新型节能一体化建筑墙体模块产业化项目可行性研究报告.docx
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新型节能一体化建筑墙体模块产业化项目可行性研究报告
新型节能一体化建筑墙体模块产业化项目
可行性研究报告
附录
一、附表
1、建设投资估算表(附表14-1)
2、流动资金估算表(附表14-2)
3、项目总投资使用计划与资金筹措表(附表14-3)
4、总成本费用估算表(附表15-1)
5、外购原材料费估算表(附表15-1-1)
6、外购燃料和动力费估算表(附表15-1-2)
7、工资及福利费估算表(附表15-1-3)
8、固定资产折旧费估算表(附表15-1-4)
9、无形资产和其他资产摊销估算表(附表15-1-5)
10、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表15-2)
11、项目投资现金流量表(附表15-3)
12、项目资本金现金流量表(附表15-4)
13、利润与利润分配表(附表15-5)
14、借款还本付息计划表(附表15-6)
15、资产负债表(附表15-7)
16、财务计划现金流量表(附表15-8)
二、附图
1、XXXXXXXXXXXXXX公司区域位置图
2、XXXXXXXXXXXXXX公司总平面布置图
三、其他附件
1、XXXXX省建设项目招标方案
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
新型节能一体化建筑墙体模块产业化项目
1.1.2承办单位
XXXXXXXX公司
法定代表人:
XXXXX
项目联系人:
XXXXX
联系电话:
地址:
XXXXXXXXXX县XXXXX镇政府驻地
1.1.3项目主管单位
XXXXX市发展和改革委员会
1.1.4项目建设地点
XXXXXXXXXX县青垦路以东、潍高路以南
1.1.5报告编制单位
XXXXXXXXXXXXXX公司
资格等级:
甲级
工程咨询资格证书:
工咨
发证机关:
国家发展和改革委员会
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1《国家发改委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》(发改办环资[2012]1335号)。
1.2.2原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》。
1.2.3国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
1.2.4国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
1.2.5XXXXXXXXXXXXXX公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究;
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析和预测,并确定项目生产规模;
1.3.3对产品方案和产品技术方案进行论证,确定产品水平;
1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究,拟定先进合理的工艺技术和设备方案;
1.3.5对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明;
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明;
1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析,进行财务及经济效益评价;
1.3.8对项目建设所产生的社会效益进行评价,提出本项目的工作结论。
1.4推荐方案与结论
1.4.1项目背景与提出
建材行业是建筑业的基础,建材与建筑业又都是我国的基础工业,也是我国的支柱产业。
据国家有关资料最示,我国的建筑能耗非常惊人。
在建造和使用过程中直接消耗的能源占全社会总能耗的30%,使用的钢材、水泥等建材的生产能耗占16.7%。
两项相加,我国的能源有约一半被建筑消耗了。
我国建筑不仅能耗高,而且能源利用效率很低,建筑业在不远的将来有可能会成为我国第一耗能大户,因此建筑节能也就成为全社会节能工作的重点所在。
近年来,由于城乡一体化进程加快,我国正处在建筑业高速发展的阶段,大力推进建筑节能也处在关键时机。
据预测,到2015年民用建筑保有量的一半是2000年以后新建的。
由于我国过去对建筑节能重视力度不够,从而使这些已建建筑有可能在没有进行节能改造的情况下在未来几十年里将消耗大量能源。
我国在过去10年里失去了降低新建筑能耗的良机,现在行动可避免更大损失。
《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2011]26号)明确提出:
“做好夏热冬冷地区建筑节能改造。
推动可再生能源与建筑一体化应用,推广使用新型节能建材和再生建材,继续推广散装水泥。
”
据预测,在今后数年内,我国每年城市竣工住宅建筑面积将达到3.35亿m2,村镇每年竣工住宅建筑面积5亿m2,城市及村镇将建设的公共建筑、生产性建筑每年6~8亿m2。
据此规划,全国每年竣工面积将达到14--16亿m2,这些建筑工程所需墙体材料以建筑面积的2.5倍计算,约需40亿m3,即使半数使用新型砌块,全国的建筑市场需求也达20亿庞大的市场需求,为节能一体化建筑墙体模块的市场前景奠定了广阔的发展空间。
从2000年起,EPS板薄抹灰和EPS板现浇混凝土新型节能一体化建筑墙体模块在我国寒冷地区节能建筑中广泛应用,但由于EPS板的生产工艺、材料性能、外观形状、产品质量、节点构造和施工工法等还存在着诸多的先天缺欠,造成外墙外保温层空鼓、开裂、脱落和室内墙体潮湿、透寒、结露等节能建筑工程质量缺陷屡见不鲜,严重降低了节能建筑的耐久年限。
作为寒冷地区、建筑能耗大省的XXXXX,急需研发出新型节能建筑体系和材料来杜绝质量通病的产生,做到外保温层与结构墙体同寿命。
XXXXXXXXXXXXXX公司抓住这一有利时机,进行适时、量力、科学有效的分析,注重企业自主创新,加大研发力度,企业自主研发的新型节能一体化建筑墙体模块生产技术已申请国家专利52项,目前正在受理中。
墙体保温板产品能达难燃B1级,传热系数为0.19-0.31W/(m•K),比节能65%标准要求的K值0.6低更多,符合低碳经济发展趋势要求。
,符合低碳经济发展趋势要求。
为了满足市场发展的需要,增加企业效益,提升公司的核心竞争力,本项目利用企业预留用地,购置先进的生产设备,新上“新型节能一体化建筑墙体模块产业化示范项目”,提升企业生产技术水平,扩大企业生产能力,提高产品品种及质量,有利于节能减排的实施,进而提高企业竞争力,促进企业快速发展,具有显著的经济和社会效益。
1.4.2生产规模
本项目拟建于XXXXXXXXXX县青垦路以东、潍高路以南,XXXXXXXXXXXXXX公司厂区内,本项目利用企业预留用地14680.00平方米。
建设成型车间、仓库、切割车间等总建筑面积8166.10m2。
利用企业自身生产技术,购置先进全自动泡沫塑料成型机、定量式发泡系统、切割机等共64台/套,项目建成后,可实现年产新型节能一体化建筑墙体模块60万平方米的生产能力。
1.4.3市场分析及预测
目前国内建筑能耗已经占到全国总能耗量的27.5%,鉴于建筑节能的重要性,建设部此前已提出了建筑节能发展目标的三个阶段:
1996年以前,新建采暖居住建筑在1980~1981年当地通用设计能耗水平基础上普遍降低30%,即节能30%;1996年起节能50%,其中30%靠建筑围护结构的保温性能来达到,其他20%靠提高采暖炉及室外供热管网的效率来达到;2005年起节能达到65%以上。
建筑房地产业的发展给建材工业的发展提供了广阔的市场空间。
从量上来看,2020年我国城镇化率预计将接近60%,未来十几年需要新建住房约95亿m2,更新改造住房约13亿m2。
这就需要大量的建材产品来满足其需求。
但随着国家对建筑节能问题越来越重视,保温墙体材料行业越来越受到关注。
各地对房地产、建筑行业进行了重点部署,出台多条相关政策,甚至对节能不达标的建筑将不予通过审核。
目前,全国既有400亿㎡的建筑中,95%为高耗能建筑;全国每年新建约20亿㎡的建筑中,80%为高耗能建筑。
目前我国建筑面积单位能耗是发达国家的2~3倍。
而建筑能耗占全国总能耗的比重约27.8%。
根据有关部门测算,每年因新建建筑面积而带来的保温墙体材料市场容量将达到720-900亿元。
综上所述,项目产品具有优越的节能型、稳定性、安全性和物理性能,具有较强的市场竞争力,产品市场前景乐观。
1.4.4建设地点
该项目位于XXXXXXXXXX县青垦路以东、潍高路以南,XXXXXXXXXXXXXX公司厂区内。
厂址交通便利,基础设施完善,厂区内地势平坦,地面无建筑物和构筑物,便于工程施工。
项目选址符合XXXXX县总体规划要求,适宜本项目的建设。
1.4.5工程技术方案
该项目生产工艺包括原料预发、干燥熟化、成型、烘干、检验包装入库等工序,产品代替并省去了传统钢、木模板;现与混凝土牢固地结合在一起,形成一次性永久的内外保温层,建房同时一次性完成100%保温隔热,取代砌体结构,节约能源、节约耕地、减少大气污染。
1.4.6主要原材料及能动供应
1.4.6.1主要原辅材料供应
本项目所用生产原料为可发性聚苯乙烯高阻燃B1级产品粒子,均有本厂自己生产加工,经按GB/T2406.2—2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为·第二部分:
室内试验》检测,氧指数为36.3%,燃烧分级为B1级。
原辅材料具体品种和年用量如下:
表1-1原辅材料品种和年用量表
序号
