QMSD润滑油WS最新精品质量手册1.docx
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QMSD润滑油WS最新精品质量手册1
质量手册
文件编号
:
WS-QAM-4.2.2
制订部门
:
总经理
制订日期
:
2002年04月18日
版本/版次
:
1.0
页数
:
共页
修订记录
修订日期
DCN.NO.
修订内容摘要
页次
版次
核准
审查
制作
目录
Page
0.简介与范围1
1.质量方针及质量目标、公司组织架构图2
2.手册分发及控制说明3
3.质量管理体系程序与ISO9001标准之对照表4
4.质量管理体系5
5.管理职责6-7
6.资源管理8-10
7.产品的实现11-16
8.测量分析与改进17-20
章节名称
文件编号
版本/版次
页次
0.简介与范围
WS-QAM-4.2.2
1.0
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0.1简介﹕
广东威索高级润滑油有限公司成立于1999年,位于珠江三角洲的核心地带----广州双沙工业区,交通极为便利.公司总面积达6000平方米,拥有全套润滑油生产装置,可生产机车润滑油\工业润滑油等100多种高级润滑油.
我公司坚持“以人为本”的理念,聘请国内外著名的石油化工专家、教授、高级工程师为我公司技术总监,带领公司的技术人员不断开发并完善质量保证体系,为公司培养了一批具有高素质的技术人才。
我公司为了适应现代化工业发展的需要,特别是机械加工所需油料等提出了更高更严格的要求,坚持高起点、高质量、高信誉,以“人无我有,人有我优”为宗旨,致力于高精度特种工业用油研究,以更大的成绩回馈社会及服务客户!
0.2范围﹕
广东威索高级润滑油有限公司的《质量手册》由管理代表编写,总经理批准,于2001年4月18日正式颁布实施。
本手册依据GB/T19000-ISO9000族标准结合我公司的实际情况编写,手册覆盖了GB/T19001~ISO9001标准之要求,适用于我公司合成材料生产全的过程。
《质量手册》阐述了我公司的质量方针、目标和质量体系范围,规定了每个职能部门为保证产品质量需开展的质量控制工作,是我公司开展质量管理和质量保证活动的纲领性文件,是质量体系运行中应长期遵守的法规和准则。
手册中的质量方针和质量目标由公司总经理长亲自制定,并经职代会讨论通过,是全公司职工的奋斗目标和行动准则,是我公司向顾客提供质量保证的可靠承诺。
0.3产品简介:
公司主要从事润滑油、石油化工产品、添加剂的设计开发、生产、销售。
0.4对本公司专用术语作如下说明:
标准术语采用ISO9000:
2000的术语.
0.4条文删减说明:
本公司没有顾客财产,故删减条文7.5.4顾客财产。
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文件编号
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页次
1.质量方针、质量目标与组织架构表
WS-QAM-4.2.2
1.0
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1.质量方针
总经理质量方针及承诺宣告
为确保公司营运策略方向之有效推行,特颁布以下公司『质量方针』内容且明文规定于质量手册中,做为广东威索高级润滑油有限公司全体员工共同遵守之信条。
并承诺公司将严格遵GB/T19000-ISO9000:
2000质量管理体系之要求,充分执行公司之质量管理体系文件,最热忱地配合顾客需求.
