供应商评审程序Word格式文档下载.doc
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用于指导监控供应商的供货表现,是建立在每月对供应商的综合评分的基础上,并作为对现有的供应商进行客观评估的依据。
2.引用标准和文件
ISO/TS16949─2002年第二版质量管理技术规范
YFVTP-QM-01—2005年A版质量手册
3.流程图
输出记录
流程图
责任部门
备注
备注1
供应商管理科
月综合考评数据统计
备注2
要求较差供应商整改
评审结论
备注3
供应商定级[半年/次]
供应商综合考评
调整供应商清单
项目采购科
给予C级供应商警示处理
4.程序解释:
备注1:
评分按以下标准执行:
供应商综合考评项目
满分分值
4.1、产品质量
70分
4.1.1退货PPM
30分
4.1.2重大事故
-10--0分
4.1.3QR反馈次数
10分
4.1.4质量保证能力
20分
4.1.5生产件批准程序PPAP
10分
4.2、交付
20分
4.2.1交付及时性
15分
4.2.2交付配合性
5分
4.3、服务QR处理满意度
合计:
100分
4.1产品质量:
评估最高分=70分
4.1.1退货PPM评估项目:
评估最高分=30分
包括客户退货PPM、生产退料PPM和来料检验不合格筛选的故障品退料PPM
电子件
机芯/PCB/光电类/金属件
塑胶件
其它件
得分
1-------15
1-------50
0-------400
0-----30
30
16-----250
51-----500
401----1000
31---500
20
251----500
501---1000
1001---3000
501--1000
10
>
500
1000
3000
说明:
整批退货算1PPM
4.1.2.重大事故评估项目:
得分范围-10--0分
重大事故:
由于供应商质量问题造成的召回,客户投诉,中断供货,退货,生产线停线或返工;
供应商没有获得天宝书面批准而变更模具、工艺、原材料等;
供应商在提交PPAP时使用假数据等。
按以下标准评分:
重大事故次数
得分(满分)
≥1
-10
4.1.3QR反馈次数
次数
1
2
3
4
≥5
9
8
7
6
5
说明:
新品和批量中供应商的质量问题记入问题跟踪表;
客户反馈、生产停产和综合考评需要改进的材料质量问题要求供应商提交8D[供应商24小时内回复3D,5个工作日内回复永久措施,30天内永久措施确认有效并关闭8D],并计入综合考评QR反馈统计。
SQE负责问题跟踪,如SQE不在岗位时,由SQE经理负责顶岗处理紧急QR反馈的质量问题。
4.1.4质量保证能力现场评审,评估最高分=20分(实际得分*20%);
SQE根据每年度《供应商评审计划》,按Formel–Q第5版的要求进行评审。
1)Ⅰ、Ⅱ类外协件供应商至少每年一次评审,Ⅲ类供应商和外购件供应商供货不稳定时及时现场评审;
说明:
A、供应商按零件重要性分类
1类:
对天宝产品质量有直接的重要的影响的零件,
(如PCB、机芯、LCD、面板组件)
2类:
对天宝产品质量有重要的影响的零件,但重要程度不如Ⅰ类
(如后插座、背光源、外观件【USB/AUX插座等】)
3类:
对天宝产品质量有一般影响的零件
(如通用标准件、金属件、包装材料、其他塑料件等)
B、外购件:
供应商设计生产的通用件,如电阻、电容、开关等
外协件:
天宝设计供应商生产的天宝专用件,如面板、机壳、PCB等。
2)潜在的和发生较大问题的,供应商要及时安排现场审核。
潜在的供应商按《潜在供应商要求》进行审核,合格供应商每年按《过程审核要求》
进行审核。
3)Ⅰ类和Ⅱ类外协件供应商,通过《潜在供应商》审核合格后,还要进行《过程审核》;
Ⅲ类和外购件供应商,通过《潜在供应商》审核合格后,不再进行《过程审核》。
4)对于D/TLD零件的供应商,执行《D/TLD存档责任控制流程》。
5)现场评审分数小于60分的供应商,可在三个月内组织再次评审,必要时给予警示或
申请淘汰该供应商。
6)未审核的供应商,按质量体系加权[通过ISO9000加权75分,通过ISO/TS16949加权
80分],代理商不去现场审核(按80分加权)。
天宝对分供方进行的第二方评审和第三方认证不能减轻分供方提交产品质量所负的责任。
4.1.5生产件批准程序PPAP评估最高分=10分
提供状态
得分
完全符合要求且及时提供
不符合要求但改进后及时提供
符合要求且但未按时提供
不符合要求且未按时提供
1、在天宝试产之前,SQE必须审查并批准供应商提交的新品PPAP文件。
2、提交等级:
1/2类新品PPAP等级为3级
3类外协件新品PPAP等级为2级,外购件提交等级为1级
4.2、交付评估最高分=20分(即:
交付及时性+交付配合性)
4.2.1交付及时性最高分=15分
交付及时情况
得分
及时
15(100)
不及时但没有影响天宝生产计划
12(80)
影响天宝生产计划或使天宝发生超额运费
9(60)
造成天宝停产或新品造成天宝项目进度推迟
0(0)
交付及时是指按订单要求到货日期及提前2天到货,否则为不及时交货[每个订单算一次,即使订单中只要有一种物料未及时到货也算本订单不及时]。
4.2.2交付配合性
交付配合情况
满意
一般
不满意
4.3、服务:
满意度评估最高分=10分
工QR处理满意度
处理及时且满意
处理不及时,满意
6-8
处理不及时且不满意
0-4
备注2:
供应商综合评估每月进行一次,对倒数前十名中存在问题突出的3家供应商要求整改。
综合考评分数小于70分供应商,给予业绩通报,停止新品合作,并要求总经理必须到天宝汇报改进工作。
需要提交纠正措施计划的供应商,必须在接到书面通知后5个工作日内提供给采购部供应管理科批准。
接到书面通知2次以上仍未能按要求提供的供应商,给予警示处理。
备注3:
每半年一次统计前6个月综合考评的平均得分,确定供应商的等级:
A级供应商:
综合评分≥85分。
待遇是优先给予新项目机会。
B级供应商:
综合评分84-70分。
要求是Ⅰ类供应商必须在批量供货3年内达到A级。
C级供应商:
综合业绩考评﹤70分。
要求是:
1)给予警示处理,不给予新项目机会;
2)要求C级供应商制定提升计划,并派人来现场跟踪服务;
3)SQE安排现场审核,并跟踪其改进效果;
4)连续2次C级的供应商,视其严重度可逐步取消其供货资格。
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