目标和指标管理程序 Objectives Targets and Programs Management ProcedureWord文档格式.docx
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6.要求
7.ReferenceDocuments
7.相关文件
8.Annexes
8.附件
1.DOCUMENTCONTROL
1.1Documentationandfiling
1.1文件归档
ThisdocumentshallbemanagedbysiteEHSdepartment.
本文件由基地EHS部负责管理.
1.2Modificationservice
1.2更改服务
ThesiteEHSdepartmentisresponsibleforrevisionofthisdocument.
本文件的更改由基地EHS部负责提供变更服务。
1.3Approvallist
1.3批准列表
VERSION1
VERSION2
VERSION3
VERSION4
VERSION5
Preparedby
编写
Reviewedby
审核
Approvedby
批准
1.4Distribition
1.4发放
1.4.1Softcopies
1.4.1软拷贝:
ThesignedelectronicdocumentssavedinsiteEHSdepartmentistheonlyoriginalsoftcopy,tobeusedbyauthorizedpersonnel.
在基地EHS部保存的带有电子签名的电子文档为基地内唯一的原版软拷贝,以供授权范围内的人员使用。
1.4.2Hardcopies
1.4.2硬拷贝:
ThesignedhardcopysavedinsiteEHSdepartmentistheonlyoriginalhardcopy
Otherhardcopiesareregardedasnon-controlleddocuments.Theuserisresponsibletopreservethenewestedition.
Whendocumentsareupdated,thesiteEHSdepartmentadministrativepersonnelisresponsibletoupdatehardcopyofthesiteEHSdepartment,andisresponsibletoinformmanagersofvariousfactories/departmentsupdatethereownhardcopyatthesametime.
基地EHS部保存的基地内带有签名的硬拷贝为唯一的原版硬拷贝。
其他硬拷贝为非受控文件。
由使用者负责保存最新版本。
当文件更新时,基地EHS部管理人员负责基地EHS部硬拷贝的更新,同时通知各工厂/部门的经理更新本部门的硬拷贝。
1.4.3documentmodifications
Addtheitem6.2.7,aboutthedescriptionof“programsplanning”,andemenditsdetails.
1.4.3文件更改
增加了条款6.2.7对“方案实施计划表”的描述并调整了其内容
2OBJECTIVE&SCOPE
2目的和范围
2.1Objective
2.1目的
Regulatethesiteenvironmentalobjective,indicator,scheme,operation,examination,updatingandrevisionactivities,andmakesuretorealizethesiteenvironmentalpolicyinorder.
对基地环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行规定,确保有序实现基地之环境方针。
2.2Scope
2.2范围
Itisapplicabletoenvironmentalobjective,indicatorandschememanagementinSaint-GobainPAMChinaXuzhousite.
适用于圣戈班穆松桥徐州基地的环境目标、指标、方案管理。
3TERMSANDDEFINITIONS
3术语和定义
3.1Environmentalgoals
Itreferstotheoverallenvironmentalgoalwhichisstipulatedbytheorganizationtorealize.Ifitisfeasible,itshouldbequantified.
3.1环境目标:
组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如可行应予以量化。
3.2environmentaltargets
Comefromtheenvironmentalgoaldirectly,orstipulatedandsatisfyingconcreteenvironmentalperformance(behavior)requirementstoachievetheenvironmentalgoal,theyareapplicabletoorganizationoritsparts.Ifitisfeasible,itshouldbequantified.
3.2环境指标
直接来自环境目标,或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现(行为)要求,它们可适用于组织或其局部,如可行应予以量化。
3.3environmentalmanagementplan
Itsmethodandtimetableforrealizationoftheorganization'
senvironmentalgoalandtarget,andrealizationgoaltargetresponsibilityofeachrelatedfunctionandleveldepartment.
3.3环境管理方案
规定为实现组织的环境目标和指标的方法和时间表,并规定每一有关职能和层次实现目标指标的职责。
3.4Environmentalachievements
itreferstomeasurableenvironmentalmanagementsystemresultwhichisobtainedbyorganizationtocontrolitsenvironmentalfactorbasedonitsenvironmentalpolicy,goalandtarget.
3.4环境绩效
组织基于其环境方针、目标和指标,对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。
4RESPONSBILITIES
4职责
4.1SiteadministrativerepresentativeisresponsibletoexamineandapproveEnvironmentalgoalandtargetofthesite(includingvarioussubordinatefactories).
