专业合作社下设理事会和监事会两大分支机构。
1、理事会为联社的执行机构,下设理事长、副理事长、理事、总经理职位,主要负责对理事的选拔和任命;
负责联社的各项经营:
包括生产、加工、贮藏、保鲜、销售等以及联社的财务核算和利润分配。
2、监事会下设监事长、副监事长、监事职位,属于联社的督查机构。
主要负责对监事会成员的选拔和任命以及对理事会的各项职能的监管和审查。
3、总经理
a)确保质量管理体系过程得到建立和保持;
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩;
c)在整个组织内促进顾客要求意识的形成;
d)就质量管理体系有关事宜的外部联络。
三、文件控制
1、对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。
2、范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3、职责
A、总经理负责批准发布质量手册;
B、行政办公室负责质量体系文件的保管、下发和归档管理及定期评审;
C、质检部负责技术文件的保管、下发和归档管理及定期评审;
D、各部门负责相关文件的编制、使用;
E、各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理的归档等。
一、A、质量目标管理体系:
为实现合作社的质量方针,合作社的质量目标定为:
生产的有机柑桔鲜果及系列产品一次交检合格率为100%
顾客满意率三年以内达到99%以上。
B、质量目标的测定:
1、产品的交检合格率以日常抽检的质量记录的合格状况为原始数据进行统计。
2、产品的交检合格率每月进行一次统计,每年进行一次综合统计,其计算公式为:
月检验合格数
月交检合格率=×
100%
月交检数
年检验合格数
年交检合格率=×
年交检数
3、顾客满意率以顾客满意率调查表的记载为原始资料进行统计,每一年进行一次统计,其计算公式为:
∑顾客反馈评价满意次数
顾客满意率=×
顾客反馈次数
4、产品的月一次交检合格率和年一次交检合格率由质检部负责统计,分别于次月十日前和次年一月十五日前报行政办公室。
售后服务顾客满意率由营销部根据《顾客满意程度调查表》每一年进行一次统计。
5、质量目标的建立、实施和修订以及其他管理策划的方案,计划等均由行政办公室负责提出,经管理者代表审核后报总经理批准。
C、质量管理体系策划
1、质量管理体系策划对于合作社来讲是一项战略性决策。
总经理根据“通过满足顾客要求,增强顾客满意”的宗旨所设定的全部质量目标,以及为实现这一宗旨如何建立质量管理体系都必须通过周密的策划。
2、进行质量策划的时机,合作社在下列情况下需进行质量策划:
A、按照质量管理标准建立,改进质量管理体系;
B、合作社的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化;
C、合作社的资源配置、市场情况发生重大变化;
D、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
3、质量策划的内容
A、确定需达到的质量目标及为实现质量目标需要相应的质量管理过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应的规定;
B、识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置;
C、识别顾客、识别产品的要求;
D、对实现质量目标进行定期评审的规定(如管理评审),重点应评审过程和活动的改进;
E、根据评审结果寻找与质量目标的差距,确保持续改进,提高质量管理体系的有效性和效率;
F、确定质量管理体系的范围(对标准要求的合理删减);
G、质量管理体系策划所输出的结果应形成文件,如质量手册,质量管理体系策划会议记录,质量计划等。
4、质量管理体系由于各种原因发生变更,对变更情况也应进行策划,以确保质量管理体系的完整性。
二、工作环境
4生产部负责管理生产的工作环境,以满足有机食品的符合性要求。
要按各生产环境中人和物理的因素,确定并提供作业场所所必须的基础设施,创造良好的工作环境:
一是办公环境明亮整洁。
二是生产操作条件符合国家劳动保护法规要求。
例如:
控制工作场所的温度、湿度、扬尘、噪音和振动等。
配备劳保用品,强制佩带;
从根本上改善生产操作条件,有计划地进行环境改造。
三是对员工进行团队精神教育,使员工处于良好的心理状态。
鼓励员工参与生产改进、发明创造,关心员工的业余生活,充分发挥员工的潜能。
四是生产部负责生产现场环境及安全卫生检查并记录。
三、生产服务实施计划