质量方针:
质量第一技术领先
顾客满意持续发展
1.2质量目标:
1.2.1公司各层别的质量目标依据公司质量方针制订并为实现公司的质量方针而服务,由提出,经总经理核准后实施。
具体参见<-----年度质量目标宣告书>。
1.2.2质量目标每年年终管理评审会议前由技术部拟订送交管理评审会议并予以公布实施。
1.2.3质量目标的检讨:
由管理者代表每次管理评审会议检讨质量目标之成效且责成改进。
1.3组织架构表:
总经理
业务部
财务
生产部
生产
仓库
技术
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文件编号
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2.手册分发及控制说明
WS-QAM-4.2.2
1.0
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2.手册分发一览表及控制说明
2.1手册分发总览表(见附件三文件总览表)
2.2控制说明
2.2.1质量手册之制订、修订、发止程序。
2.2.1.1制订程序:
起草→评审→核准→执行。
(A)起草:
技术部
(B)评审:
管理者代表
(C)核准:
总经理
(D)执行:
各相关单位依核准内容执行
2.2.2.2修订程序:
修订原因评审(原起草单位)→核准→执行。
(A)修订原因评审:
由技术部评审或与各相关单位商议。
(B)修订:
由原起草单位负责内容修订。
(C)核准、执行:
同制订程序内容。
(D)修订作业:
依《文件与资料控制程序》规定执行。
2.2.2.3废止程序:
废止原因确认(原起草单位)→核准→颁布→执行。
(A)废止原因确认:
由技术部确认或与各相关单位商议。
(B)废止:
由原起草单位为之。
(C)废止作业:
依《文件与资料控制程序》规定执行。
2.3质量手册之分发、回收及控制规定:
2.3.1分发:
由行政部执行。
2.3.2回收:
由行政部执行。
2.3.3数量控制:
分发数量由行政决定之。
2.3.4保管:
由各单位主管负责保管。
2.3.5影印控制:
本手册不得任意影印及分发。
2.2.6消耗控制:
为总经理及技术部主管需求而有分发或赠送情况时,需由总经理(含)以上主管核准之,并保留适当记录以资控制。
2.2.7版本/版次之控制:
依《文件与资料控制程序》规定办理。
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文件编号
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3.质量管理体系程序与ISO9001标准对照表
WS-QAM-4.2.2
1.0
4/20
程 序 文 件
文件编号
对应的条文
1.文件与资料控制程序
WS-QPM-4.2.3
4.质量管理体系
2.质量记录控制程序
WS-QPM-4.2.4
3.人力资源管理程序
WS-QPM-6.1.0
6资源管理
4.采购管理程序
WS-QPM-7.4.1
7.产品实现
5.监视与测量装置控制程序
WS-QPM-7.6.0
6.内部审核程序
WS-QPM-8.2.2
8.测量分析与改进
7.不合格品控制程序
WS-QPM-8.1.0
8.纠正与预防措施程序
WS-QPM-8.5.2&3
以下空白
章节名称
文件编号
版本/版次
页次
4.质量管理体系
WS-QAM-4.2.2
1.0
5/19
4.1质量管理体系必须包括:
4.1.1书面化的质量方针及质量目标。
4.1.2质量手册。
4.1.3确保过程运作及控制过程有效的准则和方法。
参照<质量体系文件承办单位一览表>。
4.1.4确定公司产品制造所需过程的相互关系(参见<<作业流程图>>)。
4.1.5依据所确定的过程所制定的符合ISO9001:
2000所要求的书面化程序(参见< 2000条文与程序书对应照表>>)。 4.1.6为确保质量计划的有效运作及控制所需要的文件。 4.1.7ISO9001: 2000所要求的表单。 (表单的具体目录参见《质量记录一览表》)。 4.2文件之控制: 业务部为有效控制质量管理体系文件,特建立《文件与资料控制程序》规定: 4.2.1控制类文件的发行前必须审核其适合性; 4.2.2保证所有正式文件均经评审,并视需要进行评修订及重新核准; 4.2.3有效控制现场使用文件的版本为最新版本; 4.2.4使用的场所的文件均为有效版本文件且容易取得; 4.2.5易读易识别和调阅; 4.2.6对外来文件的确定并控制其分发; 4.2.7过期无效的文件均应被控制以防止其被误用,并应予以清楚标示; 4.2.8被界定为质量记录的文件必须加以控制确定。 