4.1基地管理者代表负责审批基地(包括下属各工厂)环境目标、指标。
4.2Siteenvironmentaladministrativerepresentativeisresponsiblefor/to
a)siteenvironmentaladministrativerepresentativeisresponsibletoorganizetoplanthesiteenvironmentalgoal,theplandraftformulation,thepre-appraisalandtheplanauthorizationimplementationandmonitoring.
b)siteenvironmentaladministrativerepresentativeisresponsibleforappraisalthesiteenvironmentalgoal,target,managementplan.
4.2基地环境管理者代表负责
a)基地环境管理者代表负责组织规划基地环境目标、方案草案的制定、预评审及方案批准后的实施和监督。
b)基地环境管理者代表负责对基地环境目标、指标、管理方案进行评审。
4.3SiteEHSdepartmentisresponsiblefor/to
a)variousfactories/departmentsofthesiteisresponsibleforenvironmentalgoaldecompositionandrealization;
4.3各工厂运营总监负责
a)基地各工厂/部门环境目标的分解和落实;
4.4factoriesEHSisresponsiblefor/to
a)monitorvariousplansimplementationprogress;
b)coordinatesiteEHSandenvironmentadministrativetorepresenttotheplanapproval.
4.4工厂EHS负责
a)各方案的实施进度监督;
b)配合基地EHS和环境管理者代表对方案的验收。
5FLOWCHART
5流程图
5.1Objectiveandmeasuressettingprocedure
5.1目标、方案制定流程
否
No
5.2Objectiveandmeasuresrevisionprocedure
5.2目标、方案修定流程
No
6.REQUIREMENTS
6.要求
6.1Environmentobjectives,target,projectplanning/revisionshouldfollowprinciple
a)taketheenvironmentalpolicyastheframeandtheplanningprinciple,manifestsandsupportstheenvironmentalpolicy;
b)trybesttobemaximumquantitative.Iftheenvironmentalgoalcannotbequantitative,thenenvironmentaltarget;
c)feasibility,whichmeansthatitcanberealizedinacertaintime;
d)takelaws,regulationsandotherrequestsintoconsideration;
e)takecontrolrequirementsofimportantenvironmentalfactorsintoconsideration;
f)takepossibletechnicalplan,finance,functionandmanagementrequirementsintoconsideration;
g)Environmentalfocusandviewpointsofconnectedparties.
6.1环境目标、指标、方案规划/修订遵循原则
a)以环境方针为框架和规划原则,体现和支持环境方针;
b)力争最大定量化,若环境目标不能定量,则用环境指标予以支持;
c)具有可行性,经过一定时期努力可实现;
d)考虑法律法规和其它要求;
e)考虑重要环境因素的控制要求;
f)考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求;
g)相关方的环境关注焦点和观点。
6.2Environmentalobjectives,projectplanningprocedure
6.2环境目标、方案制定流程
6.2.1FromNovembertoDecemberofeachyear,eachfactory/departmentdrawsupnextyearcorrectitemsandreporttothesiteEHSaccordingtoitsownenvironmentalmanagementneedsandincompliancewithenvironmentalpolicy,importantenvironmentalfactorsandinvolvedrulesandrequirementsofthefactory/department.
6.2.1每年的11-12月,各工厂/部门根据本工厂/部门的环境管理需要,结合基地的环境方针、本工厂/部门的重要环境因素及涉及的法规要求,拟定下一年度的整改项。
并报基地EHS部。
6.2.2ThesiteEHSdepartmentcarriesonspotevaluationandgathersinformationaccordingtorevisionreportsofvariousfactories/departments.
6.2.2基地EHS部根据各工厂/部门上报的整改项目,进行现场评估和汇总。
6.2.3ThesiteEHSdepartmentorganizesrelatedfunctionaldepartmentstoexaminereportsofvariousfactories/departmentstoformthesitegoal,targetandmanagementplandraft.
6.2.3基地EHS部将各工厂/部门上报的整改项目组织有关职能部门进行评审,形成基地的目标,指标和管理方案草案。
6.2.4ThesiteEHSdepartmentasksvariousfactories/departmentsforsuggestionsforthegoal,targetandmanagementdraftanddoesrevisionintime.