为对有机食品生产和服务过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望。
产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
1、生产部负责生产和服务提供的控制,并负责生产设施的维护保养,负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
负责标识及可追溯性控制,负责产品的防护。
2、质检部负责编制相应的工艺规程和操作规程及产品的验证。
3、营销部负责产品的交付及售后服务工作。
4、采购部负责原材料的供应。
A、生产和服务提供的内容
A、根据顾客要求评审的输出等获得必要的产品特性的信息
B、应编制作业指导书。
质检部负责对特殊过程、产品(含半成品)检验、设备管理等方面制定作业指导书,作业场所卫生必须有严格的控制制度。
C、对生产设备须经过试运行确认、维修保养和计划检修,并执行《设备管理制度》的有关规定。
D、生产部负责对使用的监视和测量装置进行管理。
E、质检部负责对产品和生产过程实施监视和测量的归口管理,其他部门配合实施,执行《产品的监视和测量控制程序》。
F、产品的检验放行由质检员具体实施。
产品交付顾客和交付后的活动由营销部负责。
B、生产计划和车间卫生管理
A、营销部依据产品销售合同和库存产品情况,负责编制《生产任务通知单》经总经理或管理者代表批准后下发生产部实施。
B、车间卫生管理是确保食品和饮品微生物(细菌)合格的关键措施。
直接从事食品生产的操作人员须经体检合格。
食品和饮品的生产现场卫生管理须形成制度,并对相关人员进行培训考核。
生产现场卫生控制的重点内容包括:
相对隔离:
食品的制作间与外界相对隔离,无关人员不得入内。
工作服消毒制度:
食品和饮品生产操作人员的工作服须每日消毒,每人应配备两套工作服(帽),以便次日更换。
长发人员戴帽子时头发不得外露,工作服、工作帽不准穿出车间。
个人卫生:
勤洗澡、勤剪指甲,上班不得戴手表、戒指、耳环。
用肥皂洗手、冲净后还须在漂白水中浸泡半分钟至一分钟。
消毒过的双手只准生产操作,不可接触未消毒的物品和自身的头发等。
设备消毒:
先用清水洗刷,再用碱水刷洗,最后用净水冲洗。
消毒后的设备应无污垢。
生产后清洗消毒过的设备应毡盖。
也可以用高温(蒸汽)消毒、紫外线消毒等方法保持生产设备卫生。
C、生产和服务过程确认
产品实现的基本过程(生产流程图)的关键和特殊过
其中关键过程包括:
(杀菌过程)
⑴对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;
⑵产品重要质量特性形成的工序;
⑶工艺复杂、质量过程容易波动,对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
C、特殊过程包括:
⑴产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序;
⑵产品质量需进行破坏性试验才能测量或只能进行间接监控的工序;
⑶该工序产品仅在产品使用或服务交付之后,不合格的质量特性才能暴露出来。
D、标识和可追溯性控制
根据需要生产部规定所有标识的方法,并由生产部对其有效性进行监控;
当产品出现重大质量问题时,组织对其进行追溯。
各相关部门负责所属区域内产品的标识,负责将不同状态的产品分区摆放,负责对所有标识的维护。
⑴产品标识和可追溯性
产品标识方法(唯一性标识)
原材料:
标牌或颜色(绿色为合格,红色为不合格)。
工具、辅料:
卡片或标牌。
半成品:
标牌或记录。
成品:
标示(符合GB7718食品标签通用标准)
生产及监视测量设备:
标牌。
⑵可追溯性
当有可追溯性要求时,生产部可通知产品的标识(合格证或标识卡)和相关的质量记录(检验记录和生产记录等)进行追溯,以便查找原料的来源,加工过程和产品交付后的分布及场所。
⑶产品状态的标识
分为待检、合格、不合格、待判四类。
分为合格、废品四类。
半成品、成品:
分为完好、检修、报废三类。
生产现场以挂标的方法作为标识,根据检验结果对现场的产品进行标识。
库房保管员根据检验结果对库房的产品、原材料进行标识。
质检部的检验人员不定期抽查现场标识及正确与否。
⑷产品防护
对于产品的加工过程、放行交付直到预期目的地的所有阶段,应防止产品损坏,错用。
针对顾客的要求及产品符合性对其提供防护。
包括产品标识、搬运、包装、贮存和保护等。
产品搬运的控制
产品在搬运过程中要保证运输和搬运质量,防止产品的丢失和损坏。
当产品有包装物时,要防止包装物破裂和损坏。
确保产品的质量。
包装控制
当产品需要包装时质检部负责确定包装材料、包装设计和要求,根据需要编制相应的包装方法;
包装工在包装过程中要执行包装的规定,保证包装质量。