4.3质量记录之控制: 公司建立《质量记录控制程序》,对质量记录之确定、储存、取阅、保护、保存期限进行规定,以展现满足客人需求及质量管理体系之有效运作。 4.4相关文件: 4.4.1文件与资料控制程序WS-QPM-4.2.3 4.4.2质量记录控制程序WS-QPM-4.2.4 章节名称 文件编号 版本/版次 页次 5.管理责任 WS-QAM-4.2.2 1.0 6/19 5.管理责任 5.1目的: 定义本公司质量管理体系责任,质量方针与质量目标及确保质量管理体系能被持续有效执行与改进。 5.2凡本公司各级管理者及职能部门的相互关系与权限的确定、质量方针制订、质量目标的制订、管理评审、资源管理、管理者代表任命、以顾客为关注焦点、文件控制、质量记录等均适用之。 5.3权责: 各单位皆应遵守及确保质量管理标准之落实与实施。 5.4作业内容: 5.4.1管理者承诺: 总理承诺本公司将严格按ISO9001: 2000的要求进行作业,以顾客为关注的焦点,提供确保质量所需的各种资源,以达到顾客满意。 最高管理者总经理为确保产品满足顾客要求,确保相关方获益,应对以下工作负责﹕ a.向组织传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性; b.制订质量方针和质量目标。 c.建立质量管理体系。 d.实施管理评审。 e.配备必要的管理资源。 f.在管理阶层中任命管理者代表。 g.营造为符合顾客要求的产品制造及服务所需要的工作环境。 5.4.2以顾客为关注焦点: 无论顾客的需求是明确的还是隐含的,管理者均应确保顾客的需求和期望被转换成内部要求﹔法律、法规要求应尽可能量化为一些指标。 参数或功能适用时以内部联络单,生产通知单或会议记录、公告、作业规范等方式在公司内部进行传达与沟通,以确保客要求得到确实执行从而达到顾客满意的目标。 5.5质量方针: 参照本手册第1章质量方针,由总经理核准展开,以作为全员遵循的宗旨,且应于每年终管理评审时评审其持续性、适用性和充分性。 质量方针应 a)与公司的宗旨相适应; b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺; c)提供制定和评审质量目标的框架; d)由管理代表在组织内得到进行沟通和并认所有成员理解; e)管理评审时对其持续适宜性进行评审。 5.6策划: 5.6.1质量目标: 各年度的质量目标详细参照《____年度目标宣告书》。 质量目标需紧紧围绕顾客的要求和公司的质量方针及持续改进的承诺而展开。 质量目标需由总经理策划并会同各部门主管制定,并形成文件,然后分发各部门实施,各部门主管需结合公司目标展开各部门或层级目标,以便达成公司总目标。 章节名称 文件编号 版本/版次 页次 5.管理责任 WS-QAM-4.2.2 1.0 7/19 5.6.2质量管理体系策划: 质量计划: 就每一新产品项目顾客合约中提出的的特定要求由技术部制定《配方表》作为具体的质量计划。 5.7职责、权限与沟通: 5.7.1职责和权限: 为发挥质量管理业绩,公司中的各职能或阶层关系职责权限,见附件《权责一览表》。 5.7.2管理者代表: 本公司的管理者代表由冼戈副经理担任。 A.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持 B.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求; C.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 D.负责就质量管理体系与外界相关的联络事宜。 5.7.3内部沟通: 最高管理者应确保质量管理体系有效性和产品的相关信息公司得到的沟通,沟通的方式有: A.面对面讲解; B.内部联络单和宣传标语; C.电话; D.临时会议; E.各种作业文件与质量记录; 5.8管理评审。 5.8.1管理评审: 管理评审会议周期: 每年二次,评审内容为探讨质量管理体系的落实程度,及各单位对实施本制度的改进意见,并由高阶管理人员作适当的指示,以作为日后工作方向. 5.8.2配合不定期内部审核或当质量发生重大异常时,最高权责主管得视需要召开临时管理评审会议以督促质量管理体系有效运作. 5.8.3评审结果应以《会议记录》或《管理评审结论报告书》方式保存完整资料,并由管理代表核准,管理评审会议的决议事项由管理者代表(或其指定人)负责跟踪确认其有效性。 