原料名称
年消耗量(吨)
来源
备注
1
可发性聚苯乙烯
18000
本厂
氧指数:
36.%;难燃B1级
供应渠道
本厂自己生产加工各种不同规格B1阻燃级可发性聚苯乙烯原料粒子
1.4.6.2能动供应
本项目涉及的燃料和动力主要为电、新鲜水和蒸汽。
1、供电
本项目总装机容量517.15kW,计算有功功率391.50kW,年总耗电量148.52万kWh。
项目供电由XXXXX镇供电所10kV专线接入,经公司10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。
项目用电负荷为三级负荷。
项目供电能保证生产实施。
2、供水
本项目年用水量5450.00m3,主要是生产、生活、绿化及不可预见用水。
该项目用水由市政管网供给,区内建设有完善的给水管网,可保证项目的日常用水。
3、供蒸汽
根据企业实际运行情况,蒸汽耗用总量8500t。
本项目用汽主要为生产工艺用蒸汽,项目用汽由XXXXX华星石油化工集团有限公司供给,供汽量充足,供汽气压、供汽设施完全能够满足该项目需求。
1.4.7环境保护
本项目符合当地经济发展规划,选用生产工艺成熟可靠,符合XXXXX省的产业结构调整规划和国家的产业政策。
本项目建成投用后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.8节能
1.4.8.1项目能耗指标分析
本项目在生产工艺方案、电气、水、蒸汽、建筑等方面采取全方位的节能措施,年耗电148.52万kWh、蒸汽8500t,耗新鲜水5450.00m3。
年耗能折合标准煤988.39t。
本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划,采用的节能措施合理、技术先进,项目在合理用能方面是可行的。
本项目产品为新型节能一体化建筑墙体模块,正常年营业收入24000.00万元,工业增加值3594.13万元,项目工业产值综合能耗0.04tce/万元,万元工业增加值综合能耗0.28tce/万元,单位工业总产值电耗61.88kWh/万元,本项目能耗远远低于2010年XXXXX省和XXXXX市的能耗平均指标,属于能源利用效率比较好的项目。
1.4.8.2项目节能减排指标分析
本项目实施推广后,与普通保温墙体材料相比较,在同等条件下,可实现节能487.50tce/a。
年可减少SO2排放量36t,减少NOx排放量18t,减少CO2排放1215t。
节能减排效果显著。
产生了较为可观的经济效益,同时减少了环境的污染,具有重要的环境效益。
1.4.9消防
本设计为新型节能一体化建筑墙体模块产业化示范项目,设计范围为生产车间的消防。
项目火灾危险性为丁类,建筑耐火等级为二级。
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外,还按规范设置了各类消防设施,主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.10劳动安全卫生
本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护,要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育,严格执行操作规程,确保安全生产。
同时,采用了先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策,并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施,预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生,一旦发生事故,依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故,防止事故的蔓延,使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
1.4.11实施进度建议
根据项目情况,该项目总工期为一年。
第二年实现设计生产能力的80%,第三年及以后各年生产能力达到项目设计生产能力的100%。
1.4.12投资估算及评价指标
本项目总投资6060.00万元,其中建设投资5634.30万元,建设期利息92.25万元,铺底流动资金333.45万元。
资金筹措方案:
由企业自筹解决3060.00万元,申请银行贷款3000.00万元。
项目年流动资金总额1111.52万元。
年营业收入24000.00万元。
年利润总额1836.61万元。
其中年净利润1377.46万元(所得税后)。
项目总投资收益率25.31%。
项目资本金净利润率42.44%。
所得税后项目投资回收期4.79年(含建设期)。
主要技术经济指标详见表1-2。
1.4.13项目研究结论