包装后加上正确的标识。
贮存控制
a)仓库编制成品库和原材料库的仓库管理制度,规范仓库管理,按规定码放。
b)所有贮存物品应建立《物资收发卡》和台帐,仓库每月定期盘点,做好帐务
清理,保持帐、卡、物一致;
仓管员应经常查看库存物品,发现异常及时通知
行政办公室确认、处理。
交付控制
a)需要发运的成品的交付单位、地点、种类规格、数量等由营销部安排运输车辆及人员为顾客送货,并办理《发货单》的有关手续。
b)合作社对产品的保护要延续到交付的目的地。
营销部负责产品的售后服务;
a)负责组织、协调产品的服务工作;
b)负责与顾客联络,妥善处理顾客投诉,负责保存相关服务记录;
c)负责对顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求,执行《顾客满意程度测量程序》;
d)建立顾客档案,详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量;
整理了解顾客的定货倾向,及时做好供货准备;
e)利用与顾客的交往,主动向顾客介绍本合作社产品,提供宣传资料,解答顾客提问,每年派出市场调研人员,及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
F、营销部负责产品的售后服务:
负责组织、协调产品的服务工作;
与顾客联络,妥善处理顾客投诉,负责保存相关服务记录;
对顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求,执行《顾客满意程度测量程序》;
建立顾客档案,详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量;
利用与顾客的交往,主动向顾客介绍本合作社产品,提供宣传资料,解答顾客提问,每年派出市场调研人员,及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
四、采购程序
1、职责及程序
采购部负责按合作社的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案;
制定《采购申请表》,执行采购作业。
质检部负责收集或编制采购物资技术标准及《原材料分类明细表》;
负责对采购物资的进货验证。
采购部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对原材料的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写“供方评定记录表”。
对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的书面证明材料,还需经样品测试及小批量试用,测试合格才能供货,反馈给采购部,并由质检部出具相应的验证报告。
2、采购
(1)采购计划,采购部根据《生产任务通知单》及库存情况编制《采购申请表》,经主管经理批准后执行。
采购员根据批准的《采购申请表》,按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。
第一次向合格供方采购重要和一般物资时,应签订《采购合同》,明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等;
必要时,质检部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方;
采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效,是否经过批准,确认后再实施采购。
(2)采购产品的验证:
对采购的产品质检部进行进货验证,还要由本合作社或顾客在供方现场实施验证。
验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、验证提供合格证明文件等方式。
根据《采购物资分类明细表》,在相应的检验规程中规定不同验证方式。
五、经营
对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持。
营销部负责识别顾客的需求和期望,组织有关部门对产品需求进行评审,并负责与顾客沟通。
质检部负责评审产品的要求是否得到规定以及产品的质量保证能力和产品的实现能力,质检部负责产品的检测能力。
生产部负责评审产品的生产能力和交货期。
顾客明示产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务(如运输、退换等)、价格等方面的要求;
产品要求的评审应在合同或订单签定之前进行,应确保:
产品要求(包括顾客的要求和合作社自行确定的附加要求)得到规定;
顾客没有以文件形式提供要求时,顾客要求在接受前得到确认;
与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决;
合作社有能力满足规定的要求。
合同的签订和实施:
对产品要求评审后,由经授权人员与顾客签订正式合同;
合同签订后如有追加定作任务,应由本合作社原签订合同向其索取追加任务单作为补充合同。
合同签订后,营销部负责将相关的文件,根据需要发到相关部门,作为生产、采购、检验和出货等的依据。
营销部负责合同执行的监督,根据需要及时将信息与顾客沟通。
产品要求的变更
当产品要求由于某种原因需要变更时,相应的文件(如合同、定单确认表等)应得到修改,应把变更的要求与顾客协商一致,并通知相关部门,执行《文件控制程序》的有关规定。
必要时,对更改的内容还需再评审。
营销部负责与顾客的沟通
在产品售出前及销售过程中,营销部应通过多种渠道(如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等)向顾客介绍产品,回答顾客的咨询,并予以记录。
根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客,包括产品要求方面的更改,要与合作社内相关部门及顾客协调一致。
产品售出后,要搜集顾客的反馈信息,妥善处理顾客投诉,以取得顾客的持续满意,执行《顾客满意程度测量程序》的有关规定。
产品实现的策划
1、为了实现顾客满意的产品,应具体针对产品、项目或合同的实现过程进行策划。
质检部组织有关部门进行策划,策划应结合产品的特点和实现过程的特点,将质量管理体系通用的过程转化为具体的可操作并落实责任的计划和要求,再应用于各特定产品的实现过程活动中。
2、本合作社产品的实现过程,
产品实现的基本过程见“生产和服务提供控制程序”中生产过程的确认;
产品实现的支持过程:
管理职责、资源管理、测量分析和改进。
确定生产和服务活动中的监视和测量活动,以及产品接收准则;
确定适当的记录。
1.5有机产品生产内部检查制度
1)、内部检查员责任权限
质检部负责对监视、测量装置的校准;
对偏离校准状态的监视、测量装置的追踪处理;
对监视和测量装置操作人员的培训、考核;
根据产品需要提出配置监视和测量装置的清单;
采购部负责监视和测量装置的采购和验收。
权限:
掌握本单位的有机生产和加工管理体系及采收加工全过程,有权处理检查过程中出现的各种问题,达到有机食品生产的要求。
2)、内部检查实施计划
质检部根据所需测量能力和测量要求提出配置监视和测量装置的清单,营销部进行采购和验收,执行《设备管理制度》中对生产设备采购的管理规定。
A、监视和测量装置的初次校准
a)经验收合格的监视和测量装置,由质检部负责送国家计量部门检定或自行校准,合格后方能发放使用。
对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识;
质检部负责对该设备编号,建立《监视测量设备履历卡》,记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产合作社家、校准周期、校准日期、放置地点
等;
并填写《监视测量设备一览表》;
b)对于没有国家标准的设备,质检部应编制内校的规范,经主管领导批准实施,应记录用于校准的依据;
c)对委托外单位进行校准时,委托单位应具备相应的资格。
B、监视、测量设备的周期校准
A、每年十二月质检部编制下年度《计量校准计划》,根据计划执行周期校准。
对需外校的设备,由质检部负责联系国家法定计量部门进行校准,并出具校准报告。
B、校准合格的设备,由校准人员贴《合格标签》,并标明有效期,部分功能或量程校准合格的,贴《限用标签》,标明限用的范围;
校准不合格的,贴“不合格标签”,修理后重新校准,对不便贴标签的设备,可将标签贴在包装盒上,或由使用者妥善保管。
C、监视、测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制
使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备,确保设备的监视和测量能力与要求相一致,防止发生可能使校准失效的调整。
使用后要进行适当的维护和保养。
在使用监视、测量设备前,应按规定检查设备是否工作正常,是否在校准有效期内。
使用者在监视测量设备的搬运、维护和贮存过程中,要遵守使用说明书和操作规程的要求,防止其损坏或失效。
监视、测量设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。
D、监视、测量设备的环境要求:
监视、测量设备的使用环境应符合相关技术文件的规定,由质检部负责监督检查。
E、对检测人员要求:
质检部对监视、测量设备的使用人员进行相应的培训,经考试合格上岗。
F、产品的监视和测量
质检部负责编制各类检测规程,明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
A、进货验证:
对营销部购进原辅料,仓库保管员核对送货单,确认原辅料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区,填写《入库单》交给检验员。
检验员立即对该批货物进行感官指标检验,并进行处理:
对关键原材料应按对应的作业指导书进行采样、检验、判定,并出具《原材料入库检验单》。
一般性原料经感官检验及外观检验合格后,包装材料依据包装材料检验标准检验合格后,即开具《原材料入库检验单》。
仓库管理员接到《原材料入库检验单》后,按其结果悬挂相应的标示,并移至相对应的区域。
不合格原辅料按《不合格品控制程序》处理。
对于大宗的农副产品采购时,或不适于进厂后检验的货物。
质检部应安排人员去收购地或供方进行验证,供方处验证不能免除供方提供可接收产品的责任。
B、过程产品的监视和测量
过程产品检验分为:
自检、互检、首件检验、巡回检验和定点检验等方式。
自检:
各工序岗位操作人员依据产品作业指导书对本道工序完工的半成品进行检验。
互检:
各工序岗位操作人员依据产品作业指导书对上道工序完工的半成品进行检验,检验合格后方可转入本道工序进行作业。
首件检验:
对于分批生产的同品种的产品,各工序首件半成品由各班班长会同质检员共同检验,合格后方可进行后续作业,并填写各工序管制记录。
巡回检验:
质检员每2小时对各工序根据工艺流程进行巡回检验,特别对关键控制点应重点进行检查,检查内容为:
1)环境卫生、清洗消毒状况、设备卫生;
良好操作规范、标准卫生操作规范正确实施。
2)各工序工艺参数、技术作业标准。
3)作好《车间卫生检查表》、《消毒监控记录》、《工艺监控记录》等巡回检验记录。
定点检验:
生产部应按装箱标准要求装箱,产品经包装后存放于周转箱,整齐地堆放在指定的待检区域内,接受质检部的入库检验。
质检员依据《检验作业指导书》对成品进行检验,填写《成品入库验收单》,检验合格后方可入库。
C、成品的检验和试验
成品检验的依据:
产品技术标准;
国家标准、行业标准、企业标准;
有关合同的规定:
检验员依据成品检验规范进行检验和试验,并填写《成品入库检验单》,并将检验记录发到仓库办理入库手续。
不合格品按《不合格品控制程序》执行。
本合作社在所有规定活动均已圆满完成之前,不得放行产品和交付。
D、内部检查的实施计划过程:
挑选内部检查员,制定内部检查计划;
定期进行内部检查,及时发现各个环节是否脱节;
发现问题及时制定纠正措施;
将检查的内容和结果形成文件;
确定下一步工作计划。
1.6跟踪审查
一、顾客满意程度测量
每年12月,营销部向顾客发送《顾客满意程度调查表》,调查顾客对合作社产品、服务满意程度,收集相关意见和建议;
营销部对上述调查表进行统计分析,确定顾客的需求和期望,及合作社需改进的方面。
当定量数据接近或低于控制下限时,应采用因果图或排列图寻找主要原因。
营销部发出《纠正和预防措施处理单》给责任部门,采取相应的纠正、预防措施,并监督其实施效果。
对顾客反映非常满意的方面,总经理应对相关部门或人员及时通报表扬或奖励。
顾客档案的建立
营销部对购买本合作社产品的所有顾客建立档案,详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的名称和数量,使用本合作社产品反馈的信息等;
以便了解顾客的定货倾向,及时做好新的服务准备。
质量追踪体系的建立
从生产、加工、经营全过程建立质量监视、测量、检验程序,在每个环节检验员填好验收单,每个环节的交货应根据检测结果对产品来料交付控制质量,对不合格产品及来料进行处理,其验收单必须填写验收日期、品名、数量、质量合格率、编号、验收人员、接货人员都签字,验收单随货可到达消费者手中。
验收人员、接货人员作好记录。
在全过程建立不合格控制程序和产品检验机制,对全过程的产品检验进行自检、互检、首件检验、巡回检验和定点检验,并作好详尽的记录。
三、跟踪审查的实施
各工序岗位操作人员依据产品作业指导书对本道工序完全半成品进行检验。
各工序岗位操作人员依据产品作业指导书对上道工序完工的半成品进行检验,检验合
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量管理 手册 生产 操作规程 新建
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)