5.8.4管理评审会议的输入: (1)审核结果; (2)顾客反馈;(3)过程的业绩和产品的符合性; (4)检讨与评价质量目标达成状况以有效落实质量方针; (5)检讨评估以往质量管理体系的适合性、有效性及充分性; (6)纠正措施和预防措施检讨;(7)可能影响到质量管理体系的变更; (8)各种改进的建议; 5.8.6管理评审的输出: (1)质量管理体系及其过程有效性的改进; (2)与顾客有关的产品的改进; (3)资源需求;(4)对现有质量管理体系,现有产品符合要求的评价和结论; 5.9相关文件: 5.9.1质量记录控制程序WS-QPM-4.2.4 章节名称 文件编号 版本/版次 页次 6.资源管理 WS-QAM-4.2.2 1.0 8/19 6.资源管理 6.1目的: 为确保质量管理体系有效运行,实施和改进质量管理体系各项过程,达成质量方针和质量目标所规定要求和使顾客满意。 6.2范围: 人力资源、信息资源和基础设施。 6.3权责: 6.3.1人力资源管理: 总经理。 6.3.2基础设施设备之管理: 生产部。 6.4作业内容: 6.4.1人力资源: a.公司总经理负责各岗位员工的招聘、录用、培训和考核的控制要求,以确保各岗位人员均胜任其工作,录取后,新进人员需填写《资料卡》存档。 。 b.人力资源配备: 总经理负责根据公司的实际需求,确立人力资源配备要求。 6.4.2员工培训﹕ 6.4.2.1总经理对各岗位员工的进行培训。 a)新进员工: 质量方针和质量目标;公司发展\工作规则\质量要求等; b)在职员工: 企业文化\家/行业明确规定的培训要求;质量管理体系文件等; c)特殊岗位的资格要求。 (凡从事检验与测试工作的验证人员及各制程中操作生产设备的技术人员),必须由总经理合格后,方能正式投入工作。 6.4.4培训记录管理: 6.4.4.1委外培训若有证书者,需影印一分总经理保存。 6.4.4.2内训或外训(厂内)者,培训时以[签到表]签到。 6.4.4.3每年底,总经理根据公司的需要拟定年度培训计划. 6.4.5岗位资格: 6.4.5.1对国家/行业及公司内部具有明确资格(特定)人员,公司有明确资格要求的岗位为司机、技术部工作人员。 6.4.6意识与工作重要性的认知: 6.4.6.1最高管理者应持续地宣传质量方针和质量目标,以及达成对重要性的认知,以增强员工的质量意识、动力和参与精神。 章节名称 文件编号 版本/版次 页次 6.资源管理 WS-QAM-4.2.2 1.0 9/19 6.4.6.2这种宣传包括: a)向新员工提供入门培训; b)向老员工提供在职培训; c)鼓励员工开展质量活动,持续改进质量; e)以看板的形式宣导公司的质量方针和质量目标; 6.4.7基础设施: 6.4.7.1生产部根据运作需求,在公司配备必要的基础设施,并定期对基础设施的状况进行评审,以确保其满足公司发展需求和顾客要求。 6.4.7.2公司应确保基础设施的维护、保养和运行: a.建立《机器/仪器设备一览表》对全公司的设备进行编号管理: b.对不同的设备进行保养策划,并对其中的周期性保养作出《——年度保养计划表》,各生产单位按计划进行保养,并记录于《机器/仪器设备保养记录表》中。 6.4.7.3公司产品的基础设施包括: 公司房、生产设备、实验设备。 6.4.7.4对主要的机器设备制定操作标准书. 6.4.8工作环境﹕ 6.4.8.1公司须规定并实施满足产品要求所必须的工作环境。 6.4.8.2这些环境因素包括﹕ a)创造性的工作方法和更多的参与机会; b)工作标准; 6.5.相关文件: 无 7.使用表单: 7.1《机器/仪器设备一览表》 7.2《——年度保养计划表》 7.3《机器/仪器设备保养记录表》 7.4《年度培训计划表》 7.5《签到表》 章节名称 文件编号 版本/版次 页次 7.产品的实现 WS-QAM-4.2.2 1.0 10/19 7.产品的实现: 7.1目的: 产品制造的主要过程及影响最终产质量量的内部管理过程均进行确定和策划,以确保产品过程明确并适当文件化从而使最终产质量量满足预期的要求。 7.2范围: 产品实现过程及其子过程之控制均适用。 7.3权责: 产品实现过程及次过程所涉及相关功能单位。 7.4作业内容: 7.4.1过程策划: 公司产品生产所确定的有关过程具体见附件《作业流程图》。 7.4.2对以上过程,公司按以下原则进行控制: a)对各主要过程进行过程细分,并形成必要的作业规范; b)满足政府、行业部门的法规、标准要求及顾客的要求; c)对各类产品制造及服务人员进行相应的培训和资格考核; d)对影响产品结果的设备和设施进行必要的维护; e)对顾客接触面的服务活动和结果进行连续的监控; f)确保得到过程有效运行和监控所必须的信息和数据; g)保存过程控制结果的质量记录,以提供过程有效运行和监控的证据。 7.4.3与顾客有关的过程: 7.4.3.1与产品有关要求的确定: a.需确定的顾客的需求包括: a)顾客于合约中提出的质量、数量、单价金额要求。 b)顾客的潜在需求; c)与产品及工程项目相关的法律法规的要求。 d)检验方法、检验标准、判断标准。 b.公司通过以下过程明确顾客不断变动的需求。 