本项目符合国家产业政策,符合建材行业发展规划及地方社会经济发展要求,符合企业规划及市场需要,所选工艺技术先进、成熟、可靠,配套设备节能环保,社会效益显著,环境影响较小;公司管理规范,资金实力和筹措能力较强,能够保证该项目的顺利实施。
所以,本项目技术上可行,经济上合理,项目建设是必要的、可行的。
表1-2主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数据
备注
1
生产规模
1.1
新型节能一体化建筑墙体模块
万m2
60
2
项目建设期
年
1
3
项目生产天数
天
300
4
主要设备
台(套)
64
5
项目占地面积
m2
14680.00
折合22亩
6
总建筑面积
m2
8166.10
7
劳动定员
人
75
7.1
管理及技术人员
人
27
7.2
操作工人
人
48
8
项目总投资
万元
6060.00
8.1
建设投资
万元
5634.30
8.2
建设期利息
万元
92.25
8.2
铺底流动资金
万元
333.45
9
流动资金总额
万元
1111.52
10
资金筹措
万元
6060.00
100.00%
10.1
项目资本金
万元
3060.00
50.50%
10.2
银行贷款
万元
3000.00
49.50%
11
年营业收入
万元
24000.00
正常年
12
年总成本费用
万元
22078.82
正常年
13
年增值税
万元
845.68
正常年
14
年营业税金及附加
万元
84.57
正常年
15
年利润总额
万元
1836.61
正常年
16
年所得税
万元
459.15
正常年
17
年净利润
万元
1377.46
正常年
18
项目总投资收益率
%
25.31
正常年
19
项目资本金投资净利润率
%
42.44
正常年
20
项目投资财务内部收益率
%
32.71
所得税前
%
25.56
所得税后
21
项目投资财务净现值
万元
6081.69
所得税前
万元
3854.80
所得税后
22
项目投资回收期
年
4.12
所得税前
年
4.79
所得税后
23
项目资本金财务内部收益率
%
34.00
24
利息备付率
%
18.85
25
偿债备付率
%
2.98
26
生产能力的盈亏平衡点
%
61.30
正常年
第二章项目提出的背景与必要性
2.1企业概况
企业近三年财务状况见下表:
表2-1企业近三年财务状况
序号
指标名称
单位
2009年
2010年
2011年
备注
1
资产总计
万元
32990
34887
36468
2
净资产
万元
20916
23795
27094
3
负债合计
万元
12074
11092
9374
4
资产负债率
%
36
32
26
5
固定资产原值
万元
12664
13769
14437
6
固定资产净值
万元
11308
11032
10391
7
营业收入
万元
17891
19885
22047
8
利润总额
万元
3353
3786
4389
9
净利润
万元
2508
2879
3299
10
税金合计
万元
1184
1368
1642
11
银行信用等级
级
农行AAA
农行AAA
农行AAA
2.2项目提出的背景
建材行业是建筑业的基础,建材与建筑业又都是我国的基础工业,也是我圈的支柱产业。
据国家有关资料最示,我国的建筑能耗非常惊人。
在建造和使用过程中直接消耗的能源占全社会总能耗的30%,使用的钢材、水泥等建材的生产能耗占l6.7%。
两项相加,我国的能源有约一半被建筑消耗了。
我国建筑不仅能耗高,而且能源利用效率很低,建筑业在不远的将来有可能会成为我国第一耗能大户,因此建筑节能也就成为全社会节能工作的重点所在。
近年来,由于城乡一体化进程加快,我国正处在建筑业高速发展的阶段,大力推进建筑节能也处在关键时机。
据预测,到2015年民用建筑保有量的一半是2000年以后新建的。
由于我国过去对建筑节能重视力度不够,从而使这些已建建筑有可能在没有进行节能改造的情况下在未来几十年里将消耗大量能源。
我国在过去10年里失去了降低新建筑能耗的良机,现在行动可避免更大损失。
《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2011]26号)明确提出:
“做好夏热冬冷地区建筑节能改造。
推动可再生能源与建筑一体化应用,推广使用新型节能建材和再生建材,继续推广散装水泥。
”
据预测,在今后数年内,我国每年城市竣工住宅建筑面积将达到3.35亿m2,村镇每年竣工住宅建筑面积5亿m2,城市及村镇将建设的公共建筑、生产性建筑每年6~8亿m2。
据此规划,全国每年竣工面积将达到14--16亿m2,这些建筑工程所需墙体材料以建筑面积的2.5倍计算,约需40亿m3,即使半数使用新型模块,全国的建筑市场需求也达20亿庞大的市场需求,为节能一体化建筑墙体模块的市场前景奠定了广阔的发展空间。