6.2.4基地EHS部将目标,指标和管理草案向各工厂/部门进行意见征求,并及时进行修正。
6.2.5ThesiteEHSdepartmentreporttherevisedsitegoal,targetandmanagementplandrafttothesiteenvironmentalsupervisorrepresentativestobeexamined.Itwillbethesite"
Goal,PlanDataSheet"
(ERXZ-EHS-0303)(AppendixC)afterbeingapprovedbythesiteenvironmentalsupervisorrepresentatives,whichwillbegiventovariousfactories/departments.
6.2.5基地EHS部将修正后的基地目标,指标和管理方案草案报基地环境管理者代表进行审核,并经基地管理者代表批准,形成基地《目标、方案一览表》(ERXZ-EHS-0301)(附录C)后下发各工厂/部门。
6.2.6Variousfactories/departmentsorganizetofillin"
PlanImplementationSchedule"
(ERXZ-EHS-0302)(AppendixB)accordingtoenvironmentalgoal,targetandmanagementplanofthesite.
6.2.6各工厂/部门根据基地下达的环境目标,指标和管理方案组织填写《方案实施计划表》(ERXZ-EHS-0302)(附录B)。
6.2.7the"
contained:
a,currentsituation;
b,objectives;
c,targets;
d,keypointsfortheprogram;
e,principals;
f,equipmentsandsolutions;
g,departmentmanagercomments;
h,verificationcomments
6.2.7《方案实施计划表》内容包括:
a,现状;
b,目标;
c,指标;
d,方案要点;
e,责任人;
f,设备及解决方案;
g,部门领导意见;
h,验收意见
6.3Implementationandtracing
6.3实施和跟踪
6.3.1Eachfactory/departmentshouldorganizeimplementationaccordingto"
(ERXZ-EHS-0302)(appendixB),andconductthesupervisionandexaminationworkofconcerneddepartmenttotheplanimplementationprogressaccordingtotheintendedspots.Theexaminationresultsshouldbeanalyzedandrecordedin"
Goal,PlanExaminationTable"
(ERXZ-EHS-0301)(AppendixA).
6.3.1各工厂/部门应按《方案实施计划表》(ERXZ-EHS-0302)(附录B)组织实施。
并落实有关部门对方案实施进度按计划节点组织监督检查。
并将检查情况进行分析和记录。
填写《目标、方案检查表》(ERXZ-EHS-0303)(附录A)。
6.3.2ThesiteEHSdepartmentandfactoriesEHSdepartmentorganizesrelevantdepartmentstocarryontracingandinspectionaccordingto"
(ERXZ-EHS-0303)(AppendixC).Theexaminationresultsshouldbeanalyzedandrecordedin"
(ERXZ-EHS-0301)(AppendixA).
6.3.2基地EHS部门和工厂EHS部门根据基地的《目标、方案一览表》(ERXZ-EHS-0301)(附录C)及各项目的任务结点,组织相关部门进行跟踪检查,并将检查情况进行分析和记录。
填写《目标、方案检查表》(ERXZ-EHS-0303)(附录A)。
6.3.3Whenvariousfactorieshavecompletedtheinvolvedplan,theyshouldapplytothesiteEHSdepartmentforcheckandaccept.SiteEHSshouldorganizeforcheckandacceptpromptlyandrecordthecheckandacceptresultsin(ERXZ-EHS-0302)(appendixB)fillsintheinspectionacceptancerecordin"
(ERXZ-EHS-0302)(appendixB).
6.3.3各工厂涉及的方案完成后,应向基地EHS部提出验收申请。
基地EHS部应及时组织验收,并在《方案实施计划表》(ERXZ-EHS-0302)(附录B)中填写验收记录。
6.4Revisionofobjectivesandplans
6.4目标、方案的修改
6.4.1Whenfollowinghappens,revisionmaybedonetoobjectivesandplans.
a)Greatchangeshavetakenplaceabouttheenvironmentalpolicy;
b)Greatchangeshavetakenplaceaboutthesite/factoryactivities/products/service;
c)Newrequirementshasbeenbroughtupabouttheadoptedenvironmentallaws,regulationsandotherrequirements;
d)Managementplaninvolvesnewdevelopmentand(or)newactivities/products/service;
e)becausetheobjectivereasoncre
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