a)技术部主管对供方的调查及评估。 b)对顾客满意度调查; c)研究顾客的需求和期望; d)建立固定的通道,以获取必要的法律法规的要求; 章节名称 文件编号 版本/版次 页次 7.产品的实现 WS-QAM-4.2.2 1.0 11/19 e)与顾客签订的合约。 7.4.3.2对以上过程应予以确定: a)顾客对产品或服务要求的完整性; b)虽然顾客没有规定,但产品或服务必须满足的适用性要求; c)与产品或服务有关的约束,包括法律和法规的要求; d)顾客对产品或服务的可用性、交付方法和支持性方面的要求。 7.4.3.3总经理及技术人员负责市场调研,分析竟争对手,收集顾客需求,调查顾客满意度并进行分析、整理和评审,形成改进产品的文件。 7.4.3.4技术人员负责产品或有关法规的追踪收集。 7.4.3.5最高管理阶层,根据顾客需求分析相关信息,制订或调整公司的质量方针、质量目标,开发需求和机会,确立、调整产品过程,并进行产质量量相关的其它决策。 7.4.4与产品有关的要求的评审﹕ 7.4.4.1当公司有了解到客人的要求时由总经理会同技术人员对客人进行拜访; 7.4.4.2当各项要求予以明确界定及明文规定后,由总经理与客人签订销售合同。 7.4.4.3订单若有变更或修订,由总经理或技术人员与顾客沟通并取得确认,公司内相关单位须重新评审并以书面数据予以变更修正。 7.4.4.4如是口头订单,业务电话确认后需记录于《接单状况一览表》上,注明客户质量要求、交期等(书面合同也需进行登记)。 7.4.4.5订单由总经理保存备查。 7.4.5顾客沟通: 7.4.5.1公司与顾客的联络沟通渠道以总经理负责,方式可为电话,电子邮件,亲自登门拜。 7.4.5.2需与顾客沟通的方面可为包括: a)产品信息; b)询问和接受合约或订单处理包括对订单的修改、补充; c)顾客抱怨以及不合格产品有关的措施; 章节名称 文件编号 版本/版次 页次 7.产品的实现 WS-QAM-4.2.2 1.0 12/19 d)顾客对有关产品符合性的反应。 7.4.5.3若有顾客抱怨,须进行的客求需求分析和评估,形成事实决策以对现有服务改进的依据,参照《纠正与预防措施程序》。 7.4.6设计开发: 7.4.6.1设计和开发的规划: 7.4.6.1.1公司产品设计开发的期间须在设计方案中规划。 7.4.6.1.2各阶段的评审验证和确认 7.4.6.1.3设计开发的权责在《设计和开发程序》权责部分描述。 7.4.6.1.4设计开发具体以《设计和开发程序》进行。 7.4.6.2设计开发的输入: 输入可包括样品、以前类似、客户需求、市场分析报告的 (a)产品功能和性能的要求; (b)适用的法律法规要求; (c)以前类似产品; (d)设计开发所必要的其它要求; (e)这些输入必须评审其适宜性,必须完整清晰且不能相互矛盾。 7.4.6.3设计开发的输出: 设计开发的输出可包括产品材料明细表、配方表等,而这些输出必须: a.满足设计和开发输入的要求; b.给出采购、生产和服务的适当信息; c.提供产品检验、安全及正常使用的方法。 7.4.6.4设计开发的评审: 在产品的每一试验完成,需对所开发的产品进行识别所存在的问题和提出必需的改进,参与人员必须包括相关开发设计活动的所有部门的代表人。 评审的具体阶段具体见《技设计和开发程序》。 7.4.6.5设计开发的验证: 在产品的开发成品完成阶段进行设计开发验证,验证结果及任何必要的行动必须维持。 7.4.6.6设计开发的确认: 设计开发完成后由技术人员确认以确保产品有能力符合特性或预期使用的要求。 章节名称 文件编号 版本/版次 页次 7.产品的实现 WS-QAM-4.2.2 1.0 13/19 7.4.6.7设计和开发的变更: 设计开发中由客户及本公司内部所发起的任何产品性能、特性及产品实现过程规范的变更均须进行评审、验证和确认并在实施前进行核准。 本公司设计变更具体按《开发和设计程序》执行。 7.4.7采购: 7.4.7.1采购过程: a.公司制定本条款以控制采购过程,确保所采购产品符合产品要求,控制的型态和范围须依所交货的产品的效应而定。 b.用于生产之原材料供货商,必须经评估合格登录之供货商中筛选之,选择和定期评估的准则必须在《采购管理程序》中订定,评估及后续跟催行动必须记录。 7.4.7.2采购信息: 采购产品由总经理直接与供应商联络采购,采购合约中必须明确描述所订购原材料的信息,适当时可包括: a)质量管理体系的要求; b)需符合的法律和法规的要求 c)合约期限、交付方式、结算方式 7.4.7.3采购产品的验证: 原料进厂后,需要由供方提供检验证明,否则需要进行检验。 7.4.
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