从2000年起,EPS板薄抹灰和EPS板现浇混凝土新型节能一体化建筑墙体模块在我国寒冷地区节能建筑中广泛应用,但由于EPS板的生产工艺、材料性能、外观形状、产品质量、节点构造和施工工法等还存在着诸多的先天缺欠,造成外墙外保温层空鼓、开裂、脱落和室内墙体潮湿、透寒、结露等节能建筑工程质量缺陷屡见不鲜,严重降低了节能建筑的耐久年限。
作为寒冷地区、建筑能耗大省的XXXXX,急需研发出新型节能建筑体系和材料来杜绝质量通病的产生,做到外保温层与结构墙体同寿命。
XXXXXXXXXXXXXX公司抓住这一有利时机,进行适时、量力、科学有效的分析,注重企业自主创新,加大研发力度,企业自主研发的新型节能一体化建筑墙体模块生产技术已申请国家专利52项,目前正在受理中。
墙体保温板产品能达难燃B1级,传热系数为0.19-0.31W/(m•K),比节能65%标准要求的K值0.6低更多,符合低碳经济发展趋势要求。
,符合低碳经济发展趋势要求。
为了满足市场发展的需要,增加企业效益,提升公司的核心竞争力,本项目利用企业预留用地,购置先进的生产设备,新上“新型节能一体化建筑墙体模块产业化示范项目”,提升企业生产技术水平,扩大企业生产能力,提高产品品种及质量,有利于节能减排的实施,进而提高企业竞争力,促进企业快速发展,具有显著的经济和社会效益。
2.3项目提出的必要性
2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划
1、该项目为建筑保温墙体材料建设项目,属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(2011年)符合第一类鼓励类第十二条“建材”类第三款“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”的规定,为国家鼓励发展的项目。
因此,本项目符合国家的产业政策。
2、同时该项目也符合《国家发展改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》(发改办环资[2012]1335号)文件精神和“节能方面:
新型节能建材——阻燃性保温材料、节能门窗、保温玻璃等新型节能建材”项目相关申报要求。
3、本项目符合《中国国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》要求。
“十二五”规划第四部分“发展现代产业体系,提高产业核心竞争力”中指出“培育发展战略性新兴产业。
科学判断未来市场需求变化和技术发展趋势,加强政策支持和规划引导,强化核心关键技术研发,突破重点领域,积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业,加快形成先导性、支柱性产业,切实提高产业核心竞争力和经济效益。
发挥国家重大科技专项的引领支撑作用,实施产业创新发展工程,加强财税金融政策支持,推动高技术产业做强做大。
”
以上政策法规的出台与实施,必将推动我国建材行业的发展,本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。
2.3.2符合地方发展规划
1、《XXXXX省建设科技发展规划纲要(2010-2015)》指出十二五期间的发展目标:
“墙体材料革新与建筑节能工作显著加强。
到2015年,建制镇以上建设工程新型墙材年应用率达到100%。
建制镇城市规划区内全面执行新建居住建筑节能65%、公共建筑节能50%的设计标准。
启动160个可再生能源在建筑中规模化应用示范推广项目,全省城镇既有建筑节能改造工程量每年增加10%;积极推广太阳能建筑一体化技术,到2015年全省新建住宅建筑中采用太阳能一体化技术的建筑面积达到40%以上,通过墙材革新与建筑节能,2010至2015年间累计实现节能2200万吨标煤,节地32万亩,利废2亿t,减排二氧化碳5800万t,二氧化硫48万t。
”
2、《XXXXX省轻工业“十二五”发展规划》“发展重点”中指出:
“塑料行业——塑料建材。
重点发展大中口径上下水管、新型室内上下管、热水管、燃气管、复合管与复合型材、各类保温材料、防水材料、墙体装饰材料、大型地下排污管道以及高档建筑装饰材料等适用不同地区、不同建筑类型的系列化、标准化管材、管件和型材,加快产业化进程。
”
3、《XXXXX省新型墙体材料发展应用与建筑节能管理规定》(省政府181号令)第十七条“县级以上人民政府应当鼓励发展、应用下列建筑节能技术与产品:
新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料;节能门窗的保温和密闭技术;集中供热和热、电、冷联产联供技术;供热采暖系统温度调控和分户热量计量技术与装置……”
综上所述,本项目符合XXXXX省和XXXXX市的地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方保温建材行业的发展,
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